Практическое занятие №1
Изучить формулировки несоответствий и определить их категорию: значительное (1) или незначительное (2), поставив в соответствующих графах значки.
| № п/п | Формулировка несоответствия | ||
| При анализе со стороны руководства не использовались статистические данные. | |||
| Заказ на поставку не содержал требований к качеству, но содержал ссылку «По согласованию с начальником цеха А.А. Ивановым» | |||
| Шесть проектов из десяти проверенных либо не имели планов разработки, либо такие планы создавались после разработки | |||
| План выпуска продукции содержит 7 этапов, после каждого должен быть анализ. Выяснилось, что выполняется уже пятый этап и только сейчас проводится анализ. | |||
| В ОТК были обнаружены повторяющиеся записи об одном и том же несоответствии, с интервалом в 2 – 5 дней. Нет никаких свидетельств, что принимаются какие – либо меры. | |||
| В методике сказано, что испытания должны проводиться при определенной температуре. Работник говорит, что установка не обеспечивает такую температуру, и вообще она не целесообразна, поэтому он проводит испытания при другой температуре. | |||
| Персонал, занимающийся контролем готовой продукции, регулярно составлял отчеты о выявленных проблемах. Нет свидетельств, что разработчики учитывают это при доводке продукции. | |||
| В изоляторе брака были обнаружены два изделия, прошедшие выходной контроль и соответствующие требованиям. | |||
| Процедура «Внутренний аудит» содержит форму документа, а реально используется другая. | |||
| Нет свидетельств, что ОПК занимается анализом эффективности процесса обучения. | |||
| Инструкция по охране труда, закрепленная на станке, предусматривает его включение двумя кнопками «пуск» одновременно двумя руками. Рабочий фактически включает пресс одной рукой, предварительно установив проволочную перемычку на вторую кнопку «пуск». | |||
| При проверке отдела управления качеством аудитор обнаружил, что не ведется регистрация рассылки учтенных экземпляров изменений к стандартам. | |||
| При проверке отдела кадров аудитор обнаружил, что документально не определен порядок регистрации и хранения отчетных документов по результатам обучения. | |||
| При проверке отдела технического контроля аудитору были представлены документы, не имеющие статуса утверждения. | |||
| Входе проверки специалистов предприятия аудиторы обнаружили, что в должностных инструкциях не определен порядок замещения руководителей и специалистов в период их отсутствия. | |||
| При проверке участка складов аудитор обнаружил, что идентификация мест хранения сырья не соответствует названию сырья, хранящегося на складе на момент проверки. | |||
| При проверке юридического отдела аудитор обнаружил, что в типовом договоре на поставку закупаемого сырья и материалов не учтены все требования к качеству. | |||
| При проверке отдела управления качеством аудитору представили план проведения внутренних проверок на год, который не предусматривал проверку процесса «Управление несоответствующей продукцией». | |||
| При проверке строительного участка аудитору были представлены планы работ, в которых отсутствовала графа «Отметка о выполнении». | |||
| При проверке конструкторского бюро аудитор обнаружил, что в деятельности подразделения используются неучтенные экземпляры нормативной документации. | |||
| При проверке метрологической службы аудитор установил, что в производстве отсутствует идентификация статуса поверки приборов. | |||
| При проверке участка товаров народного потребления аудитор обнаружил, что хранение материалов не соответствует требованиям нормативной документации. | |||
| При проверке отдела материально-технического снабжения аудитор обнаружил, что при заключении договоров на поставку комплектующих не проводится и не учитывается оценка поставщиков. | |||
| При проверке отдела сбыта аудитор установил, что в стандарте не определен круг должностных лиц, участвующих в анализе контрактов и внесении в них поправок. | |||
| При проведении проверки аудитор обнаружил, что в отделе технического контроля не выполняется процедура, предусматривающая идентификацию, хранение, изъятие зарегистрированных данных о качестве. | |||
| При проведении проверки производства аудитор обнаружил, что срок действия поверки средства измерения, применяемого при контроле технологического процесса, истек за две недели до момента проверки. | |||
| Проверяя готовность цеха №2 к сертификации системы менеджмента качества, внутренний аудитор обнаружил, что на стене этого цеха остался текст политики в области качества, действовавшей ранее в системе качества по ГОСТ Р ИСО 9002—96. Инженер Иванова И. И. не ответила на вопросы, касающиеся ее роли в выполнении политики в области качества. Начальник цеха пояснил, что инженер Иванова И. И. была в командировке в тот день, когда проводились занятия по системе менеджмента качества. | |||
| При проверке склада готовой продукции внутренний аудитор наблюдал отгрузку продукции, выпущенной по новому контракту, заключенному десять дней назад. План качества, составленный для выполнения этого нового контракта, не был ему предъявлен. Выяснилось, что план качества находится на согласовании у технического директора. |
Разработать 10 значительный и 10 незначительных несоответствий