Характеристика и стратегия развития

Инвестиционное предложение

Строительство в Гродненской области современного свинокомплекса на 1 250 голов продуктивных свиноматок на основе применения современной технологии кормления и содержания животных. На крупных свинокомплексах создаются наиболее благоприятные условия для повышения эффективности использования помещений, машин и механизмов, кадров и других материальных ресурсов. На свинокомплексе предусматривается прогрессивная система промышленного производства свинины, рассчитанная по нормам и требованиям ЕС, эффективное использование полезной площади помещений, высокие санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования, непрерывность и ритмичность выпуска продукции, высокая организация труда. Техническое и технологическое решение, производственные помещения и оснащение технологическим оборудованием - компания «Скиолд» (Дания), которая является производителем технологического оборудования свинокомплекса.

Среднегодовое поголовье свинокомплекса с учетом всех технологических групп свиней - 18,3 тыс.голов, что составляет 4% от сложившейся среднегодовой численности поголовья по Гродненской области и 1,0% по стране.

Мощность свинокомплекса по производству товарной продукции - 3,93 тыс.т. ж.в. свинины за год, или 2,91 тыс.тонн в пересчете на полутуши.

Общий объем финансирования, требуемый для реализации проекта - 28,1 млн.EUR, в т.ч. капитальные затраты - 25,0 млн.EUR, и 3,10 млн.EUR для пополнения оборотных средств, требуемых начального этапа деятельности (период 14-15 мес.), т.е. до начала реализации продукции.

Среднегодовая численность работников свинокомплекса, с учетом обслуживающих и вспомогательных производств (комбикормовый цех, цех убоя и разделки свиней, зернохранилище), составит 36 человек. Ожидаемая среднемесячная заработная плата одного работника - 400 EUR (или 1,5 млн. руб. РБ). Фонд оплаты труда за год, с учетом налогов на ФОТ, составит 229 тыс. EUR, или 6% в структуре себестоимости продукции (привеса).

табл. 1 Капитальные затрата по строительству и оснащению свинокомплекса

Поставка технологического оборудования, требуемого для оснащения свинокомплекса будет осуществлена в течение 11 мес. с даты принятия решения о реализации проекта (подписания договора).

Период строительства свинокомплекса - 18 месяцев. С учетом практического опыта строительства аналогичных объектов в России фактический период до начала реализации первой партии продукции (свинина в полутушах) составляет 20-21мес. с начала строительно-монтажных работ (или через 13 мес. после завоза первой партии рем.свинок). На четвертом месяце после завершения строительно-монтажных работ будет реализовано 902 гол. свиней, или 77 тонн свинины в полутушах. Полный выход свинокомплекса на нормальную достижимую мощность на четырнадцатом месяце после завоза рем.свинок, или 5-6 месяц после завершения СМР и сдачи объекта в эксплуатацию.

Для начала работы свинокомплекса требуется приобретение ремонтных свинок и хряков в количестве 1 500 голов, в т.ч 18-20 кряков. Вес одной гол. рем. свинки 80-100 кг., стоимость одной гол. - 367 EUR. Общая стоимость рем.свинок и хряков - 550 тыс. EUR с учетом всех затрат от продавца до места назначения установленного покупателем Республики Беларусь. Заключение контракта на приобретение ремонтных свинок и хряков за 6 – 9 месяцев до того как животные будут нужны на свинокомплексе. Отгружено будет на 2-3% (40-45 голов) больше без дополнительной оплаты на случай непредвиденных потерь. Поставка предполагается двумя партиями, вторая партия через 1-1,5 месяца после первой. Гарантия на сохранность животных действует только на время карантина и транспортировки, после передачи их покупателю гарантия заканчивается. Условия поставки по количеству и срокам в полной мере соответствуют технологическим требованиям как по формированию и наращиванию поголовья в разрезе требуемых технологических групп свиней, так и в дальнейшем по срокам и объемам реализации продукции свинокомплекса (полутуши свиней).

