| № | Наименование продукции, услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
Каналы сбыта
| Наименование канала сбыта | Описание | Комментарий (с какого периода планируется ввод данного канала сбыта) |
Продвижение и реклама
Концепция продвижения/рекламы
| Название бренда | Изображение, цвета (описание либо картинка) | Концепция (миссия, смысл, закладываемые в концепцию бренда) | Ключевые аттрибуты бренда (цвета в логотипе, слоган, герой, музыка, ассоциации, другое….) | |
| Бренд 1 | ||||
| Бренд 2 (если есть) | ||||
| Комментарии |
| Группа ЦА | Где их искать в целях рекламы и продаж | Методы выхода на ЦА: реклама и продажи |
Предполагаемые инструменты продвижения и рекламы, включая партнёрские сотрудничества в целях продвижения
| Список инструментов продвижения | 1 й год | 2 й год | 3 й год |
Бюджет маркетинга до старта продаж
| Наименование метода рекламы/продвижения | Сумма инвестиционных затрат до начала продаж | Комментарий |
| Итого сумма первоначальных затрат на рекламу/продвижение |
8. Производственный план
Помещение
| 1. Общая характеристика помещения(адрес, площадь, стоимость покупки/аренды) | ||||||||||||||||||||||
| 2. Требования к помещению (требования предпринимателя и контролирующих органов, которые должны быть учтены) | ||||||||||||||||||||||
| 3. Дополнительные затраты на доведение помещения до необходимых норм (стоимость ремонта, подключения к электросетям и др.): |
|
Технология производства продукта (оказания услуги)
Описание процесса на примере основного товара /услуги
| Наименование этапа производства товара (оказания услуги) | Описание этапа | Требуемое оборудоваение | Требуемый персонал | Комментарии |
Оборудование, мебель и программное обеспечение
| Наименование | Основные характеристики | Способ получения | Наименование поставщика, город/ Срок и условия поставки |
| 1. Оборудование, техника, мебель | |||
| 2. Программное обеспечение | |||
Затраты на Оборудование, мебель и программное обеспечение
| Наименование | Требуемое количество | цена | сумма | Период приобретения |
| 1. Оборудование, техника, мебель | ||||
| 2. Программное обеспечение | ||||
| Итого | **** | ****** | Укажите общую сумму |
Доставка оборудования/мебели
| Наименование | Сумма, руб | Комментарии (период осуществления затрат: для отражения в финансовом плане) |
| Итого |
Сводная смета затрат на оборудование/мебель, ПО
| Наименование затрат | сумма | Комментарии (период осуществления затрат: для отражения в финансовом плане) |
| Итого |
Расчет амортизации
| Наименование объекта собственных основных средств | Стоимость собственных основных средств, руб. | Срок полезного использования данного объекта, лет | Норма амортизации | Амортизационные отчисления, руб./год |
| сумма | сумма |
Ма амортизации — (англ. depreciation rate) – отношение годовой суммы износа основных фондов к их первоначальной стоимости, выраженное в процентах
Потребность в сырье и материалах
Закуп сырья и материалов в период до старта продаж
| Наименование сырья и материалов | Требуемое количество на первоначальный этап | Цена за единицу сырья/материалов | сумма | Поставщик (город), условия поставки |
| Итого сумма | Указать сумму итого |
Доставка сырья и материалов
| Наименование | Сумма, руб | Комментарии (период осуществления затрат: для отражения в финансовом плане) |
| Итого |
Сводная таблица затрат на сырьё и материалы (учитывая закуп и доставку)
Первоначальный этап: до старта продаж
| Продукция | Затраты до старта продаж, руб |
| Продукт 1 | |
| Продукт 2 | |
| Продукт 3 | |
| Продукт 4 | |
| Продукт 5 | |
| … | |
| Итого сумма |
Сводная таблица затрат на сырьё и материалы (учитывая закуп и доставку). В процессе текущей деятельности предприятия
| Продукция | Затраты среднемесячно, руб | Периоды закупа |
| Продукт 1 | ||
| Продукт 2 | ||
| Продукт 3 | ||
| Продукт 4 | ||
| Продукт 5 | ||
| … | ||
| Итого сумма |
Команда проекта, персонал
Команда проекта
| ФИО | Контактные данные (телефон, электронная почта) | Функции в проекте | Знания, опыт, стаж в данной сфере или в сферах деятельности, важных для реализации проекта |
Штатное расписание
| Должность | Основные функциональные обязанности | Кол-во работников, чел. | Вид оплаты труда. | Метод премирования | Затраты на набор и обучение, руб. |
Сводная таблица по персоналу
| Должность | Количество чел | ФОТ на 1 сотрудника | Сумма ФОТ (на должность) | Налоговые отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС | Сумма среднемесячных затрат итого | Комментарии: Тип договора: ГПХ или ТД, тип оплаты (оклад или сдельная), период ввода сотрудника в штат |