Госпрограмма «Развитие транспортной системы»

7.2.17.1. Госпрограмма «Развитие транспортной системы» (далее – ГП-24) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319.

Срок реализации: 2013 - 2020 годы.

Ответственным исполнителем ГП-24 является Минтранс России, соисполнителями: Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор и Росморречфлот, участник – Росгидромет.

В проекте паспортаГП-24, представленном в материалах к законопроекту (далее – проект паспорта ГП-24), ответственным исполнителем является Минтранс России, соисполнителей - 5, участников – 2 (Росгидромет и Минфин России).

7.2.17.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) ГП-24 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Так, Транспортной стратегией Российской Федерации предусмотрено введение к 2018 году (нарастающим итогом с 2011 года) в эксплуатацию после реконструкции 85 взлетно-посадочных полос, что значительно превышает аналогичный показатель представленного проекта паспорта ГП-24 (30 единиц).

В проекте паспорта ГП-24 на 2017 - 2019 годы отсутствуют значения показателя «Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году», предусмотренного Указом № 596.

В проекте паспорта ГП-24 не в полном объеме учтены основные положения стратегических документов Российской Федерации, в том числе имеются риски недостижения показателей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также невыполнения поручения Президента Российской Федерации по удвоению строительства федеральных автомобильных дорог в 2013 – 2022 годах по сравнению с 2003 – 2012 годами.

Так, целевое значение показателя «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в проекте паспорта
ГП-24 прогнозируется в 2017 году в объеме 353 км, что меньше, чем в действующей редакции ГП-24, на 499 км. Кроме того, в 2017 году предусмотрен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 209,8 км автомобильных дорог федерального значения, что на 234,8 км меньше соответствующего показателя подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» на 2017 год в составе действующей ГП-24.

7.2.17.3. Анализ обоснованности целей и задач, их согласованности, а также оценка состава и значений целевых показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-24.

Проект паспорта ГП-24 в целом сбалансирован по целям и задачам.

В проекте паспорта ГП-24 предусмотрены 31 целевой показатель (индикатор) на уровне госпрограммы и 56 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

При этом из проекта паспорта ГП-24 исключен ряд показателей, характеризующих уровень выполнения ряда целей и задач государственной программы. Так, исключены показатели: «Пополнение транспортного флота (морской флот)», характеризующий выполнение задачи по обновлению парка транспортных средств, состава морского и речного транспорта; «Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности», характеризующий достижение цели ГП-24 по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы и выполнение задачи ГП-24 по защите жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, природного и техногенного характера.

Также из проекта паспорта ГП-24 исключен показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление государственной компании «Российские автомобильные дороги», характеризующий достижение цели
ГП-24 по повышению конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и выполнение задачи по организации развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства.

Отсутствие указанных показателей не позволит оценить степень достижения соответствующих целей и задач ГП-24.

Согласно пояснительной записке к законопроекту в рамках реализации ГП-24 предусмотрено направление иных межбюджетных трансфертов в сумме 40 000,0 млн. рублей на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Вместе с тем в ведомственной структуре расходов федерального бюджета на 2017 год и проекте паспорта ГП-24 бюджетные ассигнования на выполнение указанных мероприятий не идентифицированы.

Запланированные бюджетные ассигнования не обоснованы расчетами. Обоснования бюджетных ассигнований Росавтодора и Минтранса России на мероприятия указанного приоритетного проекта отсутствуют.

В соответствии с пояснительной запиской в рамках реализации указанного приоритетного проекта бюджетные ассигнования предлагается направить на повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети крупнейших городских агломераций, снижение доли протяженности дорожной сети городских агломераций, функционирующей в режиме перегрузки.

Вместе с тем до настоящего времени программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, предлагаемых к включению в проект, не разработаны. Плановые значения показателей приоритетного проекта («снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 года») и «доля протяженности дорожной сети крупнейших городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию)» на 2017 год не установлены.

7.2.17.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 в 2015-2019 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2015 год

Анализ данных об исполнении расходов за 2015 год за счет всех источников финансирования показал, что реализация ГП-24 осуществлялась с привлечением средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 10 725,4 млн. рублей. Так, источники финансирования подпрограммы ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» включают финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 58,2 млрд. рублей, или 0,5 % общего объема финансирования мероприятий указанной ФЦП. При этом отмечается ежегодное невыполнение обязательств субъектами Российской Федерации по обеспечению финансирования мероприятий ФЦП. В состав показателей (индикаторов) ФЦП не включены показатели в разрезе субъектов Российской Федерации.

Также в 2015 году финансовое обеспечение отдельных мероприятий ГП-24 осуществлялось за счет средств Фонда национального благосостояния в объеме 16 338,1 млн. рублей и средств юридических лиц – 503 468,6 млн. рублей.

Анализ свидетельствует о низком уровне финансирования мероприятий ГП-24 за счет средств Фонда национального благосостояния в 2015 году, который составил лишь 18,5 %, средств юридических лиц – 85,6 %, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 90,7 % объемов финансирования, предусмотренных действующей редакцией ГП-24.

Согласно проекту паспорта реализация мероприятий ГП-24 предусматривается за счет средств федерального бюджета, иные источники финансирования не указаны.

Однако фактически мероприятия ГП-24 реализуются с привлечением средств Фонда национального благосостояния, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Объемы внебюджетного финансирования указаны в дополнительных материалах к действующей редакции ГП-24.