Для пополнения оборотных средств в течение 14 мес. требуется 2,55 млн. EUR., период от покупки рем.свинок до поступления денежных средств от реализации продукции плюс 1 мес., с учетом стоимости рем.свинок - 3,10 млн. EUR (табл. 2).

табл. 2 Потребность и структура требуемого начального оборотного капитала для работы свинокомплекса на период от поступления первой партии покупных рем.свинок до начала реализации продукции (14 мес. деятельности).

Примечание: Полный период оборота дебиторской задолженности к выручке от реализации - не более 20 банковских дней.

Описание продукции

В принятой Государственной программе возрождения и развития села на 2005 -2010 гг. предусмотрен значительный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на перспективу (табл. 2).

Удельный вес продукции нового по проекту свинокомплекса составит 1,4% от объема производства по Гродненской области и 0,3% по стране.

табл. 3 Экономически целесообразные объемы производства мяса на 2005 -2010 годы (в ж.в., тыс.тонн)

Производимая продукция строго соответствует требованиям СТБ 987-95, СТБ 988-2002, а также ГОСТа 7724-77, ГОСТа 12513-677 (в редакции Постановления Госстандарта РФ от 31.12.2002 №127), а также СанПиН 2.3.2.1078-01.

При реализации продукции на рынке страны цены на свиней, реализуемых живым весом, устанавливаются в соответствии с государственными закупочными ценами.

Продукцию свинокомплекса в полном объеме планируется реализовать на экспорт в полутушах. Цены реализации приняты на уровне сложившихся на рынке России и по состоянию на июнь 2010 г. составляют 2,7 тыс.EUR/т.. Современная технология, кормления, условия содержания и ухода позволяет получать продукцию, которая соответствует в основном первой и не ниже второй категории. В первые годы деятельности свинокомплекса (2012-2014 гг.) на продукцию первой категории приходится в среднем 53%, на вторую категорию - 38%, на третью и четвертую категории - 9%

от годового объема продаж.

Применение современной технологии позволит выпускать конкурентоспособную и востребованную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также будет способствовать устойчивому развитию мясной отрасли Гродненской области и страны, расширению рыночной доли аграрного рынка, продовольственной безопасности, созданию новых рабочих мест, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения.

3. Производственный план

Для обеспечения более быстрого выхода на проектную мощность приобретение ремонтных свинок в возрасте 14 недель планируется не позднее восьмого месяца с начала строительно-монтажных работ и размещение их в секции карантина и части рем.свинок в секции откорма. С этой целью соответствующим образом составлен календарный график СМР, в т.ч. и строительство комбикормового завода. В случае необходимости на начальном этапе заполнения свинокомплекса комбикорма могут быть доставлены из действующего в г. Лида комбикормового завода – одного из лучших в стране. Таким образом, за 3-4 месяца до полного завершения строительства и оснащения технологическим оборудованием процесс заполнения свинокомплекса животными будет начат.

С учетом ожидаемой численности свиней по всем технологическим группам в различные периоды цикла производства, длительности цикла и норм кормления показывают, что при выходе на нормальную достижимую производственную мощность (3,93 тыс. т. в живом весе, или 2,91 тыс.т. в пересчете в полутуши) ежегодно требуется 11,2 тыс.тонн комбикормов общей стоимостью 1,7 млн.EUR. Удельный вес комбикормов в производственной структуре себестоимости составит 46%. Расход кормов на один кг. привеса на доращивании и откорме - 2,7 к.ед. (в среднем по стране – 4 к.ед.). Высококачественные комбикорма будут производиться на территории свинокомплекса. Производственная мощность комбикормового цеха - 5 т/ч, что в полном объеме обеспечивает потребность свинокомплекса в кормах, как по количеству так и по качеству.

Основная составляющая комбикормов - зерно, потребность в котором составляет 7,7 тыс.т. в год. Удельный вес зерновых компонентов в физическом (натуральном) составе комбикормов - 77% и 36% в стоимостном. Стоимость зерна по культурам устанавливается согласно закупочных цен для республиканских государственных нужд. Для заготовки, хранения зерна и бесперебойного обеспечения свинокомплекса высококачественными кормами предусмотрено приобретение зернохранилища на 14,6 тыс. т.

На свинокомплексе планируется применение современных технологий кормления и содержания животных, в частности применение поточной технологии производства свинины, которая в настоящее время широко применяется в промышленной технологии производства животноводческой продукции, суть которой заключается в том, что предприятие выпускает продукцию ритмично, через равные промежутки времени, партиями определенной величины и качества.

Согласно принятой в расчетах бизнес-плана технологии цикл формирования групп свиней (ритм производства) - 7 дней. При выходе на нормальную достижимую производственную мощность ежегодный объем реализации составит 32,9 тыс. голов, средним весом по 115 кг. без учета выбракованного взрослого поголовья. Общий вес реализованной за год свинины в живом весе - 3,93 тыс. т., или 2,91 тыс.тонн в полутушах с учетом выбракованного взрослого поголовья.

Основные производственные показатели планируемого для строительства свинокомплекса, на основе применения поточной системы производства свинины следующие, табл. 4.

табл. 4 Основные производственные показатели свинокомплекса

Годовой объем реализации продукции - 3,93 тыс.т. свинины в ж.в., или 2,91 тыс. тонн в год свинины в пересчете на полутуши с учетом взрослого выбракованного поголовья. Объем взрослого выбракованного поголовья составит 45% от численности свиноматок (1250 гол.). При среднем весе одной гол. - 260 кг., объем реализации выбракованного взрослого поголовья составит 146 тонн ж.в. в год, или 108 тонн в пересчете на полутуши.

Затраты на производство продукции свинокомплекса (свинина в полутушах) рассчитаны с учетом применения современной технологии кормления, содержания и ухода за животными.

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости свинокомплекса приходится на корма - 50%. Ежегодно комплекс при среднегодовой численности свиней 18,3 тыс. требуется 11,2 тыс. т. полноценного комбикорма. Издержки по кормлению животных рассчитаны на основании среднегодовой численности поголовья в разрезе технологических групп, периодом содержания в каждой группе и нормами кормления. Расход кормов на один кг. привеса на доращивании и откорме составляет 2,7 кг.к.ед.

Обеспечение высококачественными кормами (сухое кормление) в достаточном количестве по всем группам животных будет обеспечено за счет приготовления комбикормов на собственном комбикормовом заводе, который планируется в составе свинокомплекса. Производственная мощность комбикормового завода в полном объеме обеспечивает потребность свинокомплекса в кормах.

Основная составляющая часть комбикормов – зерно, на которое приходится 77% от физического (натурального) состава комбикормов. Для заготовки и хранения в достаточном количестве зерна предусмотрено приобретение зернохранилища на 14,6 тыс. т.

Издержки по комбикормам собственного производства составляют 1,7 млн. EUR в год. Комбикорма планируется готовить на собственном комбикормовом заводе. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости по кормам приходится на молодняк на откорме - 1,32 млн. EUR в год, что составляет 79% от общей стоимости кормов.

табл. 5 Распределение издержек по кормлению (комбикорма) технологических групп свиней за год

На энергоносители медикаменты, ветпрепараты, средства профилактики и защиты от болезней, искусственное осеменение, оплату труда работников всех категорий приходится 19%. Общепроизводственные и общехозяйственные издержки составляют относительно небольшой удельный вес - 10%. Издержки, связанные с падежом свиней составляют не более 0,1% в структуре себестоимости продукции. Снижение данного показателя (падеж), учитывая современную технологию кормления, содержания, профилактики и лечения приведет к улучшению производственных и финансово-экономических показателей.

Ожидаемая производственная себестоимость продукции (привеса) за 2012 г. составит 2,9 млн.EUR., далее с учетом увеличения объемов производства и реализации продукции себестоимость увеличиться до 3,6 - млн.EUR. в год (табл. 6).

табл. 6 Затраты свинокомплекса на сырье, материалы и энергоносители, тыс.EUR