Отчёт о деятельности
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта детей и юношества» ЗАТО Озерный Тверской области функционирует с 1975 года, пристройка спортивно - игрового комплекса введена в действие в 2007 году.
С 28 марта 1994 года - муниципальная собственность.
Учредитель – администрация ЗАТО Озерный Тверской области.
2. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчётный и лицевой счёт в банке, печать и штамп.
МБУ «ДСД и Ю» ЗАТО Озерный осуществляет свою деятельность на основании Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Цели учреждения - создание условий для реализации физкультурно-спортивных задач, укрепления здоровья населения ЗАТО Озерный, формирование позитивного общественного отношения к спорту, популяризация здорового образа жизни.
Для реализации указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
3.1. Предоставление спортивно-тренировочных услуг и реализация условий для проведения учебно-тренировочной работы по развитию в ЗАТО Озерный таких видов спорта, как: баскетбол, плавание, атлетическая гимнастика, единоборства, футбол, волейбол, пауэролифтинг, настольный теннис, аэробика и оздоровительная гимнастика.
3.2. Оказание услуг по организации и проведению соревнований и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера среди разных возрастных категорий населения ЗАТО Озерный.
3.3. Организация и содержание спортивных команд, спортивных секций и клубов, обеспечение их участия в соревнованиях городского и областного уровня.
МБУ «ДСД и Ю» ЗАТО Озерный участвует в территориальной программе «Физическая культура и спорт ЗАТО Озерный Тверской области».
4. Бюджет: формирование и исполнение.
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания на 2016 год составила 12 435 471 рубль. Кроме того, учреждению были выделены целевые средства на ремонтные работы в размере 1 754 587 рублей.
Субсидия была распределена следующим образом:
- фонд оплаты труда – 4 953 113.00 руб. (остается неизменным с 2013 года);
- начисления на оплату труда – 1 495 840.00 руб.;
- оплата коммунальных услуг – 5 613 929.32 руб.;
- на развитие и содержание учреждения – 372 589,00 руб.
На 31 декабря 2016 года смета исполнена на 90 %, расходы составили 121 69 739, 26 руб.
В результате мероприятий по энергосбережению удалось сэкономить 1 150 182, 32 руб. с оплаты коммунальных услуг.
За счет дополнительных бюджетных средств проведены текущий ремонт корта с установкой спортивной площадки для сдачи норм ГТО (200000,00 руб.), текущий ремонт теннисного зала (77500,00 руб.), косметический ремонт стены баскетбольного зала (99188,00).
Доходы от предоставленных платных услуг составили 1 628 943,00 руб. (ср. 2015 г.: 1 341 825,00 рублей). Из этих средств 880012,00 руб. были направлены на содержание плавательного бассейна и укрепление материально- технической базы учреждения.
За счет средств от платных услуг приобретены электродвигатель с насосом(71400,00 руб.), газонокосилка (40000,00 руб.), мотокоса (14592,00 руб.); произведена замена прибора учета теплоснабжения (73000,00 руб.), а также электросчетчиков в основном здании и пристройке; осуществлена поверка прибора учета горячей воды.
В результате мероприятий по энергосбережению удалось сэкономить 1 150 182, 32 руб. с оплаты коммунальных услуг. В рамках программы энергосбережения проведены работы по замене электролампового оборудования мощностью до 450 ВТ на энергосберегающие светодиодные светильники в баскетбольном спортивном зале, светильники с люминесцентными лампами в вестибюле учреждения и в 3-х кабинетах заменены на светодиодные.
Целевые средства, выделенные учреждению, были направлены:
- на капитальный ремонт кровли – 1 227 359,06 руб.
- капитальный ремонт системы отопления – 489 227,00 руб.
В плановом порядке проведены обслуживание и замена аварийной запорной арматуры, демеркуризация люминесцентных ламп, ремонтные работы автотранспорта.
Проведение лабораторных исследований воды и смывов плавательного бассейна осуществляется в Центре гигиены и эпидемиологии г. Валдай.
В летний период силами работников учреждения осуществлён косметический ремонт универсального спортивного зала, вестибюля, кабинета заместителя директора, отдела кадров и иных вспомогательных помещений.
В весенне - летний период осуществлен объём работ по приведению в порядок трибун стадиона и футбольного поля, на котором был проведен посев семян.
В установленном порядке осуществляются мероприятия по пожарной безопасности и охране труда. За счёт собственных средств учреждения работники обеспечены в соответствии с нормативами спецодеждой, спецобувью и моющими средствами.
Учреждению удалось качественно подготовиться к осенне-зимнему сезону, повысить комфортность и качество предоставляемых услуг.
5. Уровень рентабельности. С января по декабрь Дворец спорта не закрывал свои двери для посетителей.
В течение 9 месяцев учреждение работает с 7.00 до 23.00, кроме праздничных дней, в летние месяцы режим работы с 7.00 – 23.00, выходные дни – суббота, воскресенье, с оказанием платных услуг в утреннее и вечернее время.
За 2016 год учреждение посетило 97 361 человек. Из этого числа на бесплатной основе воспользовались предоставленными услугами 80514 чел. (обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ, общеобразовательных школ, детских садов, хоккейной секции ЦРТД и Ю, участники футбольного клуба «Озерный»).
Платными услугами воспользовалось 16 630 человек. В течение года платные услуги плавательного бассейна на договорной основе предоставлялись администрации ЗАТО Озерный, АО «Спецтехника», отделу полиции, МБУ Дом культуры, МБУ ДО ДЮСШ МО Бологовского района).
В рамках муниципального задания на базе учреждения функционирует МБУ ДО ДЮСШ. В первой половине дня в спортивных залах тренажерном зале и бассейне проводили уроки физкультуры общеобразовательные школы. В этом году количество школьников, занимающихся в бассейне, возросло, однако в этом направлении работу, в том числе и организационную, необходимо продолжить.
Проблема остается в посещаемости. Так, во время уроков, включая апрель т.г., в первой школе плавало 20 и более детей – 11 раз; во второй школе – 1 раз. Чаще всего в воде находится от 3 – до 10 детей. Остальные школьники остаются без контроля.
Летом и в дни других каникул учреждение обслуживало в первую очередь оздоровительный спортивный лагерь, в котором отдохнуло 462 ребенка. Услуги плавательного бассейна предоставлялись детям, отдыхающим во всех оздоровительных лагерях.
Помимо предоставления физкультурно - оздоровительных услуг, в соответствии с календарным планом физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на базе учреждения проведено 100 спортивных мероприятий и соревнований по таким видам спорта, как мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, плавание, пауэролифтинг, единоборства.
На базе МБУ «ДСД и Ю» ЗАТО Озерный продолжают работать шахматный и футбольный клубы. В летнее - осенний период ФК «Озерный» принял участие в Первенстве Тверской области по футболу. После продолжительного перерыва наша команда играла в первом дивизионе тремя составами: мужчина и юноши младшего и старшего возраста. Проведя 22 игры, мужская сборная заняла четвертое место, уступив только командам Твери, Бежецка и Торжка.
6. Проблемы в осуществлении деятельности и перспективы развития учреждения.
В 2017 году перед МБУ «ДСД и Ю» ЗАТО Озерный стоят следующие стратегические задачи:
1. Ремонтные работы по замене сидений на трибунах, устройство беговых дорожек.
2. Оборудование главного входа и вестибюля камерами видеонаблюдения в рамках антитеррористических мероприятий.
3. Косметический ремонт стены в плавательном бассейне (в зоне витражей).
К локальным задачам следует отнести:
1. Проведение работ по замене осветительной системы на энергосберегающее в универсальном спортивном зале, в тренажерном и зале сухого плаванья.
2. Косметический ремонт стен лестничных пролетов.