9.5 Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации
9.5.1 Общие требования к процессу «Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации»
9.5.1.1 Организатор экспертизы в течение 2 (двух) рабочих дней после получения рабочей документации от проектной организации передает НТЦ для проведения ведомственной экспертизы.
9.5.1.2 Полный комплект документации для проведения ведомственной экспертизы предоставляется Организатор экспертизы в электронном виде с официального адреса электронной почты ДО на официальный адрес электронной почты НТЦ.
9.5.1.3 Комплект документации передаваемой для проведения ведомственной экспертизы, включает в себя:
- задание на проведение ведомственной экспертизы рабочей документации (шаблон Ш-01.07.03.04-03 настоящего стандарта);
- комплект рабочей документации (в соответствии с п.9.5.1.4 настоящего стандарта);
- копия заключения государственной экспертизы (в случае проведения государственной экспертизы до проведения ведомственной экспертизы);
- копии заключений и согласований с надзорными органами в соответствии с требованиями (в случае проведения ведомственной экспертизы до проведения государственной экспертизы);
- по объектам, относящимся капиталоемким, технологически сложным и площадочным, в обязательном порядке предоставляется конструкторская документация;
- при проверке на предмет внесения изменений, повторной экспертизе в соответствии с принятыми замечаниями предоставляется только откорректированная документация, с реестром внесенных изменений (Ш-01.07.03.04-16).
9.5.1.4 Комплект рабочей документации включает в себя:
- Пояснительную записку;
- Проект организации строительства;
- Проект рекультивации нарушенных земель;
- Сводный сметный расчет;
- Ведомость рабочих чертежей по объекту;
- Чертежи марки АС - ХХ листов
- Чертежи марки ТХ - ХХ листов
- Чертежи марки ХХ – ХХ листов
- Опросные листы на оборудование
- Сметная документация в формате ЕХСЕL:
а) Объектная смета ОС 1-1
б) Локальная смета ЛС 1-1-1
в) Локальная смета ЛС 1-1-2 и т.д.
- Сметная документация в формате «Гранд-смета»;
а) Объектная смета ОС 1-1
б) Локальная смета ЛС 1-1-1
в) Локальная смета ЛС 1-1-2 и т.д.
- Уточненные данные по стоимости грунта - ХХ руб/м3;
- Дальность перевозки грунта - ХХ км;
- Перечень материалов и оборудования поставки Заказчиком;
- Информацию по стоимости МТР (включается стоимость МТР поставки Заказчиком по процедуре отбора поставщика, по наличию на складах, по заявленной в МТО ПАО «Газпром нефть»).
В случае отсутствия смет в формате программы «Гранд-смета», необходимо представить документацию в формате АРПС (формат обмена данными между сметными системами).
Перечень документации, передаваемой на ведомственную экспертизу, должен содержать: для каждого тома документации – его полное наименование, конструкторское обозначение, гриф ограничения доступа к документу; для заключений и согласований – полное наименование, исходящий номер и дату регистрации.
9.5.1.5 Проведение ведомственной экспертизы по отдельным пусковым комплексам (очередям строительства и т.д.) разрабатываемым в составе одного проекта допускается только по согласованию с Лидером функционального направления ПИР БРД ПАО «Газпром нефть».
9.5.1.6 Сотрудник группы входного контроля НТЦ, отвечающий за прием и регистрацию документов, при соответствии предоставленных документов требованиям по составу и комплектности, направляет уведомление на официальный адрес электронной почты ДО о приеме рабочей документации на ведомственную экспертизу, в противном случае, направляется сообщение о несоответствии.
9.5.1.7 Проверка соответствия комплектности установленным требованиям (входной контроль) проводится в срок не более 2 р.д.
Входной контроль проводится ответственными исполнителями, имеющими специальное высшее образование соответствующего профиля, имеющими определенный опыт работы, и обладающими необходимыми знаниями и навыками в области проектирования объектов капитального строительства.
9.5.1.8 Ведомственная экспертиза выполняется НТЦ на основании утвержденного сводного графика комлпексной экспертизы и в соответствии с заданием на проведение ведомственной экспертизы.
