Краткое описание схемы производства.
Настоящим проектом предполагается следующая номенклатура выпускаемой продукции:
ü Тонкодисперсный мел М-90;
ü Мел технический дисперсный МТД-2;
ü Мука известняковая.
Производство высококачественных марок мела на предприятии в поселке Шумаково предполагает прохождение нескольких технологических этапов.
1 этап. Добыча мела из карьера в Солнцево-2 будет осуществляться селективно с помощью специализированных комбайнов по добыче мела. При этом качество добываемого сырья будет более высоким, так как мел взаимодействует с меньшим количеством техники. Также добыче высококачественного мела способствует постоянный контроль качества меловых залежей на данном этапе. Мел, добываемой с помощью фрезы практически не будет содержать примесей, что позволит производить мела, качественные характеристики которых будут превышать уже существующие свойства марок М-90, МТД-2, зафиксированные в ТУ белгородских производителей.
В год предполагается добывать около 180 тысяч тонн мела.
2 этап. Доставка мела из карьера Солнцево-2 на крытый склад на территории завода в пос. Шумаково. Перевозку мела-сырья предполагается осуществлять с помощью автотранспорта (самосвалов). Расстояние от карьера до производственной площадки 11 км.
3 этап. Со склада сырой мел грейферным краном грузоподъемностью 5 тонн подается в приемный бункер, из-под которого с помощью пластинчатого питателя подается на линию первичного дробления.
4 этап. С помощью транспортера дробленный мел поступает на сушку.
5. этап. Высушенный и дробленный мел сортируется на фракции 0-5 мм и 5 и более мм.
6 этап. Мел фракции 0-5 мм поступает на линию по производству известняковой муки.
7 этап. Оставшаяся часть мела (> 5 мм) поступает на предварительный помол до фракции до 10 мкм.
8 этап. Производство тонкодисперсных мелов (линия тонкодисперсного помола). Выходом на данном этапе является готовая продукция – мела М-90, МТД-2.
9 этап. Измельченные мела М-90 и МТД-2 сортируются на ступенчатом сепараторе. Винтовым конвейером и элеватором подаются в силоса готовой продукции, откуда посредством транспортных систем доставляются в упаковочное отделение.
10 этап. Последним этапом технологической цепочки производства является упаковка и отгрузка готовой продукции. Мел упаковываются в мягкую тару и складируются в штабеля для отгрузки.
По желанию покупателя мел упаковывается либо в мешки, либо в «биг-беги». Мягкие специализированные контейнеры типа «биг-бег» представляют собой большие мешки с грузоподъемными элементами в виде строп и предназначены для перевозки всеми видами транспорта различных сыпучих грузов. По удельной стоимости, а именно по затратам на упаковку в пересчете на единицу массы транспортируемой продукции, мягкие контейнеры являются наиболее экономичным видом упаковки многотоннажных грузов.
Также возможен вариант отгрузки в специализированные железнодорожные вагоны или автотранспорт.
6.2. Организационный план освоения инвестиций.
Для реализации проекта требуются денежные средства в сумме 142 600 тыс. руб., которые формируются за счет следующих источников:
Таблица 6-1. Источники финансирования проекта.
 |
Кредитная линия в сумме 66,6 млн. руб. направляется на проведение проектных, строительных работ, приобретение и монтаж оборудования и открывается на срок до 3 лет. При этом стоимость кредита составляет 18 % годовых.
Структура источников инвестиций представлена на рисунке:
 |
Основные мероприятия и оборудование по строительству нового предприятия представлены в таблице 6-2.
Таблица 6-2. Основные этапы финансирования инвестиционного проекта.
 |
Технические характеристики поставляемого оборудования полностью соответствуют требованиям российского ГОСТа, международным стандартам, обеспечивают высокое качество получаемого продукта; предусматривают минимизацию ущерба окружающей среде при добыче сырья и непосредственно при производстве готовой продукции.
Укрупненный перечень необходимого финансирования по технологическим площадкам нового предприятия представлен в таблице 6-3.
Таблица 6-3. Стоимость строительства завода в разрезе производственных участков.
Общая стоимость поставляемого оборудования составляет с НДС 93,1 млн. руб. Данная цена включает в себя стоимость изготовления технологического оборудования, упаковки, погрузки, доставки груза, комплект технической документации и технологических чертежей, а также монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию.
Поставщиками и изготовителями нестандартного оборудования и комплектующих для него определены следующие курские предприятия «Курскстройдеталь», «Стальконструкция», «Металлоконструкция», с которыми уже имеется договоренность о размещении заказа.
Во всех случаях в качестве основной избрана следующая схема оплаты оборудования:
¨ 40% от общей стоимости предоплата в момент заказа;
¨ 30% оплаты на дату поставки
¨ оставшиеся 30% - в течение 10 дней после монтажа оборудования.
 |
 |
Калькуляция переменных издержек.
Исходным сырьем для производства мела и извести выбраны мела Солнцевского месторождения (Машнинское) с относительной среднегодовой влажностью 26-28%. По результатам разведки, проведенной в 1989-1990 гг., общие запасы мела составляют 45713 тыс. тонн.
Карьер расположен в экономически освоенном сельскохозяйственном районе и связан с железнодорожной станцией Шумаково, автодорогой с твердым покрытием. Разработка карьера осуществляется открытым способом. Для организации добычи мела при разработке карьера потребуется 2 специализированных комбайна. На данном этапе реализации проекта мел будет доставляться из карьера на склад сырья в пос. Шумаково автомобильным транспортом. Расстояние перевозки 11 км. В качестве подвижного состава предполагается использовать самосвалы КаМАЗ. Суммарная грузоподъемность автопоезда составит 8 тн. Суточная потребность в меле (при работе в 2 смены – 16 часов) составляет 340 тн. Для доставки такого количества мела потребуется 8 автомобилей при суточной выработке по 50 тн на каждый. Для организации бесперебойной работы предприятия проектом предусмотрено создание страхового запаса мела в объеме 12-ти дневной потребности.
Калькуляции переменных издержек по всем видам предполагаемой к выпуску продукции представлены в таблицах 6.4 - 6.10.
Таблица 6.4
Таблица 6.5.
Таблица 6.6.
Таблица 6.7.
Таблица 6.8.
Таблица 6.9.
Таблица 6.10.
В приведенных выше калькуляциях переменных затрат для всех статей применены цены, действующие по состоянию на 20.02.2002г.