Номер изменения | Номер извещения | Номер листа | Дата изменения | Дата проверки | Подпись |
Лицевая сторона
Приложение 1
Карта первичной оценки поставщика (_________________)
№ п/п | Критерии оценки | Коэффициент значимости критерия | Показатель состояния | Оценка показателя в баллах | Общая оценка критерия в баллах |
Состояние системы менеджмента качества поставщика | 0,20 | 1.1 Имеется сертификат СМК ISO/TS 16949 1.2 Имеется сертификат ISO 9001, ведется подготовка к сертификации по стандарту ISO/TS 16949 (имеется план внедрения) 1.3 Система менеджмента качества не документирована* | |||
Статус поставщика (стратегическое значение) | 0,10 | 2.1 Специализированный поставщик (металлотрейдер и т.п.) 2.2 Поставщик – официальный (эксклюзивный) дилер завода-производителя 2.3 Завод-монополист 2.4 Посредник | |||
Удаленность поставщика | 0,10 | 3.1 РТ 3.2 РФ 3.3 Зарубежный поставщик | |||
Уровень цен | 0,15 | 4.1 Приемлемая 4.2 Неприемлемая, но альтернативы нет 4.3 Неприемлемая | |||
Полнота включения требований по качеству в договор поставки | 0,30 | 5.1 Согласен включить полностью 5.2 Согласен частично 5.3 Не согласен | |||
Условия оплаты | 0,15 | 6.1 Отсрочка платежа 30 дней и более 6.2 Отсрочка платежа до 15 дней 6.3 Предоплата | |||
Первичная оценка – «_______» (А, В, С, D) | ∑ = | ||||
Первичная категория – «______» (Ап, Вп, Сп, Dп) | ∑ = |
*-поставщик соответствует критериям допуска при отсутствии сертификата ГОСТ ISO 9001?
- да - - нет
Исполнитель _________________
Начальник ОМТО _____________
Оборотная сторона
Классификация поставщика:
- 86 -100 баллов – «А» отличный поставщик
- 70 – 85 баллов – «В» надежный поставщик
- 50 – 69 баллов – «С» ненадежный поставщик
- 0 – 49 баллов – «D» неудовлетворительный поставщик
Порядок заполнения карты первичной оценки.
- Заполняется инженером ОМТО
- В «Карте первичной оценки» представлены критерии (графа 2). Каждый критерий оценен коэффициентом значимости (графа 3) из расчета, что по всем критериям сумма составит единицу. По каждому критерию в графе 4 установлены показатели состояния критериев.
- Каждое состояние критериев оценено в баллах (графа 5). Общая оценка критерия равна произведению коэффициента значимости рассматриваемого критерия (графа 3) на бальную оценку отмеченного показателя (графа 5). Результат расчета вписывается в соответствующее поле графы 6.
- В нижней правой части «Карты…» вписывается расчетная сумма выставленных в графе 6 оценок.
- В поле «Первичная оценка» вписывается результат в соответствии с классификацией поставщика.
- По результатам первичной оценки и аудита поставщику присваивается первичная категория - Ап, Вп, Сп, Dп.
- Карта оценки подписывается исполнителем и начальником ОМТО.