9.5.1.9 Общая продолжительность работ с даты предоставления Организатору экспертизы полного комплекта документации определяется в зависимости от сложности и значимости объекта, объема предоставленной документации, и не должна превышать – 15 рабочих дней (данный срок не учитывает время на устранение замечаний и предоставления рабочей документации на проверку устранения замечаний).
9.5.1.10 Предметом ведомственной экспертизы рабочей документации является:
- проверка основных комплектов чертежей, опросных листов, технических требований на оборудование на предмет соответствия требованиям нормативной технической документации, действующей на момент проведения экспертизы, регламентов ПАО «Газпром нефть», заданию на проектирование;
- выявление отсутствующих данных или документов для реализации проекта;
- оценка обеспечения преемственности технических решений, принятых на этапе разработке проектной документации;
- соответствие действующей типовой документации Компании.
- проверка сметной стоимости строительства, заключающаяся в изучении и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным рабочей документацией.
9.5.1.11 При ведомственной экспертизе рабочей документации проводится проверка конструкторской документации на предмет соответствия:
- техническим заданиям на разработку, изготовление, поставку оборудования, блочных конструкций, сооружений и материалов;
- опросным листам на изготовление и поставку оборудования, блочных конструкций, сооружений и материалов;
- технологической схеме и плану расстановки оборудования по параметрам и точкам подключения;
- технических решений в конструкторской документации основаниям и фундаментам, разработанным в рабочей документации.
- проводится проверка соответствия объемов работ в сметной документации ведомостям монтажных работ и конструкторской документации.
При ведомственной экспертизе рабочей документации проводятся следующие работы:
- анализ технологической схемы объекта (технологические схемы: площадки, сетей линейных трубопроводов, схем электроснабжения и др.);
- анализ применяемого оборудования (изделий и материалов);
- чтение и анализ текстового документа;
- обращение к исходным данным (задание на проектирование, общие данные по объекту, технические условия и др.);
- проверочные расчеты подбора технологического оборудования, изделий и материалов;
- обращение к каталогам заводов на предмет оптимального выбора оборудования;
- проверка технологических расчетов (гидравлических, расчета материально-теплового баланса, электрообеспечения и др.);
- сверка с нормативной документацией;
- составление отчета по замечаниям к документации по соответствующему разделу в соответствии с применяемым шаблоном с ссылками на нормативную документацию;
- изучение комплекта чертежей на предмет принятых технологических решений, конструктивных элементов;
- изучение применения типовых решений;
- подготовка перечня замечаний с обоснованием.
При проверке сметной стоимости строительства проводятся следующие работы:
- оценка документов и материалов, использованных при разработке смет:
- соответствие сметно-нормативной базы по редакции заданию на проектирование рассматриваемого объекта;
- соответствие заданию на проектирование порядка формирования прочих работ и затрат;
- правильность отнесения затрат по разделам и главам;
- правильность применения индекса пересчета в текущие цены;
- проверка затрат по главам 1,8,9 сводного сметного расчета;
- изучение полного комплекта чертежей на предмет принятых технологических решений;
- подборка листа чертежа к проверяемой смете;
- изучение «Общих указаний» по производству работ к данному чертежу;
- изучение принятых технических решений по чертежу;
- правильность применения в сметно-нормативной базе региона и зоны строительства;
- соответствия размера применяемых накладных расходов и плановых накоплений району строительства;
- проверка калькуляций транспортных расходов на доставку материалов и оборудования от поставщика до объекта;
- проверка объектных сметных расчетов, локальных смет;
- проверка расценки в программе «Гранд-смета» применительно к составу работ и соответствия проектному решению
- определение необходимости применения поправочных коэффициентов на условия производства работ к расценке;
- корректировка позиций локальных смет при несоответствии расценок принятым техническим решениям и отклонениям по объемам работ, выданных специалистами отдела технических решений;
- корректировка стоимостей материалов и оборудования по предоставленным ДО данным;
- подготовка оценки сметной стоимости строительства; составление сопоставительной ведомости стоимости строительства НТЦ и проектной организации.
9.5.1.12 После проведения ведомственной экспертизы и получения результатов внутренней и функциональной (если она проводилась) экспертиз рабочей документации, результатов процедуры исследования PHSER НТЦ формируется сводное экспертное заключение (СЭЗ).
