Министерства финансов Республики Казахстан
(наименование государственного органа - разработчика)
на 2011-2015 годы,
(плановый период)
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан
от «8» февраля 2011 года № 94
Период отчета: за 2012 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат
Цель 1.2. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины,а также удержание государственного долга на безопасном уровне
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| Показатели прямых результатов | |||||
| Увеличение числа посещений веб-сайта МФ РК и его структурных подразделений | Отчетные данные | Кол-во | 497 245 | 511 397 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
| Своевременное обновление информации на веб-сайте МФ РК по принимаемым мерам в области финансов | Х | Х |
Цель 1.4. Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 061
| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
| План | Факт | ||||
| Целевые индикаторы | |||||
| Доля автоматизированных функций (бизнес-процессов) МФ из общего объема функций, утвержденных приказом Министра финансов РК от 27 апреля 2012 года № 221 | Отчетные данные | % | 43,6 | На 27.12.2012 года автоматизировано 68 государственных функций, что составляет 43,6% от общего числа государственных функций Министерства финансов Республики Казахстан, требующих автоматизации | |
| Показатели прямых результатов | |||||
| Доля зарегистрированных пользователей, удовлетворенных работой подсистем «е-Минфин» | Отчетные данные | % | Задачи анкетирования выполнены в полном объеме, плановые показатели по удовлетворенности пользователей выполнен и составил 66%. Оценка анкетирования показывает в целом среднюю удовлетворенность пользователей работой системы, при этом имеется часть пользователей удовлетворенных системой выше среднего и их процент составляет более 46%. | ||
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
| Поэтапное введение в опытную эксплуатацию подсистем ИАИС «е-Минфин» | Х | Х |
Анализ развития функциональных возможностей
| Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год | Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) | Причины неисполнения |
| Стратегическое направление 1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат | Обеспечение информационной безопасности. | 1. Проведение мероприятий по: 1) аттестационному обследованию АИИС «Электронные государственные закупки» (АИИС «ЭГЗ») на соответствие требованиям информационной безопасности и принятым на территории РК стандартам; 2) аудиту информационной безопасности АИИС "ЭГЗ". 2. Разработка и утверждение: 1) Политики информационной безопасности АИИС «ЭГЗ»; 2) Регламента по обеспечению мер реагирования на деструктивную информацию, выявленную на интернет-ресурсах Министерства финансов РК и его ведомств. 3. Приобретение сканера безопасности, антивирусного программного обеспечения для серверов АИИС «ЭГЗ». | |
| Обеспечение казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок информационно- коммуникационных технологий: - в IT- услугах 2012 г - 70%; - в коробочном (лицензионном) программном оборудовании 2012 г. – 0%; - доля в секторе IT-оборудования 2012 г. – 0,5%. | Обеспечение казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок информационно- коммуникационных технологий: - в IT- услугах 2012 г –94.3%; - в коробочном (лицензионном) программном оборудовании 2012 г. - 0%; - доля в секторе IT-оборудования 2012 г. – 3,9%. |
Анализ управления внешними рисками
| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Причины неисполнения |
| Внутренние риски | ||||
| Несвоевременная реализация Интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» | Нарушение срока создания ИАИС «е-Минфин» | Внесение изменений в Технико-экономическое обоснование по срокам реализации компонент ИАИС «е-Минфин» | Утверждено скорректированное Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта «Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» приказом Ответственного секретаря Министерства от 29 декабря 2012 года №583 «Об утверждении некоторых документов по бюджетному инвестиционному проекту «Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» |