Мероприятия по охране окружающей среды 6 глава




‒ проверка объектных сметных расчетов, локальных смет.

9.4.1.12 После проведения ведомственной экспертизы и получения результатов внутренней экспертизы ДО и функциональной (если она проводилась) экспертизы проектной документации, результатов процедур исследования HAZOP, PHSER, ФСА НТЦ формируется сводное экспертное заключение (СЭЗ).

9.4.1.13 СЭЗ должно содержать:

- перечень замечаний, с обоснованными выводами в соответствии с нормативными документами Компании и НТД РФ [1,2,4];

- оценку принятых в проектной документации решений на совместимость с существующими, проектируемыми (с учетом выделения этапов строительства) объектами с учетом дальнейшего перспективного расширения объекта строительства;

- оценку технико-экономической эффективности и целесообразности проектных решений (с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства);

- обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией;

- рекомендации по оптимизации затрат капитальных вложений;

- рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных решений при дальнейшем проектировании (при необходимости);

- сопоставительную ведомость сметной стоимости строительства, полученной НТЦ и проектной организацией.

- сопоставительную ведомость сметной стоимости строительства, полученной НТЦ и проектной организацией.

Ответственным за формирование сводного перечня замечаний ведомственной экспертизы, функциональной экспертизы, внутренней экспертизы ДО, ФСА, HAZOP, PHSER, ФСА является Функциональный эксперт НТЦ. При формировании финального перечня замечаний Функциональным экспертом НТЦ в обязательном порядке проводится проверка на предмет устранения:

- повторяющихся замечаний;

- замечаний, которые не могут быть учтены в силу индивидуальных особенностей объекта;

- противоречивых для различных разделов документации замечаний.

Финальный перечень замечаний согласовывается экспертами, после чего передается на согласование руководителям подразделения.

При формировании сводного экспертного заключения (СЭЗ), в т.ч. производится:

- гармонизация СЭЗ, в течении 5 рабочих дней.

- формирование СЭЗ, в течении 1 рабочего дня.

9.4.1.14 Сводное экспертное заключение направляется Организатору экспертизы для утверждения. Срок утверждения – не более 2 рабочих дней.

9.4.1.15 При отсутствии замечаний, формируется финальное положительное СЭЗ на проектную документацию по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09). Финальное положительное СЭЗ, утвержденное ДО, является основанием для утверждения проектной документации. В случае наличия замечаний формируется предварительное отрицательное СЭЗ по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09).

9.4.1.16 Отрицательное СЭЗ направляется в проектную организацию для рассмотрения и подготовки ответов на замечания, в срок не более 5 рабочих дней (при выявлении в проектной документации замечаний в объеме, позволяющем проектной организации оперативно внести изменения или снять замечания путем предоставления дополнительной информации в данный срок входит корректировка документации).

9.4.1.17 Если по результатам рассмотрения замечания принимаются в полном объеме, проектная организация корректирует проектную документацию в срок не более 15 рабочих дней. В вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной проектной документации.

9.4.1.18 При наличии разногласий между НТЦ/ДОи проектной организацией по выданному предварительному отрицательному сводному экспертному заключению на проектную документацию, проектной организацией направляются Организатору экспертизы ответы на замечания. Организатором экспертизыответы на замечания направляются Функциональным экспертам ДО/БРД и НТЦ в срок не более 2 рабочих дней, для анализа полученных ответов в срок не более 3 рабочих дней.

НТЦ в срок не более 2 рабочих дней осуществляет подготовку материалов рабочему совещанию по спорным вопросам, Организатору экспертизы направляется свод ответов проектной организации на замечания с комментариями НТЦ.

Ответственность за организацию рабочего совещания по снятию спорных вопросов возложена на Организатора экспертизы. На проведение рабочего совещания отводится не более 2 рабочих дней.

Если по результатам рабочего совещания замечания к проектной документации признаются устраненными, выносится финальное положительное СЭЗ.

Если по результатам рабочего совещания замечания к проектной документации признаются принятыми (снятыми), проектная организация в срок до 15 рабочих днейосуществляет корректировку проектной документации по полученным замечаниям (в вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной проектной документации.

