| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
Риски проекта
| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
Рабочая группа проекта
| № п/п | ФИО, основное место работы, должность | Роль в проекте | Работы | Трудо-затраты, дней | Основание и условия участия в проекте |
Матрица ответственности
| Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события) | Роль в проекте / должность | |||||||||
| Куратор проекта | Руководитель проекта | Администратор проекта | Оператор мониторинга проекта | Роль/должность | Роль/должность | Роль/должность | Роль/должность | Роль/должность | Роль/должность | |
| К, У | С | И, К | М | В | В | |||||
| К | К, С | И, М | М | В | ||||||
| И | У | В | М | |||||||
Обозначения:
В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.
Планирование коммуникаций
| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
| 3. | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
| 5. | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
| 6. | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
| 7. | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
| 8. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 9. | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 10. | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
| 11. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 12. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
| 13. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 14. | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |
Заинтересованные лица, инвесторы
| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |