__________________________________________________________________
(краткое название проекта)
_______________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
_________________________________________
(наименование муниципального образования)
20___г.
СОДЕРЖАНИЕ
| стр. | |
| 1. Резюме проекта | |
| 2. Инициатор проекта | |
| 2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве | |
| 2.2. Виды и объемы деятельности | |
| 3. Суть проекта | |
| 3.1. Местонахождение объекта | |
| 3.2. Суть проекта | |
| 3.3. Описание продуктов | |
| 3.4. Технология производства продукции | |
| 4. Организационный план | |
| 5. Инвестиционная программа | |
| 6. Производственно-финансовый план | |
| 6.1. План производства и реализации продукции | |
| 6.2. Затраты на производство продукции | |
| 6.3. Организация сбыта продукции | |
| 6.4. Финансовый план | |
| 6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета | |
| 6.4.2. Налоговое окружение | |
| 6.4.3. Эффективность и окупаемость проекта | |
| 6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта | |
| 6.4.5. Риски реализации проекта | |
| 7. План расходов суммы гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Приложение № 1 | |
| Приложение № 2 | |
| Приложение № 3 |
1. Резюме проекта
| Наименование проекта | |
| Инициатор проекта (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, дата регистрации, ОГРН) | |
| Место ведения деятельности (адрес фактический) | ___________________ район, _______________ поселение, __________________________ село (деревня) |
| Суть проекта: | |
| цель проекта | |
| способ достижения цели | |
| Сроки и этапы реализации проекта | (указывается месяц и год начала и конца реализации проекта), выход на проектную мощность –_________ год |
| Финансовые ресурсы, тыс. рублей: | |
| общая стоимость проекта | |
| в том числе | |
| собственные средства | |
| средства гранта | |
| Срок окупаемости проекта (в годах) | (не более пяти лет) |
| Количество создаваемых рабочих мест, человек | |
| Социальный эффект от реализации проекта | |
| Выручка от продажи продукции за период реализации проекта, млн. рублей | |
| Рентабельность проекта, % | |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей |
2. Инициатор проекта
2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве
| Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Номер и дата государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Фамилия, имя, отчество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, номера телефонов | |
| Основной вид деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства: | |
| ИНН | |
| КПП | |
| Юридический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Фактический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Телефон главы крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| Адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства |
2.2. Виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
Таблица 1
Прогноз объемов товарной продукции крестьянского (фермерского) хозяйства по годам реализации проекта
| Годы | Наименование продукции | Единица измерения | Годовой объем продукции |
| 20__ (год начала реализации проекта) | продукт 1 (например, мясо КРС (живой вес)) | т | |
| продукт 2 (например, молоко) | т | ||
| 20__ (прогноз) | |||
| 20___год (следующий за годом окупаемости проекта) | |||
Указывается, как развивалось крестьянское (фермерское) хозяйство в период, предшествующий проектному.
Таблица 2
Виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 20__ (отчетный год) |
| Производство основных видов продукции, в том числе: | |||
| зерно (амбарный вес) | центнеров | ||
| картофель | центнеров | ||
| сено | центнеров | ||
| молоко | центнеров | ||
| мясо скота и птицы (в живом весе) | центнеров | ||
| другие (указать) | центнеров | ||
| Реализация продукции, в том числе: | |||
| зерно (амбарный вес) | центнеров | ||
| картофель | центнеров | ||
| сено | центнеров | ||
| молоко | центнеров | ||
| мясо скота и птицы (в живом весе) | центнеров | ||
| другие (указать) | центнеров | ||
| Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – всего | тыс. рублей | ||
| в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции | тыс. рублей | ||
| Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов | тыс. рублей | ||
| Среднесписочная численность работающих | человек |
Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных ресурсов, используемых для реализации проекта, приведено в таблице 3.
Таблица 3
Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства для реализации проекта
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| Земельные участки | ||||
| в том числе на праве собственности | ||||
| Здания, сооружения производственного назначения | ||||
| Техника и оборудование | ||||
| Сельскохозяйственные животные – всего | х | х | ||
| в том числе | ||||
| крупный рогатый скот | ||||
| Сырье, материалы, продукция | ||||
| Прочие | ||||
| Стоимость ресурсов всего |
3. Суть проекта
3.1. Местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства
Указывается местонахождение объекта, его доступность к потребителям.
3.2. Суть проекта крестьянского (фермерского) хозяйства
Мероприятия, которые крестьянское (фермерское) хозяйство планирует осуществлять за счет средств гранта.
3.3. Ассортимент производимой продукции
3.4. Технология производства продукта
Описание технологии производства, требований к организации производства по объему занимает не более 3 страниц.
Также указывается, за счет каких мероприятий формируется технология производства в результате реализации проекта. Например:
1. Производится строительство, реконструкция имеющихся помещений для размещения крупного рогатого скота и помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота и скота на откорме.
2. Производится поэтапное формирование стада крупного рогатого скота за счет закупки нетелей высокопродуктивной породы.
3. Производится техническое оснащение производства с установкой современного оборудования, обеспечивающего необходимый уровень качества продукции.
4. Увеличивается заготовка кормов собственного производства за счет увеличения посевных площадей на ____ га.
5. Производится реконструкция имеющихся сооружений и строительство новых сооружений для хранения кормов.
6. Формируется парк сельскохозяйственной техники и машин для отрасли растениеводства (животноводства).
7. Организуется переработка части произведенной продукции (молоко пастеризованное).
4. Организационный план
Указываются:
организационные мероприятия и все издержки до момента начала производства и сбыта продукции, приобретение участков земли, приобретение и строительство зданий, сооружений, приобретение оборудования и т.д.;
потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, кормах и т.д.
Таблица 4
Потребность крестьянского (фермерского) хозяйства
для реализации проекта
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| Земельные участки | ||||
| в том числе на праве собственности | ||||
| Здания, сооружения производственного назначения | ||||
| Техника и оборудование | ||||
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| Сельскохозяйственные животные – всего | ||||
| в том числе | ||||
| (указать вид животных) | ||||
| Сырье, материалы, продукция | ||||
| Прочие | ||||
| Стоимость ресурсов всего |
Указывается потребность в дополнительных новых рабочих местах.
Таблица 5
Создание дополнительных новых рабочих мест
| № п/п | Должность* | Штатная численность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсе | Дополнительно планируется создать постоянных новых рабочих мест | Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей |
* Вносятся сведения из штатного расписания индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Указывается график реализации проекта, перечень основных этапов реализации проекта и их последовательность.
Таблица 6
График реализации проекта
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала этапа реализации проекта | Дата окончания этапа реализации проекта | Документ, подтверждающий выполнение этапа реализации проекта |
Основными партнерами при реализации проекта должны быть:
по разработке проектной документации _____________________________
по поставкам техники, оборудования, материалов и т.д._________________
Раздел 4 должен занимать не более 4 страниц.
5. Инвестиционная программа
Для обеспечения потребности в создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Указываются цели инвестиционной программы и задачи, для решения которых она разработана.
Таблица 7
Инвестиционная программа крестьянского (фермерского) хозяйства
| № п/п | Наименование приобретаемого имущества | Поступление имущества | Источники финансирования, тыс. рублей | ||||
| Количество | Цена за единицу, рублей | Стоимость − всего, тыс. рублей | всего | в том числе | |||
| грант | собственные средства | ||||||
| Всего | х | х |
6. Производственно-финансовый план
6.1. План производства и реализации продукции
На основе достигнутого уровня ведения отрасли в передовых хозяйствах данной зоны и рекомендаций научно-исследовательских учреждений определяются плановые показатели производства продукции, планируется себестоимость продукции, объем реализации продукции и т.д.
Указывается система мер охраны окружающей среды и утилизации отходов.
На основании расчетов заполняются таблицы 8 и (или) 9. При реализации проектов по другим направлениям план производства и реализации продукции заполняется аналогично.
Вся необходимая расчетная информация по обоснованию производственных программ животноводства и растениеводства приводится в приложениях (нормативы затрат, технологические карты, движение поголовья животных и птицы, потребность в кормах и т.д.).
Таблица 8
План производства и реализации продукции растениеводства
(на каждый год проекта)
| Год | Наименование продукции | Площадь, гектаров | Урожайность, центнеров с гектара | Валовой сбор, центнеров | Объем товарной продукции, центнеров | Цена, тыс. рублей/ центнер | Выручка от реализации, тыс. рублей |
| 20___ год (начало реализации проекта) | |||||||
| Итого | |||||||
| 20 ___ год (прогноз) | |||||||
| Итого | |||||||
| 20__ год (сле-дующий за годом окупае-мости проекта) | |||||||
| Итого |
Таблица 9
План производства и реализации продукции животноводства
на каждый год реализации проекта*
| Год | Наименование продук-ции | Поголовье, голов | Надой/ привес, (центнеров) | Всего валовой продукции, центнеров | Товарная продукция, центнеров | Цена, тыс. рублей/ центнер | Выручка от реализации, тыс. рублей |
| 20__год (начало реализации проекта) | |||||||
| Итого | х | х | х | х | х | ||
| 20__год (прогноз) | |||||||
| Итого | х | х | х | х | х | ||
| 20__год (следую-щий за годом окупаемости проекта) | |||||||
| Итого | х | х | х | х | х |
* Для заполнения таблицы составляется форма «Движение поголовья скота и птицы» на каждый год реализации проекта на основании приложения № 1.
В случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства планирует оказывать услуги или выполнять какие-либо работы, производится расчет выручки от реализации услуг по аналогии с таблицами 8, 9.
6.2. Организация сбыта продукции
Основные потребители продукции. Перечень потенциальных потребителей продукции, порядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ сбыта продукции, обоснование цены на продукцию (1 – 2 страницы).
6.3. Затраты на производство продукции
Производится расчет издержек сельскохозяйственного производства (по статьям) и указывается в таблице 10.
Таблица 10
Затраты по годам реализации проекта (грант и собственные средства)
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма по годам, тыс. рублей | ||||
| 20___ год (начала реализации проекта) | 20___ год (прогноз) | 20 __ год (прогноз) | 20___ год (следующий за годом окупаемости проекта) | итого | ||
| Заработная плата – всего | ||||||
| в том числе начисления | ||||||
| Сырье (корма, семена и другие) – всего | ||||||
| в том числе покупные | ||||||
| Коммунальные платежи – всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| электроэнергия | ||||||
| отопление | ||||||
| водоснабжение | ||||||
| канализация | ||||||
| Содержание основных средств (амортизация, ремонт и техобслуживание основных средств) | ||||||
| Налоги, сборы и другие платежи | ||||||
| Аренда (земельных участков, техники, помещений и другого) | ||||||
| Капитальные затраты | ||||||
| Прочие расходы – всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| Всего затрат |
Расчет по кормам, численности работников и расходам на оплату труда и отчисления на социальные нужды производятся на основании приложений № 2, № 3.
6.4. Финансовый план
6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета
Указывается валюта, принятая для расчета, размер инфляции, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации интервал планирования в годах, периоды, по которым составлены расчеты (по годам, месяцам или иное), изменение ставок налоговых платежей и отчислений, режим налогообложения, применяемый хозяйством (не более 0,5 страницы).
6.4.2. Налоговое окружение
Информация о налогах, которые крестьянскому (фермерскому) хозяйству предстоит выплачивать при достижении проектной мощности, представлена в таблице 11.
