сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости

за I квартал 20__ года

N п/п Показатели Сумма, руб.
Доходы от обычных видов деятельности без НДС (по данным счета 90):  
  а) доходы от реализации электрических котлов  
  Итого по строке 1  
Доходы от обычных видов деятельности уменьшаются:  
  а)...  
  Итого по строке 2  
Доходы от обычных видов деятельности увеличиваются:  
  а) на доходы от реализации материалов  
  Итого по строке 3  
Выручка от реализации продукции, учитываемая при налогообложении прибыли (строка 1 - строка 2 + строка 3)  

 

Расчет 2

Корректировка прочих доходов для целей налогообложения

за I квартал 20__ года

N п/п Показатели Сумма, руб.
Общая сумма прочих и внереализационных доходов без НДС (по данным счета 91):  
  а) доходы от реализации имущества  
  Итого по строке 1  
В целях налогообложения сумма прочих и внереализационных доходов уменьшается:  
  а) на доходы от реализации имущества  
  Итого по строке 2  
Сумма прочих и внереализационных доходов увеличивается:  
  а)...  
  Итого по строке 3  
Внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли (строка 1 - строка 2 + строка 3)  

 

 


Приложение 2

Регистр учета операций выбытия имущества,

работ, услуг, прав

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата операции Условия выбытия имущества, работ, услуг, прав Вид дохода Основание выбытия (реквизиты операции) Наименование выбывающего объекта Сумма, руб. Кол-во, шт.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 


Приложение 3

 

Расчет налога на прибыль организации

за I квартал

 

Показатели Код строки Сумма
Доходы от реализации (строка 040 Приложения №1 к листу 02)  
Внереализационные доходы (строка 100 Приложения №1 к листу 02)  
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 110 Приложения №2 к листу 02)  

 

 

Доходы от реализации

за I квартал

 

Показатели Код строки Сумма
Выручка от реализации - всего, в том числе:    
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства    
выручка от реализации покупных товаров    
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования    
выручка от реализации прочего имущества    
Итого доходов от реализации (строка 010 + строка 020)    

 


Приложение 4

Регистр–расчет стоимости сырья/материалов, списанных в отчетном периоде

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата операции Наименование, дата и номер документа, являющегося основанием для списания Наименование использования Объект учета Количество, шт. Цена единицы, руб. Стоимость, руб. Общая стоимость руб.
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Приложение 5

 

Регистр–расчет «Финансовый результат от реализации товаров (продукции, работ, услуг)»

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата операции Наименование объекта Продажная стоимость, руб. Фактическая себестоимость, руб. Расходы на продажу, руб. Финансовый результат от реализации (гр. 4 – гр. 5 – гр. 6), руб.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Приложение 6

 

Регистр учета поступления денежных средств

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата поступления Основание поступления (реквизиты договора) Условия или вид поступления Сумма, руб. Признак операции в иностранной валюте
всего в том числе НДС
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Приложение 8

Регистр учета расходов будущих периодов

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

№ п/п Дата операции Вид расхода (убытка) Наименование объекта Сумма, руб. Срок в течение которого расходы могут быть включены в состав прочих расходов Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав прочих расходов (гр. 5 : гр. 6), руб. Дата начала учета в составе прочих расходов/расходов на оплату труда Количество месяцев фактического списания месячной суммы расходов в состав прочих расходов/расходов на оплату труда (на текущую дату)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Приложение 8

 

 

Регистр–расчет «Финансовый результат от реализации товаров (продукции, работ, услуг)»

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата операции Наименование объекта Цена реализации объекта, руб. Первоначальная стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб. Расходы связанные с реализацией объекта, руб. Общая величина расходов, связанных с реализацией объекта (гр. 5 – гр. 6 + гр. 7), руб. Величина убытка от реализации, относящаяся к расхода будущих периодов (гр. 8 – гр. 4) руб.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Приложение 9

Реестр информации об объекте основных средств

№ п/п Наименование объекта Дата приобретения Первоначальная стоимость, руб. Изменение первоначальной стоимости Амортизационная группа Срой полезного использования Срок начисления амортизации Дата определения направления использования основного средства Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров (работ, услуг) Применение специального коэффициента Дата начала применения понижающего коэффициента Величина понижающего коэффициента Дата начала начисления амортизации
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Продолжение приложения 9

Сумма начисленной амортизации Базовая стоимость основного средства Срок списания базовой стоимости линейным методом Количество месяцев полезного использования (начисления амортизации) Признак прекращения начисления амортизации (движение основных средств без утраты на них права собственности) Дата начала прекращения начисления амортизации Основание прекращения начисления амортизации Количество месяцев перерыва в начислении амортизации Дата окончания прекращения начисления амортизации Основание окончания прекращения начисления амортизации Дата снятия объекта с учета Основание для снятия объекта с учета
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Приложение 10

Регистр информации об объекте нематериальных активов

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата приобретение Наименование объекта нематериальных активов Первоначальная стоимость, руб. Срок полезного использования Способ начисления амортизации Применение понижающего коэффициента Сумма начисленной амортизации, руб. Дата начала начисления амортизации Количество месяцев полезного использования или срок окончания начисления амортизации Базовая стоимость нематериального актива Срок списания базовой стоимости линейным методом Дата списания объекта с учета Основание списания с учета
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Приложение 11

Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Дата операции Наименование объекта Количество (в натуральном измерении) Цена приобретения, руб. Расходы связанные с реализацией объекта, руб. Стоимость реализованного объекта, руб. Общая стоимость, руб.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Приложение 12

 

Регистр учета доходов текущего периода

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Вид дохода Классификация дохода Наименование объекта учета Сумма, руб. Общая сумма по его виду, руб.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Приложение 13

 

Регистр учета расчетов по штрафным санкциям

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 

№ п/п Реквизиты договора или решения суда Признак дохода или расхода Дата начала начисления штрафных санкций Порядок исчисления санкций (база), руб. Порядок исчисления санкций (ставка) Порядок исчисления санкций (временная единица расчета) Сумма санкций, начисленных по договору, руб. Дата прекращения начисления санкций
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Приложение 14

 

Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период

 

Налогоплательщик: _______________________________

ИНН: _______________________________

Учетный период: _______________________________

 





©2015-2017 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Обратная связь

ТОП 5 активных страниц!