Описание новых труб:
Старые трубы пришли в негодность. Более нецелесообразно тратиться на их ремонт, выгоднее их заменить на более новые и современные аналоги.
После изучения данного вопроса, компетентные лица выдвинули предложение о выборе труб из полипропилена. Это вид пластиковых труб. Их выбор был обусловлен: низкой стоимостью по сравнению с трубами из другого материала, более продолжительным сроком службы (он почти не ограничен, при условии сохранности данных труб), относительной простотой их установки. Эти трубы не зарастают изнутри и у них низкая звукопроводимость, которая уменьшает характерный для водопроводов шум.
Этот вид труб широко используется не только для водопроводных систем, но и для канализации, отопления, полива.
Также, стоит учесть, что компания не привлекала дополнительных взиманий денежных средств со стороны клиентов.
4. Маркетинговый план.
Непосредственными конкурентами нашей фирмы являются: управляющая компания «Наш Дом», ТСЖ «Водный Мир», ТСЖ «Веста».
Все они располагаются в Автозаводском районе. Их стаж работы на рынке 4-7 лет.
Сравнительная оценка конкурентов представлена в таблице 1.
Таблица 1.
| № | Параметры конкурентоспособности | Проспект сервис | Наш дом | Водный мир | Веста |
| Жилой фонд | |||||
| Стаж работы на рынке | |||||
| Цена за услуги | |||||
| Качество работ | |||||
| Количество жалоб | |||||
| Текучка кадров |
Исходя из данных таблицы 1, можно резюмировать, что главным конкурентом нашей фирмы является управляющая компания «Наш Дом».
Для успешного соперничества с этой фирмой нужно сделать грамотные маркетинговые шаги. В нашем случае, будет использованы инструменты наружной и печатной рекламы. Именно она даст зрительное восприятие наших возможностей. Также, ее плюс состоит в том, что она доступна всем жителям конкретного дома. Жильцы обязательно обратят на нее внимание и смогут получить представление о предоставляемых условиях.
Расходы на проведение рекламных акций отображены в таблице 2.
Таблица 2
| № | Рекламное средство | Период выхода | Цена | Стоимость за месяц | Стоимость за год | Следующий год |
| Листовки | раз/месяц | |||||
| Плакаты | раз/месяц | |||||
| Газеты | 2 раза/месяц |
Подводя итог в этом разделе, мы видим, что на рекламу приходится тратить около 250000 рублей ежегодно.
5 .Производственный план.
Как было упомянуто ранее, основным предметом проекта является замена труб в многоквартирном доме. Итоги затрат на выполнение работ представлены ниже.
Смета расходов на ремонт представлена в таблице 3.
Таблица 3
| № | Вид материалов, ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. |
| Труба водопроводная (материал: полипропилен «Про Аква» Россия) | ||||
| Дополнительный шаровый кран 1/2 | ||||
| Труба стояка холодной воды | ||||
| Уголки | ||||
| Итого |
Теперь нужно посчитать итоговую стоимость всех проводимых работ.
Смета-спецификация на оборудование, сырье и материалы.
Таблица 5
| № | Вид материалов, ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. |
| Доставка материалов | ||||
| Вывоз мусора и отходов | ||||
| Ножницы-труборезы | ||||
| Сварочный аппарат | ||||
| Итого |
Теперь подведем общий итог наших затрат.
Сводная смета капитальных затрат.
Таблица 6
| № | Наименование групп основных фондов | Общая стоимость, руб. |
| Ремонт | ||
| Оборудование | ||
| Итого |
Производственная программа.
Таблица 7
| № | Вид продукции | Шт | Объем производства по периодам | Следующий год | ||
| Июнь | Июль | Итого | ||||
| Основная услуга | ||||||
| Замена труб | - | |||||
| Дополнительная услуга | ||||||
| Диагностика | - | |||||
| Всего |
6. Организационный план.
Привлечение новых кадров для выполнения этой работы не требуется. В рабочем порядке была выделена группа работников для выполнения задания.
Расчет фонда заработной платы
Таблица 8
| № | Наиме-нование категорий работников | Кол-во человек | З/плата одного работника | Сумма зар-платы, руб. | Начи-сления в фонды | Всего, руб. | Всего за год, руб. | На следу-ющий год |
| Бригадир | ||||||||
| Монтажники | ||||||||
| Слесаря | ||||||||
| Итого |
7. Финансовый план.
7.1. Расчет прибыли.
Таблица 9
| № | Показатели | Июнь | Июль | Итого | Следующий год, руб. |
| Выручка от реализации услуг | |||||
| Расходы, в т.ч.: | |||||
| 2.1 | Транспортные расходы | - | - | ||
| 2.2 | З.плата | - | |||
| 2.3 | Реклама | - | |||
| 2.4 | Расходы на сырье | - | - | ||
| Всего расходов | |||||
| Налогооблагаемая база | - | ||||
| Налог | - | ||||
| Чистая прибыль | - |
7.2 расчет рентабельности:
Таблица 10
| № | Показатели | Июнь | Июль | Год |
| Доход от реализации работ, услуг, руб. | ||||
| Чистая прибыль, руб. | - | |||
| Уровень рентабельности,% | 23,3 |
Срок окупаемости данных работ 1,5 месяца.
7.3 источники финансирования проекта.
Источники финансирования:
Таблица 11
| № | Наименование источника | Сумма, руб. |
| Собственные средства | ||
| Кредит финансовых учреждений | ||
| Итого |
8. Календарный план реализации проекта
| № | Этапы реализации проекта | Средства, необходимые для реализации данного этапа, проекта | ||||||
| Интервалы планирования - неделя | ||||||||
| Продолжитель-ность | Всего | |||||||
| Затраты: | ||||||||
| Приобретение оборудования | - | - | - | |||||
| Приобретение сырья и материалов | - | - | - | |||||
| Реклама и интернет | ||||||||
| Оклад до получения прибыли | - | - | ||||||
| Начисления на з/п персонала | ||||||||
| Непредвиденные расходы | - | - | ||||||
| ИТОГО затрат | ||||||||
| Источники финансирования: | ||||||||
| Собственные средства | - | |||||||
| Привлеченные средства: | - | - | ||||||
| Итого источников | ||||||||
| Остаток средств на конец недели | ||||||||
Оценка рисков
Рыночные риски, связанные с данным проектом отсутствуют. У нас заключен договор с жильцами этого дома и его обслуживаем мы, на данный момент.
Технологические риски, конечно же, не исключены.
Организационные риски так же не исключены, но так как есть бригадир, они сведены к минимуму.
Прочие риски связаны с удорожанием материалов и сырья. Компания ожидала, что цены на трубы повышаться не будут, однако, буквально в последние дни они подорожали. Подорожание было не очень большим и составило 4%.