СЭЗ на рабочую документацию должно содержать:
- конкретные замечания и предложения по принятым проектным решениям, изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы;
- анализ изменения сметной стоимости строительства объекта, сопоставительная ведомость сметной оценки проектной организации и НТЦ;
- рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных проектных решений (при необходимости);
- рекомендации по оптимизации затрат капитальных вложений.
Ответственным за формирование сводного перечня замечаний ведомственной экспертизы, функциональной экспертизы, внутренней экспертизы ДО, PHSER, является Функциональный эксперт НТЦ. При формировании финального перечня замечаний Функциональным экспертом НТЦ в обязательном порядке проводится проверка на предмет устранения:
- повторяющихся замечаний;
- замечаний, которые не могут быть учтены в силу индивидуальных особенностей объекта;
- противоречивых для различных разделов документации замечаний.
Финальный перечень замечаний согласовывается экспертами, после чего передается на согласование руководителям подразделения.
При формировании сводного экспертного заключения (СЭЗ), в т.ч. производится:
- гармонизация СЭЗ, в течении 5 рабочих дней.
- формирование СЭЗ, в течении 1 рабочего дня.
9.5.1.13 Сводное экспертное заключение направляется Организатору экспертизы для утверждения. Срок утверждения – не более 2 рабочих дней.
9.5.1.14 При отсутствии замечаний, формируется финальное положительное СЭЗ на рабочую документацию по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09). Финальное положительное СЭЗ, утвержденное ДО, является основанием для утверждения рабочей документации. В случае наличия замечаний формируется предварительное отрицательное СЭЗ по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09).
9.5.1.15 Отрицательное СЭЗ направляется в проектную организацию для рассмотрения и подготовки ответов на замечания, в срок не более 5 рабочих дней (при выявлении в рабочей документации замечаний в объеме, позволяющем проектной организации оперативно внести изменения или снять замечания путем предоставления дополнительной информации в данный срок входит корректировка документации).
9.5.1.16 Если по результатам рассмотрения замечания принимаются в полном объеме, проектная организация корректирует рабочую документацию в срок не более 15 рабочих дней. В вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной рабочей документации.
9.5.1.17 Не предоставление откорректированной документации в установленный срок является основанием для выдачи финального отрицательного сводного экспертного заключения.
9.5.1.18 При наличии разногласий между НТЦ/ДОи проектной организацией по выданному предварительному отрицательному сводному экспертному заключению на рабочую документацию, проектной организацией направляются Организатору экспертизы ответы на замечания. Организатором экспертизыответы на замечания направляются Функциональным экспертам ДО/БРД и НТЦ в срок не более 2 рабочих дней, для анализа полученных ответов в срок не более 3 рабочих дней.
НТЦ в срок не более 2 рабочих дней осуществляет подготовку материалов рабочему совещанию по спорным вопросам, Организатору экспертизы направляется свод ответов проектной организации на замечания с комментариями НТЦ.
Ответственность за организацию рабочего совещания по снятию спорных вопросов возложена на Организатора экспертизы. На проведение рабочего совещания отводится не более 2 рабочих дней.
Если по результатам рабочего совещания замечания к рабочей документации признаются устраненными, выносится финальное положительное СЭЗ.
Если по результатам рабочего совещания замечания к рабочей документации признаются принятыми (снятыми), проектная организация в срок до 15 рабочих днейосуществляет корректировку рабочей документации по полученным замечаниям (в вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной рабочей документации.
Если по результатам рабочего совещания остаются спорные вопросы, НТЦ в срок не более 2 рабочих дней осуществляет подготовку материалов к научно-техническому совету по спорным вопросам, Организатору экспертизы направляется свод ответов проектной организации на замечания с комментариями НТЦ/функциональных экспертов ДО/БРД.
Решения, принятые в ходе НТС, замечания, снятые в ходе НТС по решению ДО, фиксируются в протоколе. Форма протокола утверждена стандартом СК-08.50.09. Протокол является неотъемлемой частью положительного (отрицательного) сводного экспертного заключения.
По результатам НТС, проектная организация в срок до 15 рабочих дней осуществляет корректировку рабочей документации по полученным замечаниям (в вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной рабочей документации.
Организатор экспертизы обеспечивает рассылку в течение 2 рабочих дней полученных от проектной организации откорректированной рабочей документации Функциональным экспертам ДО/БРД и НТЦ.
