РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 6 мая 2014 г. N 1113р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ ВНУТРЕННЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО "РЖД" 23-ЖЕЛ "ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"
В целях детализации оценки качества, интенсивности и результативности контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации железных дорог России и в связи с изменениями структуры управления в отрасли:
1. Утвердить и ввести в действие, начиная с отчета за 1 квартал 2014 г., прилагаемую форму внутренней статистической отчетности 23-жел "Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности" и инструктивные указания по ее заполнению.
2. Признать утратившей силу форму внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" 23-жел "Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности", утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 22 декабря 2008 г. N 2776р.
3. Начальнику Департамента информатизации Павловскому А.А., начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить исполнение.
Первый вице-президент ОАО "РЖД"
В.Н.Морозов
┌────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ 4100612 │ │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│ Формы │Организации │ │ │ │ │
│ документа │составителя │ОАО "РЖД" │Департа- │Подраз- │Территории │
│ по ОтКУД │документа по│по ОКОГУ │ мента │деления │ по ОКАТО │
│ │ ОКПО │ │ │ │ │
├────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┤
│ К О Д Ы│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Кому представляется___________________ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(наименование Форма N 23-жел
_____________________________________
и адрес получателя) Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
Кем представляется____________________ от 06.05.2014 N 1113р
(наименование
__________________________________
и адрес отправителя) Квартальная
Представляют:
НКИ - ЦЧУ до 15 числа после отчетного
периода
ОТЧЕТ
О контрольно-ревизионной работе подразделений
статистического учета и отчетности
за ___ квартал _______г.
| Раздел 1. Показатели контрольно - ревизионной работы | ||||||
| NN п.п. | Наименование проверок | Количество проверок | ||||
| квартал | квартал | квартал | квартал | с начала года | ||
| 1. | В хозяйстве перевозок проверено вопросов | |||||
| 1.1. | график исполненного движения поездов - всего | |||||
| 1.1.1. | учет расписания движения пассажирских поездов по станциям посадки (высадки) пассажиров | |||||
| 1.1.2. | учет расписания движения пригородных поездов по станциям посадки (высадки) пассажиров | |||||
| 1.1.3. | учет графика движения грузовых поездов и присвоение им соответствующей нумерации | |||||
| 1.2. | учет перехода грузовых поездов, вагонов и контейнеров по междорожным и межгосударственным стыковым пунктам | |||||
| 1.3. | учет отправления и прибытия маршрутов | |||||
| 1.4. | достоверность и полнота ввода данных об отказах в работе технических средств в информационные системы ГИД "Урал-ВНИИЖТ", КАС АНТ и КАСАТ | |||||
| 1.5. | достоверность учета участковой и маршрутной скорости | |||||
| 1.6. | учет наличия задержанных в продвижении составов грузовых поездов и вагонов в них | |||||
| 1.7. | учет простоя грузовых вагонов рабочего парка станции | |||||
| 1.8. | учет наличия, состояния и использования грузовых вагонов | |||||
| 1.9. | учет погрузки, выгрузки грузов | |||||
| 1.10. | качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах | |||||
| 1.11. | прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина | |||||
| 1.12. | прочие вопросы | |||||
| 1.13. | проверено структурных подразделений | |||||
| 1.14. | привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) - всего | |||||
| 2. | В локомотивном хозяйстве проверено вопросов | |||||
| 2.1. | учет наличия, состояния и использования парка магистральных локомотивов в грузовом движении по их приписке | |||||
| 2.2. | учет плановых видов ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов | |||||
| 2.3. | учет неплановых ремонтов локомотивов | |||||
| 2.4. | выполнение норм межремонтных пробегов | |||||
| 2.5. | учет топливно-энергетических ресурсов | |||||
| 2.6. | учет наличия, состояния и использования парка локомотивов пассажирского движения | |||||
| 2.7. | качество и полнота оформления маршрутов машиниста и их обработки | |||||
| 2.8. | учет нарушений режима труда и отдыха локомотивных бригад | |||||
| 2.9. | учет сверхурочной работы локомотивных бригад | |||||
| 2.10. | качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах | |||||
| 2.11. | прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина | |||||
| 2.12. | прочие вопросы | |||||
| 2.13. | проверено структурных подразделений | |||||
| 2.14. | привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) - всего | |||||
| 3. | В вагонном хозяйстве проверено вопросов | |||||
| 3.1. | учет наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка | |||||
| 3.2. | учет выпусков грузовых вагонов из ремонта | |||||
| 3.3. | учет простоя грузовых вагонов в неисправном состоянии | |||||
| 3.4. | качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах | |||||
| 3.5. | прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина | |||||
| 3.6. | прочие вопросы | |||||
| 3.7. | проверено структурных подразделений | |||||
| 3.8. | привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) - всего | |||||
| 4. | В хозяйстве пути проверено вопросов | |||||
| 4.1. | учет наличия действующих предупреждений | |||||
| 4.2. | учет объемов выполненных путевых работ | |||||
| 4.3. | качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах | |||||
| 4.4. | прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина | |||||
| 4.5. | прочие вопросы | |||||
| 4.6. | проверено структурных подразделений | |||||
| 4.7. | привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) - всего | |||||
| 5. | В других хозяйствах проверено вопросов | |||||
| 5.1. | качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах | |||||
| 5.2. | прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина | |||||
| 5.3. | прочие вопросы | |||||
| 5.4. | проверено структурных подразделений | |||||
| 5.5. | привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) - всего | |||||
| 6. | Количество запланированных проверок структурных подразделений | |||||
| 7. | Всего проверено структурных подразделений | |||||
| 8. | Всего проверено вопросов |
Раздел 2. Принятые меры дисциплинарной ответственности по результатам проверок
| NN п.п. | Наименование | квартал 1 | квартал 2 | квартал 3 | квартал 4 | с начала года |
| Наложено дисциплинарных взысканий (чел) - всего | ||||||
| 1.1. | Объявлено выговоров | |||||
| 1.1.1. | руководителям отраслевых дирекций, служб и отделов | |||||
| 1.1.2. | руководителям структурных подразделений | |||||
| 1.1.3. | специалистам отраслевых дирекций, служб и отделов | |||||
| 1.1.4. | специалистам структурных подразделений | |||||
| 1.1.5. | работникам статистики | |||||
| 1.2. | Объявлено замечаний | |||||
| 1.2.1. | руководителям отраслевых дирекций, служб и отделов | |||||
| 1.2.2. | руководителям структурных подразделений | |||||
| 1.2.3. | специалистам отраслевых дирекций, служб и отделов | |||||
| 1.2.4. | специалистам структурных подразделений | |||||
| 1.2.5. | работникам статистики | |||||
| 1.3. | Освобождено от занимаемой должности | |||||
| 1.3.1. | руководителей отраслевых дирекций, служб и отделов | |||||
| 1.3.2. | руководителей структурных подразделений | |||||
| 1.3.3. | специалистов отраслевых дирекций, служб и отделов | |||||
| 1.3.4. | специалистов структурных подразделений | |||||
| 1.3.5. | работников статистики | |||||
| 2. | Полностью или частично лишены премии | |||||
| 3. | Передано дел в следственные органы |
Раздел 3. Пояснительная записка о принятых мерах
"___" ____________ 20 __ г. Руководитель ________________
____________________________________
Фамилия и номер телефона исполнителя
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО "РЖД"
от 06.05.2014 г. N 1113р
ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫВНУТРЕННЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 23-ЖЕЛ "ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящие Инструктивные указания устанавливают единый порядок заполнения "Отчета о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности" формы 23-жел (далее - отчет) в службах корпоративной информатизации железных дорог России (далее - службы НКИ).
1.2. Методическое руководство составлением отчета, контроль за соблюдением установленного настоящими Инструктивными указаниями порядка заполнения отчета осуществляется Управлением анализа и статистики (далее - ЦЧУ), нормативные документы которого по этим вопросам обязательны для исполнения.
1.3. Отчет отражает качество, интенсивность и результативность контрольно-ревизионной работы в службах НКИ, которая проводится в соответствии с квартальным планом контрольно-ревизионной работы, утвержденным начальником Управления анализа и статистики.
1.4. Службы НКИ могут разрабатывать не противоречащие настоящим Инструктивным указаниям документы, конкретизирующие организацию контрольно-ревизионной работы и оценку ее результатов с учетом соответствующих особенностей деятельности и организационной структуры региональных подразделений.
1.5. Отчет составляется службами НКИ на основании актов проверок по вопросам достоверности статистического учета и отчетности, проведенных на железных дорогах, в дирекциях и других филиалах, в центрах и иных структурных подразделениях ОАО "РЖД" (далее - структурные подразделения ОАО "РЖД"), а также материалов разборов выявленных нарушений (протоколов, приказов). Акт проверки составляется по каждому проверенному структурному подразделению (станция, локомотивное депо, вагонное депо, Диспетчерский центр управления перевозками и др.) с указанием срока предоставления материалов разбора акта в службу НКИ. В разделы 2 и 3 включаются данные о принятых мерах дисциплинарной ответственности к работникам, допустившим нарушения, документально подтвержденные приказами.
1.6. Отчет составляется ежеквартально, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года, представляется службами НКИ за подписью начальника службы в ЦЧУ до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
1.7. За организацию контрольно-ревизионной работы в службе НКИ, состояние исполнительской дисциплины по этому вопросу, соблюдение порядка предоставления отчетности, установленного данными Инструктивными указаниями, и ее достоверность несет ответственность начальник службы НКИ.
1.8. В отчет не включается информация, составляющая коммерческую тайну.
2. Порядок составления отчета
Раздел 1. Показатели контрольно-ревизионной работы
Строка 1 включает в себя суммарное количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйства перевозок.
Строка 1.1 включает суммарное количество вопросов по проверкам достоверности учета графика исполненного движения поездов.
Строка 1.1.1 включает в себя вопросы проверки достоверности учета расписания движения пассажирских поездов (отчет ф. ДО-13 ВЦ).
Строка 1.1.2 включает в себя вопросы проверки достоверности учета расписания движения пригородных поездов (отчет ф. ДО-11).
Строка 1.1.3 включает в себя вопросы проверки достоверности учета графика движения грузовых поездов по отправлению (отчет ф. ДО-14 ВЦ), присвоения поездам соответствующей нумерации, правомерности изменения номеров грузовым поездам в пути следования и номеров хозяйственным поездам.
Строка 1.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета перехода грузовых поездов, грузовых вагонов и контейнеров по стыковым пунктам железных дорог и обмена с морским и речным транспортом (отчет ф. ДО-1).
Строка 1.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета отправления и прибытия маршрутов (отчет ф. ГО-7).
Строка 1.4 включает в себя вопросы по проверкам полноты и достоверности данных об отказах в работе технических средств в информационные системы ГИД "Урал-ВНИИЖТ", КАСАНТ, КАСАТ (отчеты ф.ф. ДОТС-1, 2).
Строка 1.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета маршрутной скорости (отчет ф. ДО-9 ВЦ) и участковой скорости с учетом многопарковых и технических станций (отчет ф. ДО-10 ВЦ).
Строка 1.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия задержанных в продвижении составов грузовых поездов и вагонов в них (отчет ф. ДО-5 ВЦ).
Строка 1.7 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета простоев грузовых вагонов рабочего парка на станции (отчет ф. ДО-6 ВЦ).
Строка 1.8 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, состояния и использования грузовых вагонов (отчет ф. ДО- 2), в т.ч. неисправных и вагонов отстоя, а также вагонов, используемых для технических надобностей (отчет ф. ДО-ЗО), соответствия наличия и использования грузовых вагонов в автоматизированных системах фактическому состоянию (мониторинг) и т.д.
Строка 1.9 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета грузовой работы станции (отчеты ф. ГО-1, 2).
Строка 1.10 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.
Строка 1.11 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).
Строка 1.12 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в хозяйстве перевозок, не включенным в вышеперечисленные строки.
Строка 1.13 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в хозяйстве перевозок.
Строка 1.14 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в хозяйстве перевозок.
Строка 2 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях локомотивного хозяйства.
Строка 2.1 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, состояния и использования магистральных локомотивов в грузовом движении по их приписке (отчет ф. ТО-32 ВЦ).
Строка 2.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета плановых видов ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов грузового движения.