Таблица 11
Налоговое окружение
| Наименование налогов, уплачиваемых крестьянским (фермерским) хозяйством | Ставка (или сумма) | Налогооблагаемая база | Период начисления (дней) | Льготы (основание) |
6.4.3. Эффективность проекта
Таблица 12
План доходов и расходов (тыс. рублей)
| № п/п | Наименование показателя | Прогноз по годам реализации проекта | |||||
| 20___ год (начала реализации проекта) | 20__ год (прогноз) | 20__ год (прогноз) | 20__ год (прогноз) | 20___ год (окупаемости проекта) | 20___год (следующий за годом окупаемости проекта) | ||
| Доходы – всего | |||||||
| в том числе | |||||||
| выручка от реализации сельскохозяйственной продукции − всего | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Прогноз по годам реализации проекта | |||||
| 20___ год (начала реализации проекта) | 20__ год (прогноз) | 20__ год (прогноз) | 20__ год (прогноз) | 20___ год (окупаемости проекта) | 20___год (следующий за годом окупаемости проекта) | ||
| прочие доходы | |||||||
| Расходы – всего | |||||||
| в том числе | |||||||
| фонд оплаты труда с начислениями | |||||||
| корма | |||||||
| коммунальные платежи | |||||||
| содержание основных средств | |||||||
| капитальные затраты | |||||||
| налоги, сборы и другие платежи | |||||||
| прочие расходы − всего | |||||||
| Прибыль (+), убыток (-) |
Таблица 13
Окупаемость проекта
| № п/п | Наименование показателя | 20___год (начало реализации проекта) | 20___ год (прогноз) | 20___ год (прогноз) | 20__ год (прогноз) | 20___ год (окупаемости проекта) | 20___ год (следующий за годом окупаемости проекта) |
| Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. рублей | |||||||
| Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | |||||||
| Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей | |||||||
| Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | |||||||
| Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. рублей | |||||||
| Срок окупаемости проекта, лет |
6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта
| Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта |
| Новые возможности проекта | Потенциальные угрозы проекта |
6.4.5. Риски реализации проекта
Описываются возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения.
Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые, иные).
Таблица 14
Риски, возникающие в процессе деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства, и пути их устранения
| № п/п | Вид риска | Пути устранения |
| Экономические | ||
| Технические | ||
| Правовые | ||
| Биологические | ||
7. План расходов суммы гранта на поддержку начинающего фермера
Таблица 15
План расходов суммы гранта на поддержку начинающего фермера
| № п/п | Виды расходов | Период проведения расходов на приобретение товаров, работ, услуг | Источники финансирования | Цена за единицу, рублей | Количество единиц | Сумма, рублей | |
| Наименование источника финансирования | Размер финансирования, % | ||||||
| всего | |||||||
| в том числе: | |||||||
| собственные средства | |||||||
| средства гранта | |||||||
| Итого | всего | х | х | ||||
| в том числе: | |||||||
| собственные средства | не менее 10 | х | х | ||||
| средства гранта | не более 90 | х | х |
_______________
Приложение № 1
к бизнес-плану
ДВИЖЕНИЕ
поголовья животных и птицы на _________ год
| Вид и группы животных и птицы | Наличие на начало года | Приход | Расход | Наличие на конец года | Среднегодовое поголовье, голов | ||||||||||||||||
| Живой приплод и перевод из других групп | Покупка скота | Перевод в другие группы | Реализация на мясо (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | Продажа скота и птицы | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | Падеж | |||||||||||||||
| голов | живая мас-са, т | ||||||||||||||||||||
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас- са 1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | |||||
| Крупный рогатый скот | |||||||||||||||||||||
| Быки-производители | |||||||||||||||||||||
| Коровы | |||||||||||||||||||||
| Нетели | |||||||||||||||||||||
| Телки рождения ______г. | |||||||||||||||||||||
| Телки рождения _______ г. | |||||||||||||||||||||
| Бычки всех возрастов | |||||||||||||||||||||
| Взрослый скот на откорме | |||||||||||||||||||||
| Телята рождения планируемого года | |||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||
| Овцы и козы | |||||||||||||||||||||
| Бараны-производители | |||||||||||||||||||||
| Валухи взрослые и бараны-произ-водители | |||||||||||||||||||||
| Матки | |||||||||||||||||||||
| Ярки старше года | |||||||||||||||||||||
| Ярки рождения прошлого года | |||||||||||||||||||||
| Баранчики и валухи рождения _____ года | |||||||||||||||||||||
| Ягнята рождения планируемого года | |||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||
| Птица | |||||||||||||||||||||
| Куры взрослые |