Проверка соответствия комплектности откорректированной документации установленным требованиям (входной контроль) проводится в срок не более 2 р.д.
ДО совместно с НТЦ выносится решение о необходимости проведения повторной экспертизы: в случае отсутствия необходимости, НТЦ и Функциональные эксперты ДО/БРД проводят проверку устранения замечаний в срок не более 5 рабочих дней. В вышеуказанный срок также входит направление Организатору экспертизы вНТЦ листа коллективной проверки с комментариями о результатах проверки на предмет устранения проектной организацией замечаний внутренней экспертизы ДО/функциональной экспертизы. При наличии замечаний выносится финальное отрицательное СЭЗ на рабочую документацию, при отсутствии таковых выносится финальное положительное СЭЗ, рабочая документация утверждается в установленном порядке: в соответствии с бизнес-процессом 01.07.03.03.
В случае, если экспертизой выносится финальное отрицательное заключение, принимается решение о возврате рабочей документации на доработку проектной организации с последующим проведением повторной экспертизы.
9.5.1.19 В случае необходимости проведения повторной экспертизы рабочей документации, данная работа проводится по дополнительному заказу к договору на проведение ведомственной экспертизы. На рисунке 9 представлена схема выполнения процесса. Условные обозначения, используемые на модели, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.
9.5.1.20 На рисунке 10 представлена схема выполнения процесса. Условные обозначения, используемые на модели, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.
9.5.1.21 Ключевые показатели результативности процесса приведены в Приложении 3 и КТ-051 KPI.
9.5.1.22 Общая продолжительность процесса не более 63 рабочего дня.
Рисунок 10. Модель процесса «Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации»
9.5.2 Порядок «Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации»
9.5.2.1 Взаимосвязь со смежными процессами указана в таблице 19.
Таблица 19
| № п/п | Номер и наименование смежного процесса (по КТ-001) | Внешний вход (из смежного процесса) | Внешний выход (в смежный процесс) |
| 08.02.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация типовых договорных документов (КЦ) | Получается из смежного процесса: Заказ на проведение ведомственной экспертизы (Подписан). | Передается в смежный процесс: Задание на проведение ведомственной экспертизы. | |
| 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений | Получается из смежного процесса: Рабочая документация (Разработана). | Передается в смежный процесс: Финальное положительное сводное экспертное заключение (Утверждено); Финальное положительное сводное экспертное заключение (по результатам проверки откорректированной рабочей документации (Утверждено); Финальное отрицательное сводное экспертное заключение (по результатам проверки откорректированной рабочей документации (Утверждено); Сообщение о несоотвествии рабочей документации требованиям по составу и комплектности. | |
| 01.07.03.04.05 Порядок проведения внутренней экспертизы ДО/ функциональной экспертизы ОТР, проектной документации, рабочей документации | Получается из смежного процесса: Предварительное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы; Финальное положительное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы; Комментарии экспертов по ответам на замечания внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы; Финальное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы. | Передается в смежный процесс: Сообщение о приеме откорректированной документации на предмет устранения замечаний комплексной экспертизы Заказчика. |
9.5.2.2 Порядок выполнения «Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации» приведен в таблице 20.
Таблица 20
| 01 Передача документации и разработка задания на проведение ведомственной экспертизы | ||||
| Исполнитель | Организатор экспертизы - выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. Разработана рабочая документация в результате выполнения процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Рабочая документация не принята на ведомственную экспертизу в результате выполнения операции 02 Входной контроль. | |||
| Использует | 01. Рабочая документация (Разработана) – документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Организатор экспертизыв течение 2 рабочих дней после получения рабочей документации от проектной организации передает сотруднику группы входного контроля НТЦ для проведения входного контроля. 02.Документация предоставляется Организатором экспертизы в электронном виде с официального адреса электронной почты ДО на официальный адрес электронной почты НТЦ. 03.Документация должна передаваться с требования к электронной версии документации, передаваемой на комплексную экспертизу Заказчика (Приложение 9 настоящего стандарта). | |||
| Результаты | 01. Задание на проведение ведомственной экспертизы (Разработано) - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Разработано задание на проведение ведомственной экспертизы, переход к выполнению процесса 08.02.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация типовых договорных документов (КЦ). | |||
| Длительность | Не более 2 р.д. | |||
| 02 Входной контроль | ||||
| Исполнитель | Сотрудник группы входного контроля НТЦ - выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. Подписан заказ на проведение ведомственной экспертизы в результате выполнения процесса 08.02.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация типовых договорных документов (КЦ). | |||
| Использует | 01. Реестр передаваемой документации - документ в электронном виде.; 02. Рабочая документация (Разработана) - документ в электронном виде.; 03. Заказ на проведение ведомственной экспертизы (Подписан) - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Сотрудник группы входного контроля, отвечающий за прием и регистрацию документов, при соответствии предоставленных документов требованиям по составу и комплектности, направляет уведомление на официальный адрес электронной почты ДО о приеме проектной документации на ведомственную экспертизу, в противном случае, направляется сообщение о несоответствии. 02. Состав рабочей документации включает в себя: - Пояснительную записку; - Проект организации строительства; - Проект рекультивации нарушенных земель; - Сводный сметный расчет; - Ведомость рабочих чертежей по объекту; - Чертежи марки АС - ХХ листов - Чертежи марки ТХ - ХХ листов - Чертежи марки ХХ – ХХ листов - Опросные листы на оборудование - Сметная документация в формате ЕХСЕL: b) Объектная смета ОС 1-1 c) Локальная смета ЛС 1-1-1 d) Локальная смета ЛС 1-1-2 и т.д. - Сметная документация в формате «Гранд-смета»; а) Объектная смета ОС 1-1 e) Локальная смета ЛС 1-1-1 f) Локальная смета ЛС 1-1-2 и т.д. - Уточненные данные по стоимости грунта - ХХ руб/м3; - Дальность перевозки грунта - ХХ км; - Перечень материалов и оборудования поставки Заказчиком; - Информацию по стоимости МТР (включается стоимость МТР поставки Заказчиком по процедуре отбора поставщика, по наличию на складах, по заявленной в МТО ПАО «Газпром нефть»). 03. Комплект предоставляемой документации включает в себя: -задание на проведение ведомственной экспертизы рабочей документации (шаблон Ш-01.07.03.04-03 настоящего стандарта); - комплект рабочей документации; - реестр передаваемой документации (шаблон Ш-01.07.03.04-12 настоящего стандарта). - при проверке на предмет внесения изменений, повторной экспертизе в соответствии с принятыми замечаниями предоставляется только откорректированная документация, с реестром внесенных изменений (Ш-01.07.03.04-16). 04.Входной контроль проводится ответственными исполнителями, имеющими специальное высшее образование соответствующего профиля, имеющими определенный опыт работы, и обладающими необходимыми знаниями и навыками в области проектирования объектов капитального строительства. | |||
| Результаты | 01. Сообщение о несоотвествии рабочей документации требованиям по составу и комплектности - документ в электронном виде; 02. Сообщение о приеме на ведомственную экспертизу - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Рабочая документация принята на ведомственную экспертизу, переход к выполнению операции 03 Проведение ведомственной экспертизы; ИЛИ 02. Рабочая документация не принята на ведомственную экспертизу, переход к выполнению операции 01 Передача документации и разработка задания на проведение ведомственной экспертизы. | |||
| Длительность | Не более 2 р.д. | |||
| 03 Проведение ведомственной экспертизы | ||||
| Исполнитель | Функциональный эксперт НТЦ - является утверждающим. | |||
| Выполняет, если | 01. Рабочая документация принята на ведомственную экспертизу в результате выполнения операции 02 Входной контроль. | |||
| Использует | 01. Реестр передаваемой документации - документ в электронном виде; 02. Сообщение о приеме на ведомственную экспертизу - документ в электронном виде; 03. Рабочая документация (Разработана) - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01. Ведомственная экспертиза выполняется в соответствии с требованиями задания на проведение ведомственной экспертизы. 02. Ведомственная экспертиза проводится в соответствии с положениями М-01.07.03.04-04 «Методика по экспертизе рабочей документации объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. | |||