Строка 2.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета неплановых ремонтов электровозов и секций электровозов (отчет ф. ТО-15э), а также тепловозов, дизель-поездов, автомотрис (отчет ф. ТО-15т).
Строка 2.4 включает в себя вопросы по проверкам выполнения норм межремонтных пробегов локомотивов.
Строка 2.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета топливно-энергетических ресурсов.
Строка 2.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, содержания и использования локомотивов пассажирского движения.
Строка 2.7 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты оформления маршрутов машиниста локомотивными бригадами и их обработки.
Строка 2.8 включает в себя вопросы по проверкам соблюдения режима труда и отдыха локомотивных бригад (отчет ф. УТО-5ВЦ), а так же использования рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад (отчет ф. УТО-6ВЦ).
Строка 2.9 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и оплаты сверхурочных часов работы локомотивных бригад (отчет ф. УТО-1).
Строка 2.10 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.
Строка 2.11 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).
Строка 2.12 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности, в локомотивном хозяйстве не включенным в вышеперечисленные строки.
Строка 2.13 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в локомотивном хозяйстве.
Строка 2.14 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в локомотивном хозяйстве.
Строка 3 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях вагонного хозяйства.
Строка 3.1 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка (отчет ф. ВО-1ВЦ).
Строка 3.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета времени выпуска вагонов из ремонта.
Строка 3.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета простоев вагонов в неисправном состоянии (отчет ф. ВО-2ВЦ).
Строка 3.4 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.
Строка 3.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).
Строка 3.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в вагонном хозяйстве, не включенным в вышеперечисленные строки.
Строка 3.7 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в вагонном хозяйстве.
Строка 3.8 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в вагонном хозяйстве.
Строка 4 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйства пути.
Строка 4.1 включает в себя вопросы по проверкам учета наличия действующих предупреждений (отчет ф. ПО-28).
Строка 4.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета объемов выполненных путевых работ (отчет ф. ПО-13).
Строка 4.3 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.
Строка 4.4 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).
Строка 4.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в хозяйстве пути, не включенные в вышеперечисленные строки.
Строка 4.6 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в путевом хозяйстве.
Строка 4.7 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в путевом хозяйстве.
Строка 5 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйств, не включенных в вышеперечисленные строки.
Строка 5.1 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.
Строка 5.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).
Строка 5.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности, не включенным в вышеперечисленные строки.
Строка 5.4 включает в себя количество проверенных структурных подразделений в хозяйствах, не включенных в вышеперечисленные строки.
Строка 5.5 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в данном хозяйстве.
Строка 6 включает в себя количество запланированных проверок в структурных подразделениях по всем хозяйствам (всего за квартал).
Строка 7 включает в себя суммарное количество фактически проверенных структурных подразделений по всем вышеуказанным хозяйствам (всего за квартал).
Строка 8 включает в себя суммарное количество фактически проверенных вопросов по всем вышеуказанным хозяйствам (всего за квартал).
Раздел 2. Принятые меры дисциплинарной ответственности по результатам проверок
Строка 1 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание (выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности) по результатам контрольно-ревизионной работы служб НКИ, формируется на основании официальных приказов.
Строка 1.1 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание "выговор" с разбивкой по должностям (строки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5).
Строка 1.2 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание "замечание" с разбивкой по должностям (строки 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5).
Строка 1.3 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание "освобождение от занимаемой должности" с разбивкой по должностям (строки 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5).
Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 равна строке 1.
Строка 2 включает количество работников, лишенных премии полностью или частично по результатам контрольно-ревизионной работы служб НКИ, формируется на основании официальных протоколов и приказов.
Строка 3 включает количество случаев передачи материалов проверок в следственные органы.
Раздел 3. Пояснительная записка
Раздел 3 включает данные о принятых мерах дисциплинарной ответственности к причастным работникам по результатам контрольно- ревизионной работы служб НКИ с перечнем приказов, распоряжений, протоколов о наложении дисциплинарных взысканий, лишении премии полностью или частично.
Заполняется в свободной форме с указанием: ФИО, должности каждого работника, привлеченного к дисциплинарной ответственности, наименования допущенного нарушения, наименования структурного подразделения, номера приказа, номера протокола, даты и номера акта, по результатам разбора которого последовало взыскание.