7.2.17.5. Объем финансового обеспечения реализации проекта ГП-24 и подпрограмм за счет средств федерального бюджета на 2017 - 2019 годы в проекте паспорта ГП-24 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-24 в законопроекте, и составляет в 2017 году – 800 598,7 млн. рублей, в 2018 году – 814 377,7 млн. рублей, в 2019 году – 749 498,5 млн. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 за счет средств федерального бюджета в 2015 - 2019 годах представлены в следующей таблице.

млн. рублей)

В 2015 году на реализацию ГП-24 сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 861 333,5 млн. рублей, что на 4,1 % больше бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом
№ 384-ФЗ, и на 17,1 % больше бюджетных ассигнований, предусмотренных утвержденной ГП-24.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2015 год по ГП-24 составило 829 939,0 млн. рублей, что на 31 394,5 млн. рублей, или на 3,6 % меньше показателя сводной бюджетной росписи (за 2014 год – недовыполнение 1,9 %), в том числе: по подпрограмме 1«Магистральный железнодорожный транспорт» - 130 898,4 млн. рублей (недовыполнение 2,1 %, в 2014 году - 3,2 %); по подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» - 305 118,3 млн. рублей (недовыполнение 0,4 %, в 2014 году – 0,8 %); по подпрограмме 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» - 15 310,3 млн. рублей (недовыполнение 8,4 %, в 2014 году – 1,9 %); по подпрограмме 4 «Морской и речной транспорт» - 16 077,2 млн. рублей (выполнение - 100 %), по подпрограмме 5 «Надзор в сфере транспорта» – 3 839,9 млн. рублей (недовыполнение 5,2 %, в 2014 году – 1 %); по подпрограмме 6 «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» - 15 370,6 млн. рублей (выполнение – 100 %); по подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» - 32 402,6 млн. рублей (недовыполнение – 0,1 %, в 2014 году – 0,5 %); по подпрограмме 9 «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» - 1 021,5 млн. рублей (выполнение – 100 %); по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» - 309 492,8 млн. рублей (недовыполнение – 7,6 %, в 2014 году – 2,1 %); по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» - 407,5 млн. рублей (недовыполнение 42,1 %, в 2014 году – 3,1 %).

Наиболее значительные объемы неисполненных назначений сложились в 2015 году по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» - 25 333,9 млн. рублей, подпрограмме 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» - 2 814,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2016 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 45 777,2 млн. рублей, или на 5,2 %, к Федеральному закону № 359-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения (56,3 %).

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-24 за счет средств федерального бюджета на 2017 год увеличено по сравнению с предусмотренным в утвержденной
ГП-24 на 2,1 %, на 2018 год - уменьшено на 9,6 %, в 2019 году – увеличено на 37,8 %.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограмм проекта ГП-24 составляет:

по подпрограмме «Дорожное хозяйство» в 2017 году 332 109,9 млн. рублей, в 2018 году - 386 320,8 млн. рублей и в 2019 году - 367 045,8 млн. рублей (с увеличением по сравнению с действующей ГП-24 в 2017 году на 30,2 %, в 2018 году - на 44,4 % и в 2019 году - на 29,8 %);

по подпрограмме «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» в 2017 году - 309,0 млн. рублей, в 2018 - 2019 годах законопроектом не предусмотрены;

по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» - в 2017 году 334 260,5 млн. рублей, в 2018 году - 314 513,8 млн. рублей и 2019 году - 286 910,9 млн. рублей (с уменьшением по сравнению с утвержденной ГП-24 в 2017 году на 22,6 %, в 2018 году - на 40,1 % и в 2019 году - на 55,8 %).

Законопроектом не предусмотрено финансовое обеспечение в 2017 - 2019 годах реализации ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)», а также вновь включаемой в ГП-24 подпрограммы «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива».

7.2.17.6. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию ГП-24 в 2015 -2019 годах по главным распорядителям средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

В 2015 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-24 осуществляли 7 главных распорядителей бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-24 приходится на Росавтодор (52,6 % показателя сводной росписи с изменениями) и Росжелдор (16,9 %).

Отмечается низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета у Росавиации (74,9 %).

Росгидромету средства федерального бюджета Федеральным законом № 384-ФЗ и сводной бюджетной росписью (с изменениями) не предусматривались.

Основную долю в общем объеме расходов федерального бюджета на реализацию ГП-24 в 2017 - 2019 годах составляют расходы Росавтодора (56,6 % в 2017 году, 60,2 % в 2018 году и 63,4 % в 2019 году).

Бюджетные ассигнования на реализацию ГП-24, предусмотренные Росавтодору, в 2017 году, уменьшаются на 7,7 % по сравнению с показателями сводной бюджетной росписи на 2016 год, в 2018 году – на 0,2 %, в 2019 году - на 3,2 %. По сравнению с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий год утвержденной ГП-24, законопроектом бюджетные ассигнования Росавтодору уменьшаются в 2017 году на 0,7 %, в 2018 году – на 3,5 %, в 2019 году – на 18,4 %.

По сравнению с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий год утвержденной ГП-24, законопроектом бюджетные ассигнования увеличиваются только Росжелдору в 2017 году на 34,9 %, в 2018 – на 1,1 %.

7.2.17.7. Состав и динамика показателей (индикаторов) ГП-24 в 2015 - 2019 годах представлены в следующей таблице.