Если по результатам рабочего совещания остаются спорные вопросы, НТЦ в срок не более 2 рабочих дней осуществляет подготовку материалов к научно-техническому совету по спорным вопросам, Организатору экспертизы направляется свод ответов проектной организации на замечания с комментариями НТЦ/функциональных экспертов ДО/БРД.

Решения, принятые в ходе НТС, замечания, снятые в ходе НТС по решению ДО, фиксируются в протоколе. Форма протокола утверждена стандартом СК-08.50.09. Протокол является неотъемлемой частью положительного (отрицательного) сводного экспертного заключения.

По результатам НТС, проектная организация в срок до 15 рабочих дней осуществляет корректировку проектной документации по полученным замечаниям (в вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной проектной документации.

Организатор экспертизы обеспечивает рассылку в течение 2 рабочих дней полученных от проектной организации откорректированной проектной документации Функциональным экспертам ДО/БРД и НТЦ.

Проверка соответствия комплектности откорректированной документации установленным требованиям (входной контроль) проводится в срок не более 2 р.д.

ДО совместно с НТЦ выносится решение о необходимости проведения повторной экспертизы: в случае отсутствия необходимости, НТЦ и Функциональные эксперты ДО/БРД проводят проверку устранения замечаний в срок не более 5 рабочих дней. В вышеуказанный срок также входит направление Организатору экспертизы вНТЦ листа коллективной проверки с комментариями о результатах проверки на предмет устранения проектной организацией замечаний внутренней экспертизы ДО/функциональной экспертизы. При наличии замечаний выносится финальное отрицательное СЭЗ на проектную документацию, при отсутствии таковых выносится финальное положительное СЭЗ, проектная документация утверждается в установленном порядке: в соответствии с бизнес-процессом 01.07.03.03.

В случае, если экспертизой выносится финальное отрицательное заключение, принимается решение о возврате документации на доработку проектной организации с последующим проведением повторной экспертизы.

9.4.1.19 В случае необходимости проведения повторной экспертизы проектной документации, данная работа проводится по дополнительному заказу к договору на проведение ведомственной экспертизы. На рисунке 9 представлена схема выполнения процесса. Условные обозначения, используемые на модели, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.

9.4.1.20 Ключевые показатели результативности процесса приведены в Приложении 3 и КТ-051 KPI.

9.4.1.22 Общая продолжительность процесса не более 63 рабочего дня.

 


Рисунок 9. Модель процесса «Порядок проведения ведомственной экспертизы проектной документации»


9.4.2 Порядок выполнения «Порядок проведения ведомственной экспертизы проектной документации»

9.4.2.1 Взаимосвязь со смежными процессами указана в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п Номер и наименование смежного процесса (по КТ-001) Внешний вход (из смежного процесса) Внешний выход (в смежный процесс)
  01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений Получается из смежного процесса: Проектная документация (Разработана). Передается в смежный процесс: Финальное положительное сводное экспертное заключение (по результатам проверки откорректированной проектной документации) (Утверждено); Финальное отрицательное сводное экспертное заключение (по результатам проверки откорректированной проектной документации) (Утверждено); Финальное положительное сводное экспертное заключение (Утверждено); Сообщение о несоотвествии проектной документации требованиям по составу и комплектности.
  08.02.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация типовых договорных документов (КЦ) Получается из смежного процесса: Заказ на проведение ведомственной экспертизы (Подписан). Передается в смежный процесс: Задание на проведение ведомственной экспертизы (Разработано).
  01.07.03.04.05 Порядок проведения внутренней экспертизы ДО/ функциональной экспертизы ОТР, проектной документации, рабочей документации Получается из смежного процесса: Предварительное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы; Финальное положительное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы; Комментарии экспертов по ответам на замечания внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы; Финальное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы. Передается в смежный процесс: Сообщение о приеме откорректированной документации на предмет устранения замечаний комплексной экспертизы Заказчика.

9.4.2.2 Порядок выполнения процесса «Ведомственная экспертиза основных технических решений» приведен в таблице 18.

Таблица 18

01 Передача документации и разработка задания на проведение ведомственной экспертизы
Исполнитель Организатор экспертизы - выполняет.
Выполняет, если 01. Разработана проектная документация в результате выполнения процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Проектная документация не принята на ведомственную экспертизу в результате выполнения операции 02 Входной контроль.
Использует 01. Проектная документация (Разработана) – документ в электронном виде.
Требования 01.Организатор экспертизыв течение 2 рабочих дней после получения проектной документации от проектной организации передает сотруднику группы входного контроля НТЦ для проведения входного контроля. 02.Документация предоставляется Организатором экспертизы в электронном виде с официального адреса электронной почты ДО на официальный адрес электронной почты НТЦ 03.Документация должна передаваться с требования к электронной версии документации, передаваемой на комплексную экспертизу Заказчика (Приложение 9 настоящего стандарта).
Результаты 01. Задание на проведение ведомственной экспертизы (Разработано) - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Разработано задание на проведение ведомственной экспертизы, переход к выполнению процесса 08.02.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация типовых договорных документов (КЦ).
Длительность Не более 2 р.д.
02 Входной контроль
Исполнитель Сотрудник группы входного контроля НТЦ - выполняет.
Выполняет, если 01. Подписан заказ на проведение ведомственной экспертизы в результате выполнения процесса 08.02.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация типовых договорных документов (КЦ).
Использует 01. Реестр передаваемой документации - документ в электронном виде.; 02. Проектная документация (Разработана) - документ в электронном виде.; 03. Заказ на проведение ведомственной экспертизы (Подписан) - документ в электронном виде.
Требования 01.Сотрудник группы входного контроля, отвечающий за прием и регистрацию документов, при соответствии предоставленных документов требованиям по составу и комплектности, направляет уведомление на официальный адрес электронной почты ДО о приеме проектной документации на ведомственную экспертизу, в противном случае, направляется сообщение о несоответствии. 02.Состав проектной документации представляемой на ведомственную экспертизу определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование, НТД РФ [1,2,4], в составе проектной документации в обязательном порядке передается сводный сметный расчет. 03. Комплект предоставляемой документации включает в себя: -задание на проведение ведомственной экспертизы проектной документации (шаблон Ш-01.07.03.04-03 настоящего стандарта); - комплект проектной документации; - реестр передаваемой документации (шаблон Ш-01.07.03.04-12 настоящего стандарта). - при проверке на предмет внесения изменений, повторной экспертизе в соответствии с принятыми замечаниями предоставляется только откорректированная документация, с реестром внесенных изменений (Ш-01.07.03.04-16). 04.Входной контроль проводится ответственными исполнителями, имеющими специальное высшее образование соответствующего профиля, имеющими определенный опыт работы, и обладающими необходимыми знаниями и навыками в области проектирования объектов капитального строительства.
Результаты 01. Сообщение о несоотвествии проектной документации требованиям по составу и комплектности - документ в электронном виде; 02. Сообщение о приеме на ведомственную экспертизу - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Проектная документация принята на ведомственную экспертизу, переход к выполнению операции 03 Проведение ведомственной экспертизы; ИЛИ 02. Проектная документация не принята на ведомственную экспертизу, переход к выполнению операции 01 Передача документации и разработка задания на проведение ведомственной экспертизы.
Длительность Не более 2 р.д.
03 Проведение ведомственной экспертизы
Исполнитель Функциональный эксперт НТЦ - является утверждающим.
Выполняет, если 01. Проектная документация принята на ведомственную экспертизу в результате выполнения операции 02 Входной контроль.
Использует 01. Реестр передаваемой документации - документ в электронном виде.; 02. Сообщение о приеме на ведомственную экспертизу - документ в электронном виде; 03. Проектная документация (Разработана) - документ в электронном виде.
Требования 01. Ведомственная экспертиза выполняется в соответствии с требованиями задания на проведение ведомственной экспертизы. 02. Ведомственная экспертиза проводится в соответствии с положениями М-01.07.03.04-03 «Методика по экспертизе проектной документации объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.
Результаты 01. Замечания ведомственной экспертизы - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Ведомственная экспертиза проведена, переход к выполнению операции 04 Гармонизация сводного экспертного заключения.
Длительность Не более 15 р.д.
04 Гармонизация сводного экспертного заключения
Исполнитель Функциональный эксперт НТЦ - выполняет.
Выполняет, если 01. Ведомственная экспертиза проведена в результате выполнения операции 03 Проведение ведомственной экспертизы.
Использует 01. Предварительное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде; 02. Замечания ведомственной экспертизы - документ в электронном виде; 03. Финальное положительное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде.
Требования 01. При формировании финального перечня замечаний в обязательном порядке проводится проверка на предмет устранения: – повторяющихся замечаний; – замечаний, которые не могут быть учтены в силу индивидуальных особенностей объекта; – противоречивых для различных разделов документации замечаний.
Результаты 01. Сводный перечень замечаний - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Сводное экспертное заключение гармонизировано, переход к выполнению операции 05 Формирование сводного экспертного заключения.
Длительность Не более 5 р.д.
05 Формирование сводного экспертного заключения
Исполнитель Функциональный эксперт НТЦ - выполняет.
Выполняет, если 01. Сводное экспертное заключение гармонизировано в результате выполнения операции 04 Гармонизация сводного экспертного заключения.
Использует 01. Сводный перечень замечаний - документ в электронном виде.
Требования 03. При отсутствии замечаний, формируется положительное СЭЗ ОТР по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09). В случае наличия замечаний формируется отрицательное СЭЗ по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09). 04. После проведения ведомственной экспертизы и получения результатов внутренней экспертизы ДО и функциональной (если она проводилась) экспертизы проектной документации, результатов процедур исследования HAZOP, PHSER, ФСА НТЦ формируется сводное экспертное заключение (СЭЗ). СЭЗ должно содержать: - перечень замечаний, с обоснованными выводами в соответствии с нормативными документами Компании и НТД РФ [1,2,4]; - оценку принятых в проектной документации решений на совместимость с существующими, проектируемыми (с учетом выделения этапов строительства) объектами с учетом дальнейшего перспективного расширения объекта строительства; - оценку технико-экономической эффективности и целесообразности проектных решений (с учетом эксплуатационных характеристик объектов и сооружений капитального строительства); - обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией; - рекомендации по оптимизации затрат капитальных вложений; - рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных решений при дальнейшем проектировании (при необходимости); - сопоставительную ведомость сметной стоимости строительства, полученной НТЦ и проектной организацией. - сопоставительную ведомость сметной стоимости строительства, полученной НТЦ и проектной организацией.
Результаты 01.Положительное сводное экспертное заключение (Разработано) - документ в электронном виде. 02. Предварительное отрицательное заключение (Разработано) – документ в электронном виде
Завершено, если 01. Сводное экспертное заключение сформировано, переход к выполнению операции 06 Утверждение сводного экспертного заключения.
Длительность Не более 1 р.д.
06 Утверждение сводного экспертного заключения
Исполнитель Главный инженер ДО - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует.
Выполняет, если 01. Сводное экспертное заключение сформировано в результате выполнения операции 05 Формирование сводного экспертного заключения.
Использует 01.Положительное сводное экспертное заключение (Разработано) - документ в электронном виде. 02. Предварительное отрицательное заключение (Разработано) – документ в электронном виде
Требования 01.Главный инженер ДО вправе предлагать рекомендации к содержанию сводного экспертного заключения.
Результаты 01. Отрицательное сводное экспертное заключение (Утверждено) - документ в электронном виде; 02. Финальное положительное сводное экспертное заключение (Утверждено) - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Имеются замечания, требуется корректировка проектной документации, переход к выполнению операции 07 Рассмотрение замечания комплексной экспертизы; ИЛИ 02. Замечания отсутствуют, проектная документация рекомендована к утверждению, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений.
Длительность Не более 2 р.д
07 Рассмотрение замечаний комплексной экспертизы Заказчика
Исполнитель Проектная организация - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует.
Выполняет, если 01. Имеются замечания, требуется корректировка проектной документации в результате выполнения операции 06 Утверждение сводного экспертного заключения.
Использует 01. Отрицательное сводное экспертное заключение (Утверждено) - документ в электронном виде
Требования 01.Если объем замечаний позволяет внести изменения или снять замечания путем предоставления дополнительной информации, в срок рассмотрения входит корректировка документации. 02. Если по результатам рассмотрения замечания принимаются в полном объеме, проектной организацией направляются Организатору экспертизы ответ на замечания с комментариями о корректировке документации. 03. Если по результатам рассмотрения замечания внутренней экспертизы ДО/функциональной экспертизы принимаются не в полном объеме, проектной организацией направляются Организатору экспертизы ответы на замечания с обоснованием непринятых замечаний. 04.Ответы на замечания проектной организацией должны оформляться в формате ЛКП (Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта).
Результаты 01. Ответы на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Замечания комплексной экспертизы рассмотрены проектной организацией, переход к выполнению операции 08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика.
Длительность Не более 5 р.д.
08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика
Исполнитель Функциональный эксперт НТЦ - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует.
Выполняет, если 01. Замечания комплексной экспертизы рассмотрены проектной организацией в результате выполнения операции контрагента, для которой можно задавать требования 07 Рассмотрение замечаний комплексной экспертизы Заказчика.
Использует 01. Ответы на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 02. Комментарии экспертов по ответам на замечания внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде.
Требования 01.Организатором экспертизыответы на замечания направляются Функциональным экспертам НТЦ. 02. Функциональным экспертом НТЦ формируется свод ответов проектной организации на замечания с комментариями Функциональных экспертов ДО/Функциональных экспертов БРД и в случае наличия спорных вопросов организуется НТС по рассмотрению спорных вопросов. 03.Комментарии экспертов по ответам на замечания проектной организацией должны оформляться в формате ЛКП (Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта).
Результаты 01. Комментарии экспертов на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Замечания приняты в полном объеме, переход к выполнению операции контрагента, для которой можно задать требования, 09 Корректировка документации; ИЛИ 02. Замечания приняты не в полном объеме. Имеются спорные вопросы, переход к выполнению операции 12 Проведение рабочего совещания.
Длительность Передача ответов проектной организации на рассмотрение экспертам – не более 2 р.д. Анализ ответов проектной организации - не более 3.р.д
09 Корректировка документации
Исполнитель Проектная организация - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует.
Выполняет, если 01. Замечания приняты в полном объеме в результате выполнения операции 08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 02. Откорректированная проектная документация не принята на проверку в результате выполнения операции 10 Входной контроль откорректированной проектной документации; ИЛИ 03. Спорные вопросы сняты в полном объеме проектной организацией в результате выполнения операции 12 Проведение рабочего совещания; ИЛИ 04. Принято решение по спорным вопросам проектной организацией в результате выполнения операции 13 Проведение НТС ОРД.
Использует 01. Протокол НТС ОРД (Утвержден) - документ в электронном виде; 02. Сообщение о несоотвествии откорректированной документации требованиям по составу и комплектности - документ в электронном виде; 03. Протокол рабочего совещания (Утвержден) - документ в электронном виде.
Требования 01.Проектная организация в срок до 15 рабочих дней осуществляет корректировку проектной документации по полученным замечаниям (в вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной проектной документации). 02. Предъявление откорректированной документации позже установленного срока является основанием для выдачи финального отрицательного заключения.
Результаты 01. Проектная документация (Откорректирована) - документ в электронном виде; 02. Реестр внесенных изменений - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Проектная документация откорректирована проектной организацией, переход к выполнению операции 10 Входной контроль откорректированной проектной документации.
Длительность Не более 15 р.д.
10 Входной контроль откорректированной проектной документации
Исполнитель Сотрудник группы входного контроля НТЦ - выполняет.
Выполняет, если 01. Проектная документация откорректирована проектной организацией в результате выполнения операции контрагента, для которой можно задавать требования 09 Корректировка документации.
Использует 01. Проектная документация (Откорректирована) - документ в электронном виде; 02. Реестр внесенных изменений - документ в электронном виде.
Требования 01.Проводится проверка соответствия переданной откорректированной документации реестру внесенных изменений
Результаты 01. Сообщение о приеме откорректированной документации на предмет устранения замечаний комплексной экспертизы Заказчика документ в электронном виде; 02. Сообщение о несоотвествии откорректированной документации требованиям по составу и комплектности - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Откорректированная проектная документация принята на проверку, переход к выполнению операции 11 Проверка откорректированной проектной документации на предмет устранения замечаний комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 02. Откорректированная проектная документация не принята на проверку, переход к выполнению операции контрагента, для которой можно задать требования, 09 Корректировка документации.
Длительность Не более 2 р.д.
11 Проверка откорректированной проектной документации на предмет устранения замечаний комплексной экспертизы Заказчика
Исполнитель Функциональный эксперт НТЦ - выполняет.
Выполняет, если 01. Откорректированная проектная документация принята на проверку в результате выполнения операции 10 Входной контроль откорректированной проектной документации.
Использует 01. Проектная документация - документ в электронном виде; 02. Финальное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде; 03. Реестр внесенных изменений - документ в электронном виде; 04. Финальное положительное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде.
Требования 01.При наличии не устранённых замечаний при проверке документации на предмет устранения замечаний – выносится финальное отрицательное заключение 02.При отсутствии не устраненных замечаний выносится финальное положительное заключение и утверждается в установленном порядке: в соответствии с бизнес-процессом 01.07.03.03 «Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений». 03. В случае, если выносится финальное отрицательное заключение, принимается решение о возврате документации на доработку проектной организации с последующим проведением повторной экспертизы – в рамках бизнес-процессом 01.07.03.03 «Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений». 04.Предъявление новых замечаний при проведении проверки откорректированной документации не допускается.
Результаты 01. Финальное отрицательное сводное экспертное заключение (по результатам проверки откорректированной проектной документации) (Утверждено) - документ в электронном виде; 02. Финальное положительное сводное экспертное заключение (по результатам проверки откорректированной проектной документации) (Утверждено) документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Замечания не в полном объеме, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Замечания устранены в полном объеме, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений.
Длительность Не более 5 р.д.
12 Проведение рабочего совещания
Исполнитель Функциональный эксперт НТЦ - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует.
Выполняет, если 01. Замечания приняты не в полном объеме. Имеются спорные вопросы в результате выполнения операции 08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика.
Использует 01. Комментарии экспертов на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 02. Протокол рабочего совещания (Утвержден) - документ в электронном виде.
Требования 01.В случае, если замечания снимается по решению ДО, необходимо подтверждающее письмо за подписью Главного инженера ДО: данное письмо является неотъемлемой частью финального заключения. 02. Протокол рабочего совещания является неотъемлемой частью финального заключения.
Результаты 01. Протокол рабочего совещания (Утвержден) - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Спорные вопросы сняты в полном объеме проектной организацией, переход к выполнению операции контрагента, для которой можно задать требования, 09 Корректировка документации; ИЛИ 02. Спорные вопросы сняты не в полном объеме проектной организацией, переход к выполнению операции 13 Проведение НТС ОРД.
Длительность Не более 2 р.д.
13 Проведение НТС ОРД
Исполнитель НТС ОРД - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует.
Выполняет, если 01. Спорные вопросы сняты не в полном объеме проектной организацией в результате выполнения операции 12 Проведение рабочего совещания.
Использует 01. Протокол рабочего совещания (Утвержден) - документ в электронном виде.
Требования 01. Протокол НТС ОРД является неотъемлемой частью финального заключения.
Результаты 01. Протокол НТС ОРД (Утвержден) - документ в электронном виде.
Завершено, если 01. Принято решение по спорным вопросам проектной организацией, переход к выполнению операции контрагента, для которой можно задать требования, 09 Корректировка документации.
Длительность Не более 2 р.д.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: