Госпрограмма Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»

7.2.27.1. Госпрограмма Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (далее – ГП-37) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 311.

В ГП-37 постановлениями Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2014 г. № 1487, от 4 сентября 2015 г. № 941 были внесены следующие изменения:

ответственным исполнителем в 2014 – 2020 годах является Минэкономразвития России;

состав участников программы увеличен с 7 до 15, законопроектом предлагается 5 участников Программы;

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период с 2015 до 2020 года;

изменены значения отдельных целевых индикаторов и показателей ГП – 37.

Срок реализации: 2013 – 2020 годы, без разбивки на этапы.

Ответственным исполнителем ГП-37 в 2014 – 2020 годах является Минэкономразвития России, соисполнители отсутствуют, участников – 15.

В проекте паспорта ГП-37, представленном в материалах к законопроекту (далее – проект паспорта ГП-37), ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнители отсутствуют, участников Программы – 5.

Состав участников ГП-37 в 2014 – 2020 годах в полной мере не обеспечивает решение ее задач по «созданию условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики», «созданию и развитию опорной инфраструктуры области».

7.2.27.2. Проект паспорта ГП-37 не в полной мере учитывает основные положения документов стратегического планирования Российской Федерации.

В составе целевых показателей (индикаторов) ГП-37 не учтен ряд показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р.

Так, например, отсутствует показатель «Численность населения», что не позволяет оценить обоснованность планируемой динамики значений показателей «Объем ВРП на душу населения», «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения».

Показатели, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012, отражены в проекте паспорта ГП-37 не в полной мере.

Так, показатель «Производительность труда одного занятого в экономике
(тыс. рублей) представлен в абсолютном значении без сопоставления с уровнем 2011 года, что не позволяет корректно определить степень его достижения.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» к 2018 году должно быть обеспечено увеличение производительности труда в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

7.2.27.3. Состав задач в проекте паспорта ГП-37 существенно изменен и не является достаточным для достижения ее цели.

Исключены такие задачи как «Повышение уровня и качества жизни населения», «Развитие туризма и повышение мобильности населения».

Задача «Развитие конкурентоспособных секторов экономики» изменена на задачу «Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики».

Включена задача «Создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году».

При отсутствии изменений цели ГП-37 изменение задач необоснованно.

Проектом паспорта в структуру ГП-37 включается подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области», задачей которой является создание и содержание рабочих мест, импортозамещение и локализация сборочного производства, улучшение экономических и социальных условий проживания в Калининградской области.

Показатели (индикаторы), характеризующие решение указанной задачи в составе показателей (индикаторов) подпрограммы отсутствуют.

7.2.27.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 в 2015 – 2019 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в таблице.

(млн. рублей)

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2015 год;

** Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц предусмотрены в рамках ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года. В ГП-37 данные отсутствуют.

В проекте паспорта ГП-37 отсутствуют сведения о финансовом обеспечении ГП-37 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц. Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц предусмотрены в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

Анализ данных об исполнении расходов за 2015 год ГП-37 показал низкий уровень исполнения расходов за счет средств юридических лиц, который составил 54,4 %. Уровень исполнения расходов за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в 2015 году составил 92 %. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования финансового обеспечения ГП-37 при ее формировании.

7.2.27.5. Объем финансового обеспечения реализации ГП-37, подпрограммы и ФЦП за счет средств федерального бюджета на 2017 – 2019 годы в проекте паспорта ГП-37 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-37 в законопроекте,
и составляет в 2017 году – 50 286,2 млн. рублей, в 2018 году – 49 2170,6 млн. рублей, в 2019 году – 50 494,6 млн. рублей.

В соответствии с проектом паспорта в ГП-37 предлагается включить 1 подпрограмму и 1 ФЦП, финансовое обеспечение которых предусмотрено законопроектом. По отношению к действующей редакции структура проекта ГП-37 изменена.

Из ГП-37 исключается подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» и включается подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области».

Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 на 2016 – 2019 за счет средств федерального бюджета в 2015 – 2019 годы представлены в таблице.

(млн. рублей)

В 2015 году на реализацию ГП-37 сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 10 725,8 млн. рублей, что на 26,8 % больше бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом № 384-ФЗ, и на 7,4 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных в утвержденной ГП-37.

Федеральным законом № 384-ФЗ бюджетные ассигнования предусмотрены только на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (ФЦП «Калининград»).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2015 год по ГП-37 составило 9 295,4 млн. рублей, что на 1 430,4 млн. рублей, или на 13,3 % меньше показателя сводной бюджетной росписи.

Необходимо отметить, что по ГП-37 ежегодно отмечается низкое и неравномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение текущего финансового года. Так, исполнение расходов по ГП-37 за 9 месяцев 2015 года составило всего 11 %, а основная доля расходов пришлась на IV квартал 2015 года.

По состоянию на 1 октября 2016 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 1 163,5 млн. рублей (или на 1,6 %) за 9 месяцев 2016 года по ГП-37 также отмечается низкое исполнение расходов федерального бюджета (26,1 % показателя сводной бюджетной росписи).

В рамках ГП-37 в 2016 году по подпрограмме «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» осуществляются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.

Изменения в ГП-37 в части включения указанной подпрограммы не внесены.

По состоянию на 1 октября 2016 года, при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 1 163,5 млн. рублей, или на 1,6 %, наблюдается низкий уровень кассового исполнения (26,1 % показателя сводной бюджетной росписи).

Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ГП-37 в 2017 году в 4,8 раз по сравнению с утвержденными в ГП-37, на 2018 год – в 7,6 раз, на 2019 год – в 7,8 раз.

Основной объем бюджетных ассигнований по ГП-37 в соответствии с законопроектом приходится на подпрограмму «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области», на реализацию которой в 2017 году расходы составляют 44 720,6 млн. рублей, или 88,9 % общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом по ГП-37, в 2018 году – 45 715,3 млн. рублей (92,9 %), в 2019 году – 46 912,2 (92,9 %).

Объем бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение создания и содержания рабочих мест, а также на улучшение экономических и социальных условий проживания в Калининградской области законопроектом на 2017 год увеличивается в 1,8 раза (с 24 551,2 до 44 720,6 тыс. рублей).

Обоснования указанного изменения с учетом Методики расчета объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275, в Минэкономразвития России отсутствует.

7.2.27.6. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию ГП-37 в 2015 – 2019 годах в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

В 2015 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-37 осуществляли 5 главных распорядителей средств федерального бюджета. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-37 в 2015 году приходится на Минэкономразвития России (65,6 % показателя сводной бюджетной росписи) и Росавтодор (32,4 %).

Отмечается низкий уровень исполнения расходов у Минсельхоза России (18,8 %), а также у Минэкономразвития России (81,5 %), который связан с поздними сроками внесения изменений в ФЦП, утверждения адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Калининградской области и муниципальных образований, заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области.

В соответствии с законопроектом основная доля средств федерального бюджета на реализацию ГП-37 приходится на Минэкономразвития России – в 2017 году доля расходов федерального бюджета составляет 95 %, в 2018 году – 93,5 %, в 2019 году – 93,5 %.

По сравнению с Федеральным законом № 359-ФЗ (с изменениями) по Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию ГП-37 в 2017 году увеличиваются на 19 798,1 млн. рублей, или на 70,8 %. При этом, кассовое исполнение расходов федерального бюджета по Минэкономразвития России на 1 октября 2016 года составляет 19 124,0 млн. рублей, или 26,1 % показателей сводной бюджетной росписи.

7.2.27.7. Состав и динамика показателей (индикаторов) ГП-37 в 2015 – 2019 годах представлены в следующей таблице.

* – данные за 2015 – 2016 годы в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, за 2017 – 2019 годы в соответствии с показателями сводной информации к проекту паспорта ГП;

** – данные за 2015 год в соответствии с уточненным годовым отчетом о ходе реализации госпрограммы в 2015 году, в 2016 – 2019 годах в соответствии с показателями сводной информации к проекту паспорта ГП.

Согласно данным уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП-37 в 2015 году из 16 показателей (индикаторов) на уровне ГП-37, значения которых установлены на 2015 год, не достигнуты значения по 12 показателям (75 %).

Наименьшая степень достижения в 2015 году значений показателей (индикаторов) ГП-37 отмечается по показателю «Естественный прирост населения», фактическое значение которого составило (-) 0,5 (плановое значение на 2015 год – 0,03).

В соответствии со сводной информацией к проекту паспорта ГП-37 содержит 7 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, 16 – на уровне подпрограммы и ФЦП.

Из 18 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, содержащиеся в утвержденной ГП-37, 11 исключается, из них 9 переносятся на уровень ФЦП.

Состав показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-37 не является достаточным.

Так, отсутствуют показатели, характеризующие качество решения задачи «создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики» и достижение результата «динамичное социально-экономическое развитие Калининградской области, базирующееся на опережающем развитии конкурентоспособных секторов экономики», например, показатели, характеризующие изменение структуры ВРП Калининградской области.

Также отсутствуют показатели, характеризующие результат ГП-37 в части создания эффективных агропромышленных производств, развития рекреационного потенциала региона и улучшения социальных условий проживания и проведения коренной модернизации социальной инфраструктуры. Так, например, отсутствует показатель «Объем веденной общей площади жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда».

При наличии в проекте паспорта ожидаемого результата «увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области» показатель «объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета» из состава показателей (индикаторов) ГП-37 исключается.

7.2.27.8. Состав показателей (индикаторов) по госпрограмме, подпрограмме и ФЦП представлен в следующей таблице.