Организационная структура предприятия и штатное расписание

Организационная структура предприятия показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Организационная структура предприятия

Учредителями ООО «Интернет проект плюс» являются ***. Генеральный директор - ***.

В компании будет применяться линейная структура управления. Процесс управления показан на рисунке 3.

Рисунок 3 - Бизнес-процессы предприятия

Штат сотрудников предприятия будет состоять из 2 человек:

- Генеральный директор;

- Менеджер по продажам.

Штатное расписание и способы оплаты труда показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Штатное расписание

Стимулирование персонала будет посредством бонусной части з/п, которая будет зависеть от объема выручки.

7 Производственный план

Сезонность

Фактор сезонности влияет на различные группы товаров по-разному:

- На группу товаров для новорожденных влияние фактора практически отсутствует.

- На остальные возрастные группы фактор сезонности влияет на объем выручки. В летнее время на одежду потребители тратят меньше и ее стоимость ниже, соответственно, и объем выручки меньше. На зимнюю и демисезонную одежду тратят больше, т.к. холодный сезон длиннее и расходы на теплую одежду выше. Но здесь надо отметить, что основная доля расходов приходится на осенний период.

Влияние сезонности показано в виде коэффициентов в таблице 3.

Таблица 3 – Сезонность

Расчет количества покупателей

По статистике при выходе проекта на 100% мощность посещаемость сайта находится в пределах 1 000 чел./день. Потенциальными покупателями из них являются 3%. Соответственно, при 100% загрузке количество заказов в день будет 30.

Средний чек покупки

По среднестатистическим данным Интерент-магазинов детской одежды средняя стоимость заказа составляет 800 руб.

Ценообразование

Цена товара будет формироваться из закупочной цены и торговой наценки, которая будет составлять 40 %.

Выход на проектную мощность

Выход на проектную мощность предполагается постепенный. Это связано со спецификой работы в пространстве Интернет.

После создания сайта займет порядка 2 месяцев, так называемая, «раскрутка» сайта. В этот период он будет «не рабочим». Но на это время можно продажи можно увеличить за счет маркетинговых мероприятий.

График выхода на проектную мощность показан в таблице 4.

Таблица 4 – План выхода на проектную мощность

План продаж и прогноз выручки

План продаж был сформирован с учетом фактора сезонности, плана выхода на проектную мощность, учетом количества покупателей, среднего чека покупки и коэффициентом инфляции, т.е. все расчеты сделаны в реальных ценах.

По данным Минфина инфляция в данный момент составляет 7% в год. По прогнозам того же Минфина она останется на этом же уровне в течении 2 лет.

План продаж представлен в таблице 5.

Таблица 5 – План продаж

График 13 – Выручка, руб.

8 Инвестиционный план