| Результаты | 01. Замечания ведомственной экспертизы - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Ведомственная экспертиза проведена, переход к выполнению операции 04 Гармонизация сводного экспертного заключения. | |||
| Длительность | Не более 15 р.д. | |||
| 04 Гармонизация сводного экспертного заключения | ||||
| Исполнитель | Функциональный эксперт НТЦ - выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. Ведомственная экспертиза проведена в результате выполнения операции 03 Проведение ведомственной экспертизы. | |||
| Использует | 01. Предварительное отрицательное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде; 02. Замечания ведомственной экспертизы - документ в электронном виде; 03. Финальное положительное заключение внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01. При формировании финального перечня замечаний в обязательном порядке проводится проверка на предмет устранения: – повторяющихся замечаний; – замечаний, которые не могут быть учтены в силу индивидуальных особенностей объекта; – противоречивых для различных разделов документации замечаний. | |||
| Результаты | 01. Сводный перечень замечаний - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Сводное экспертное заключение гармонизировано, переход к выполнению операции 05 Формирование сводного экспертного заключения. | |||
| Длительность | Не более 5 р.д. | |||
| 05 Формирование сводного экспертного заключения | ||||
| Исполнитель | Функциональный эксперт НТЦ - выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. Сводное экспертное заключение гармонизировано в результате выполнения операции 04 Гармонизация сводного экспертного заключения. | |||
| Использует | 01. Сводный перечень замечаний - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01. При отсутствии замечаний, формируется положительное СЭЗ ОТР по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09). В случае наличия замечаний формируется отрицательное СЭЗ по шаблону настоящего стандарта (шаблон Ш-01.07.03.04-09). 02. После проведения ведомственной экспертизы и получения результатов внутренней и функциональной (если она проводилась) экспертиз рабочей документации, результатов процедуры исследования PHSER НТЦ формируется сводное экспертное заключение (СЭЗ). СЭЗ на рабочую документацию должно содержать: - конкретные замечания и предложения по принятым проектным решениям, изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы; -анализ изменения сметной стоимости строительства объекта, сопоставительная ведомость сметной оценки проектной организации и НТЦ; -рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных проектных решений (при необходимости); - рекомендации по оптимизации затрат капитальных вложений. | |||
| Результаты | 01.Положительное сводное экспертное заключение (Разработано) - документ в электронном виде. 02. Предварительное отрицательное заключение (Разработано) – документ в электронном виде | |||
| Завершено, если | 01. Сводное экспертное заключение сформировано, переход к выполнению операции 06 Утверждение сводного экспертного заключения. | |||
| Длительность | Не более 1 р.д. | |||
| 06 Утверждение сводного экспертного заключения | ||||
| Исполнитель | Главный инженер ДО - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. Сводное экспертное заключение сформировано в результате выполнения операции 05 Формирование сводного экспертного заключения. | |||
| Использует | 01. Положительное сводное экспертное заключение (Разработано) - документ в электронном виде. 02. Предварительное отрицательное заключение (Разработано) – документ в электронном виде | |||
| Требования | 01.Главный инженер ДО вправе предлагать рекомендации к содержанию сводного экспертного заключения. | |||
| Результаты | 01. Отрицательное сводное экспертное заключение (Утверждено) - документ в электронном виде; 02. Финальное положительное сводное экспертное заключение (Утверждено) - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Имеются замечания, требуется корректировка рабочей документации, переход к выполнению операции контрагента, для которой можно задать требования, 07 Рассмотрение замечаний комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 02. Замечания отсутствуют, рабочая документация рекомендована к передаче в производство работ, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам наземного обустройства нефтяных и газовых месторождений.. | |||
| Длительность | Не более 2 р.д | |||
| 07 Рассмотрение замечаний комплексной экспертизы Заказчика | ||||
| Исполнитель | Проектная организация - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. Имеются замечания, требуется корректировка рабочей документации в результате выполнения операции 06 Утверждение сводного экспертного заключения. | |||
| Использует | 01. Отрицательное сводное экспертное заключение (Утверждено) - документ в электронном виде | |||
| Требования | 01.Если объем замечаний позволяет внести изменения или снять замечания путем предоставления дополнительной информации, в срок рассмотрения входит корректировка документации. 02. Если по результатам рассмотрения замечания принимаются в полном объеме, проектной организацией направляются Организатору экспертизы ответ на замечания с комментариями о корректировке документации. 03. Если по результатам рассмотрения замечания внутренней экспертизы ДО/функциональной экспертизы принимаются не в полном объеме, проектной организацией направляются Организатору экспертизы ответы на замечания с обоснованием непринятых замечаний. 04.Ответы на замечания проектной организацией должны оформляться в формате ЛКП (Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта). | |||
| Результаты | 01. Ответы на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Замечания комплексной экспертизы рассмотрены проектной организацией, переход к выполнению операции 08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика. | |||
| Длительность | Не более 5 р.д. | |||
| 08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика | ||||
| Исполнитель | Функциональный эксперт НТЦ - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. Замечания комплексной экспертизы рассмотрены проектной организацией в результате выполнения операции контрагента, для которой можно задавать требования 07 Рассмотрение замечаний комплексной экспертизы Заказчика. | |||
| Использует | 01. Ответы на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 02. Комментарии экспертов по ответам на замечания внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Организатором экспертизыответы на замечания направляются Функциональным экспертам НТЦ. 02. Функциональным экспертом НТЦ формируется свод ответов проектной организации на замечания с комментариями Функциональных экспертов ДО/Функциональных экспертов БРД и в случае наличия спорных вопросов организуется НТС по рассмотрению спорных вопросов. 03.Комментарии экспертов по ответам на замечания проектной организацией должны оформляться в формате ЛКП (Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта). | |||
| Результаты | 01. Комментарии экспертов на замечания комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Замечания приняты в полном объеме, переход к выполнению операции контрагента, для которой можно задать требования, 09 Корректировка документации; ИЛИ 02. Замечания приняты не в полном объеме. Имеются спорные вопросы, переход к выполнению операции 12 Проведение рабочего совещания. | |||
| Длительность | Передача ответов проектной организации на рассмотрение экспертам – не более 2 р.д. Анализ ответов проектной организации - не более 3.р.д | |||
| 09 Корректировка документации | ||||
| Исполнитель | Проектная организация - выполняет; Организатор экспертизы - контролирует. | |||
| Выполняет, если | 01. Замечания приняты в полном объеме в результате выполнения операции 08 Анализ ответов проектной организации на замечания комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 02. Откорректированная рабочая документация не принята на проверку в результате выполнения операции 10 Входной контроль откорректированной рабочей документации; ИЛИ 03. Спорные вопросы сняты в полном объеме проектной организацией в результате выполнения операции 12 Проведение рабочего совещания; ИЛИ 04. Принято решение по спорным вопросам проектной организацией в результате выполнения операции 13 Проведение НТС ОРД. | |||
| Использует | 01. Протокол НТС ОРД (Утвержден) - документ в электронном виде; 02. Сообщение о несоотвествии откорректированной документации требованиям по составу и комплектности - документ в электронном виде; 03. Протокол рабочего совещания (Утвержден) - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Проектная организация в срок до 15 рабочих дней осуществляет корректировку рабочей документации по полученным замечаниям (в вышеуказанный срок также входит направление проектной организацией Организатору экспертизы откорректированной рабочей документации). 02. Не предоставление откорректированной документации в установленный срок является основанием для выдачи финального отрицательного сводного экспертного заключения. | |||
| Результаты | 01. Рабочая документация (Откорректирована) - документ в электронном виде; 02. Реестр внесенных изменений - документ в электронном виде. | |||
| Завершено, если | 01. Проектная документация откорректирована проектной организацией, переход к выполнению операции 10 Входной контроль откорректированной проектной документации. | |||
| Длительность | Не более 15 р.д. | |||
| 10 Входной контроль откорректированной проектной документации | ||||
| Исполнитель | Сотрудник группы входного контроля НТЦ - выполняет. | |||
| Выполняет, если | 01. Рабочая документация откорректирована проектной организацией в результате выполнения операции контрагента, для которой можно задавать требования 09 Корректировка документации. | |||
| Использует | 01. Рабочая документация (Откорректирована) - документ в электронном виде; 02. Реестр внесенных изменений - документ в электронном виде. | |||
| Требования | 01.Проводится проверка соответствия переданной откорректированной документации реестру внесенных изменений | |||
| Результаты | 01. Сообщение о приеме откорректированной документации на предмет устранения замечаний комплексной экспертизы Заказчика документ в электрон
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2017-12-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |