Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

7.2.25.1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 (далее – ГП-35).

В ГП-35 постановлениями Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1294, от 28 августа 2015 г. № 905 и от 28 августа 2015 г. № 906 были внесены следующие изменения:

ответственным исполнителем ГП-35 определен Минкавказ России;

ГП-35 дополнена приложением № 6 «План реализации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»;

в состав Государственной программы включена подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 – 2025 годы».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г.
№ 148 ГП-35 дополнена подпрограммами социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа и подпрограммами «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа», «Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе». Кроме того, из ГП-35 исключены подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа» и «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды».

Срок реализации ГП-35 – 2013 – 2025 годы, в том числе:

I этап – 2013 – 2015 годы;

II этап – 2016 – 2020 годы;

III этап – 2021 – 2025 годы.

Минкавказ России реализует полномочия ответственного исполнителя ГП-35 с 16 декабря 2014 года (с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1294 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»на период до 2025 года»).

Соисполнители программы в проекте паспорта ГП-35 отсутствуют.

По сравнению с действующей редакцией ГП-35 в проекте паспорта ГП-35, представленном в материалах к законопроекту (далее – проект паспорта ГП-35), состав участников программы не изменился.

В нарушение абзаца 3 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (далее – Порядок), Минэкономразвития России, являющееся ответственным исполнителем подпрограммы «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», не входит в состав соисполнителей в проекте паспорта ГП-35.

В состав участников программы в проекте паспорта ГП-35 включены: Минэкономразвития России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минэнерго России и Минстрой России.

7.2.25.2. В ГП-35 не в полном объеме учтены положения документов стратегического планирования Российской Федерации, в том числе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО) до 2025 года (далее – Стратегия).

Состав целей в проекте паспорта ГП-35 не в полной мере учитывает цели социально-экономического развития, приведенные в документах государственного стратегического планирования, что не позволяет обеспечить реализацию государственной политики в сфере социально-экономического развития СКФО.

Состав приведенных в проекте паспорта ГП-35 задач является неполным и несбалансированным с задачами Стратегии.

В ГП-35 отсутствует комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. В ГП-35 также отсутствуют и инструменты государственной политики, которые обеспечивают в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

С учетом изложенного проект паспорта ГП- 35 в представленной редакции не соответствует положениям Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и не может рассматриваться, как документ стратегического планирования обеспечивающего реализацию государственной политики в СКФО.

Минкавказом России не в полной мере исполнен пункт 1.2 поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 в части отражения в проекте паспорта ГП-35 показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 – 606.

Состав участников проекта паспорта ГП-35 в полной мере не обеспечивает достижение ее целей «Повышение информированности о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа путем развития комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу» и «Снижение уровня безработицы».

Кроме того, состав участников в проекте ГП-35 не обеспечивает в полной мере решение задач «Обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, являющихся коммерчески эффективными, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций» и «Создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики».

7.2.25.3. Проект паспорта ГП-35 не сбалансирован по целям, задачам, показателям (индикаторам), финансовому обеспечению.

В проекте паспорта ГП-35 предусматривается 16 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 128 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов), проекта паспорта ГП-35, свидетельствует о недостаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы, подпрограмм и их основных мероприятий.

Ожидаемыми результатами реализации программы в представленном проекте паспорта ГП-35 являются, в том числе «укрепление социальной, экономической и политической безопасности в регионе в целом», «удовлетворение населения деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти», «развитие транзитного потенциала Северного Кавказа» однако показатели, характеризующие динамику укрепления политической безопасности, уровень удовлетворенности граждан деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также развитие транзитного потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, в ГП-35 не приведены.

В проекте паспорта ГП-35 отсутствуют показатели (индикаторы), характеризующие достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа».

Также в проекте паспорта ГП-35 отсутствует показатель (индикатор) характеризующий решение задачи «увеличение числа мест (коек) в коллективных средствах размещения на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе».

7.2.25.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2015 - 2019 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2015 год

Анализ данных об исполнении расходов за 2015 год за счет всех источников финансирования ГП-35 показал, что реализация отдельных мероприятий ГП-35 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Также планировалось привлечь средства юридических лиц, однако средства не привлекались.

Согласно проекту паспорта ГП-35 в 2016 – 2019 годах планируется осуществить реализацию мероприятий ГП-35 только за счет средств федерального бюджета.

7.2.25.5. Объем бюджетных ассигнований ГП-35 за счет федерального бюджета на 2017 – 2019 годы в проекте паспорта ГП-35 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-35 в законопроекте, и составляет в 2017 году – 13 700,1 млн. рублей, в 2018 году – 13 700,2 млн. рублей, в 2019 году – 13 700,4 млн. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 за счет средств федерального бюджета в 2015 – 2019 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Кассовое исполнение расходов по ГП-35 по итогам 2015 года составило
21 070,1 млн. рублей или 102,7 % бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом № 384-ФЗ.

По отношению к показателям уточненной сводной бюджетной росписи исполнение расходов федерального бюджета по ГП-35 составило 99,8 %.

Кассовое исполнение по ФЦП «Юг России» и ФЦП «Ингушетия» составило 100 % уточненной сводной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по обеспечивающей подпрограмме составило
549,1 млн. рублей или 94,2 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью.

Кассовое исполнение по ГП-35 в течение 2015 года осуществлялось неравномерно.

На 1 декабря 2015 года кассовое исполнение расходов составило 78,6 % уточненной сводной бюджетной росписи, а на 1 января 2016 года – 99,8 % уточненной сводной бюджетной росписи.

По Минпромторгу России, Минэнерго России, Минздраву России, Минстрою России, Минобрнауки России, Минтруду России кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2015 году составило 100 % уточненной сводной бюджетной росписи.

По Минкавказу России кассовое исполнение расходов составило 94,2 % уточненной сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 1 октября 2016 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 89,4 млн. рублей, или на 0,7 %, кассовое исполнение составило 34,7 %.

Законопроектом, на 2017 год предусматривается увеличение на 1 540,1 млн. рублей, или на 12,7 % бюджетных ассигнований, по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год.

Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 11 подпрограмм ГП-35.

При кассовом исполнении расходов за 2015 год по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» на уровне 94,2 % показателя сводной бюджетной росписи на 2015 год и за 9 месяцев 2016 года – 48,6 % показателя сводной бюджетной росписи на 2016 год, законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме уменьшаются только на 71,6 млн. рублей, или на 13,8 % по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, приведенным на 2016 год в сводной информации по ГП-35 к проекту паспорта.

При низком кассовом исполнении расходов за 9 месяцев 2016 года (0,9 % показателя сводной бюджетной росписи на 2016 год) по подпрограмме «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», законопроектом предусмотрено увеличение на 3 058,6 млн. рублей, или на 249,7 %, бюджетных ассигнований федерального бюджета по данной подпрограмме по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год.

По подпрограммам «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа» и «Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе», по которым кассовое исполнение расходов до 1 октября 2016 года не осуществлялось, бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2017 год увеличиваются на 752,5 млн. рублей, или на 46,4 % по сравнению с объемом бюджетных ассигнований на 2016 год и на 8 млн. рублей, или на 11,1 %, соответственно.

7.2.25.6. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию ГП-35 в 2015 – 2019 годах по главным распорядителям средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Основная доля средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ГП-35 в соответствии с законопроектом предусмотрена в 2017 году Минкавказу России (47,1 %) и Минэкономразвития России (30,9 %).

Минздраву России и Минстрою России в соответствии с законопроектом на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 1 684 млн. рублей, или 12,3 % общего объема финансирования ГП-35 и 1 333,8 млн. рублей, или 9,7 % общего объема финансирования ГП-35 соответственно.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по Минэкономразвития России и Минкавказу России увеличиваются по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, приведенным на 2016 год в сводной информации по ГП-35 к проекту паспорта в 4,2 раза и в 2,7 раза соответственно. По Минздраву России бюджетные ассигнования федерального бюджета увеличиваются в 5,4 раза. По Минстрою России бюджетные ассигнования федерального бюджета уменьшаются на 29,8 %.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию ГП-35, предусмотренные Минкавказу России, в 2017 году планируются в объеме 6 455,8 млн. рублей, или в 2 раза больше показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год, в 2018 году – в объеме 9 090,6 млн. рублей, или в 1,4 больше, чем в 2017 году, в 2019 году – в объеме 9 049,8 млн. рублей, или на 0,5 % меньше, чем в 2018 году. По Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию ГП-35 в 2017 году планируются в объеме 4 226,5 млн. рублей, или в 4,3 раза больше показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год, в 2018 году – в объеме 4 418,6 млн. рублей, или на 4,5 % больше, чем в 2017 году, в 2019 году – в объеме 4 500,0 млн. рублей, или на 1,8% больше, чем в 2018 году.

Федеральным законом № 359-ФЗ (с учетом изменений) планируется сокращение на 609,1 млн. рублей бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ в рамках исполнения Федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)", а также Минстрою России, Минпромторгу России, Минздраву России - на 326,9 млн. рублей, предусмотренных для предоставления субсидий на мероприятия ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы».

Следует отметить, что кассовое исполнение расходов Минкавказа России
в 2015 году составило 94,2 % показателей сводной бюджетной росписи, а по состоянию
на 1 октября 2016 года – 14,1 %. В 2015 году Минкавказу России сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования федерального бюджета только
по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года».

7.2.25.7. Состав и динамика показателей (индикаторов) ГП-35 в 2015 – 2019 годах представлены в следующей таблице.