7.2.30.1. Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года» (далее – ГП-45) до настоящего времени не утверждена.
Срок реализации: 2016 – 2020 годы.
В проекте паспорта ГП-45 ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнители отсутствуют, участников – 10.
Состав участников ГП-45 является неполным и не обеспечивает достижение
ее цели, решение ее задач и достижение планируемых результатов.
В соответствии с проектом паспорта задачами ГП-45 являются «Развитие промышленного сектора экономики» и «Повышение доступности для населения медицинской помощи». Вместе с тем Минпромторг России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного комплекса, и Минздрав России, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в состав участников ГП-45 не включены.
Одним из ожидаемых результатов реализации ГП-45 в соответствии с проектом паспорта является гармонизация межнациональных отношений и устранение межэтнических конфликтов.
Вместе с тем ФАДН России, образованное Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 168, осуществляющее функции по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию
в указанной сфере деятельности, в состав участников ГП-45 не включено.
7.2.30.2. В соответствии с проектом паспорта целью ГП-45 является «Повышение уровня социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя». Результатом реализации ГП-45 является доведение уровня жизни населения и развития экономики Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня.
В составе ГП-45 показатели, характеризующие достижение данного результата – соотношение уровня жизни населения и развития экономики регионов
со среднероссийскими уровнями, отсутствуют.
7.2.30.3. Объем финансового обеспечения реализации ГП-45, подпрограммы и ФЦП за счет средств федерального бюджета на 2017 – 2019 годы в проекте паспорта ГП-45 соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-45 в законопроекте, и составляет в 2017 году – 161 026,1 млн. рублей, в 2018 году – 160 731,2 млн. рублей, на 2019 году – 110 007,3 млн. рублей.
В соответствии с проектом паспорта ГП-45 включает 1 подпрограмму и 1 ФЦП. Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее – ФЦП «Крым»).
Сведения о финансовом обеспечении ГП-45 за счет средств федерального бюджета в 2015 – 2019 годы представлены в таблице.
| ГРБС | 2015 год исполне-ние | |||||||
| Сводная бюджетная роспись на 1.10.2016 | исполне-ние на 1 октября | процент исполне-ния росписи | Утвержденная ФЦП/Зако-нопроект | Отклоне-ние законо-проекта от утвержденной ФЦП, % | Законопроект | Законопроект | ||
| Расходы по ГП-45, всего | 94 300,6 | 149 052,6 | 46 238,6 | 31,0 | 143 495,3/161 026,1 | 12,2 | 160 731,2 | 110 007,3 |
| в том числе: | ||||||||
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя» | х | х | х | х | ||||
| ФЦП «Крым» | 94 300,6 | 149 052,6 | 46 238,6 | 31,0 | 143 495,3/ 161 026,1 | 12,20 | 160 731,2 | 110 007,3 |
Федеральным законом № 359-ФЗ бюджетные ассигнования на реализацию ГП-45 предусмотрены в рамках ФЦП «Крым».
Законопроектом расходы предусматриваются только на реализацию ФЦП «Крым» и составляют в 2017 году 161 026,1 млн. рублей, в 2018 году – 160 731,2 млн. рублей, в 2019 году – 110 007,3 млн. рублей.
Увеличение финансирования ФЦП «Крым» на 2017 год за счет средств федерального бюджета составляет 29 % объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом № 359-ФЗ (с изменениями).
Кассовое исполнение расходов по ФЦП «Крым» в 2015 году составило 98,5 % показателей сводной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по ФЦП «Крым» по состоянию на 1 октября 2016 года составило 46 238,6 млн. рублей, или 31 % показателя сводной бюджетной росписи.
Финансовое обеспечение подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя» проектом паспорта ГП-45 и законопроектом не предусматривается.
При этом в соответствии со сводной информацией к проекту паспорта ГП-45 одной из задач подпрограммы является поддержка участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В рамках подпрограммы предусматривается основное мероприятие «Государственная поддержка участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя», реализацию которого планируется осуществлять путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на обеспечение создания и содержания рабочих мест участникам свободной экономической зоны, а также на улучшение экономических и социальных условий проживания в Республике Крым и г. Севастополе.
7.2.30.4. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию ГП-45 в 2015 – 2019 годах по главным распорядителям средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.
(млн. рублей)
| ГРБС | 2015 год исполнение | |||||||
| сводная бюджетная роспись на 1.10.2016 | исполнение, на 1 октября | процент исполнения росписи | утвержденная ФЦП/законо-проект | отклонение законопроекта от утвержден-ной ФЦП, % | Законопроект | Законопроект | ||
| Расходы по ГП-45, всего | 94 300,60 | 149 052,61 | 46 238,58 | 31,0 | 143 495,3 / 161 026,08 | 160 731,23 | 110 007,26 | |
| Минэнерго России | 33 228,40 | 20 601,79 | 9 798,10 | 47,6 | 13 513,29 / 13 603,89 | 8,45 | 4 959,27 | |
| в % к итогу | 35,2 | 13,8 | 21,2 | 8,5 | 3,1 | |||
| Минкультуры России | 439,9 | 336,63 | 76,5 | 565 / 110,04 | 0,07 | 106,56 | 104,25 | |
| в % к итогу | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Минкомсвязь России | 111,1 | 93,94 | 0,0 | 400,5 / 50,5 | 0,03 | 45,5 | ||
| в % к итогу | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | |||
| Минобрнауки России | 1 567,90 | 5 057,05 | 127,28 | 2,5 | 6 244,73 / 3 198,81 | 1,99 | 3 097,80 | 3 030,46 |
| в % к итогу | 1,7 | 3,39 | 0,28 | 4,4 | 1,93 | 2,75 | ||
| Минфин России | 18,76 | 33 740,20 | 44 508,50 | |||||
| в % к итогу | 0 | 0 | 21 | 40,5 | ||||
| Роскомнадзор | 14,4 | 162,36 | 1,33 | 0,8 | 67,3 / 67,26 | 0,04 | ||
| в % к итогу | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Минтранс России | 5 284,60 | 1 883,58 | 5,35 | 0,3 | 2 457 / 1 594,36 | 0,99 | 776,9 | 760,01 |
| в % к итогу | 5,6 | 1,3 | 0 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | ||
| Росавиация | 300,25 | 0,0 | 605,87 / 0 | 0,00 | ||||
| в % к итогу | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| Росавтодор | 48 941,50 | 64 479,31 | 33 446,93 | 51,9 | 60 000 / 60 000 | 37,26 | 41 567,15 | 13 085,58 |
| в % к итогу | 51,9 | 43,3 | 72,3 | 41,8 | 25,9 | 11,9 | ||
| Росжелдор | - / 7252,61 | 4,50 | 6 461,24 | |||||
| в % к итогу | 4 | |||||||
| Росморречфлот | 700,5 | 2 414,70 | 349,18 | 14,5 | 2 289,7 / 1 508,20 | 0,94 | 1 362,01 | 1 191,55 |
| в % к итогу | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | ||
| Минэкономразвития России | 4 410,10 | 53 619,70 | 2 173,78 | 4,1 | 57 351,99 /43 436,21 | 26,97 | 68 614,60 | 47 326,92 |
| в % к итогу | 4,7 | 36 | 4,7 | 40 | 42,7 | |||
| Росграница | 42,1 | |||||||
| в % к итогу | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2015 год по ФЦП «Крым» составило 98,5 % (94 300,6 млн. рублей). Объем неисполненных в 2015 году назначений по ФЦП «Крым» составил 1 428,0 млн. рублей, из них 1 336,3 млн. рублей приходятся на капитальные вложения в объекты государственной собственности. Из них в 2015 году Минобрнауки России не использованы бюджетные инвестиции в сумме 1 299,6 млн. рублей, предусмотренные ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», так как оплата работ проводилась на основании актов выполненных работ.
Основная доля средств федерального бюджета на реализацию ГП-45 в соответствии с законопроектом приходится на 3 главных распорядителя средств федерального бюджета (Минфин России, Росавтодор, Минэкономразвития России).
Необходимо отметить, что законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования Минфину России, который не является участником ГП-45, на 2017 год в объеме 30 204,2 млн. рублей (18,8 % общего объема, предусмотренного законопроектом на реализацию ГП -45), на 2018 год – 33 740,2 млн. рублей (21 %), на 2019 год – 44 508,5 млн. рублей (40,5 %).
Указанные бюджетные ассигнования предусматриваются по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».
Законопроектом на 2017 год предусматривается предоставление из федерального бюджета субсидии в объеме 157,38 млн. рублей в виде имущественного взноса Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее – АНО «Дирекция ФЦП «Крым»), осуществляющей текущее управление реализацией ФЦП «Крым».
7.2.30.5. Состав и динамика показателей (индикаторов) ГП-45 в 2016 – 2019 годы представлены в следующей таблице.
| Наименование показателя (индикатора)* | Бюджетные ассигнования | Значения показателей (индикаторов) | ||||||||
| по утвержден-ной ГП | план* | в % к пре-дыду-щему году | факт | % ис-пол-не-ния | по утвержденной ГП | план** | в % к пре-дыдущему году | факт | % исполнения | |
| Объем валового регионального продукта (в основных ценах соответствующих лет) на душу населения, (тыс. рублей) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 153,87 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 171,78 | 111,6 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 187,55 | 109,2 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 209,37 | 111,6 | ||||||
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. рублей | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 17,62 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 19,19 | 108,9 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 20,91 | 109,0 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 22,81 | 109,1 | ||||||
| Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (%) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 11,45 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 11,17 | 97,6 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 11,15 | 99,8 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 10,89 | 97,7 | ||||||
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему периоду (%) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 155,13 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 104,19 | 67,2 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 105,35 | 101,1 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 105,56 | 100,2 | ||||||
| Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом) (км) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 1,405 | - | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 6,505 | 463,0 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 66,505 | 1022,4 | ||||||
| Прирост объектов портовой инфраструктуры, нарастающим итогом (единиц) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | - | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 1300,0 | |||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 123,1 | |||||||
| Увеличение количества объектов дошкольного образования, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) (единиц) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | - | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 113,3 | |||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 135,3 | |||||||
| Увеличение количества объектов общего образования, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом) (единиц) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | - | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 145,5 | |||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 137,5 | |||||||
| Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) (тыс. человек) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 103,5 | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 101,5 | |||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 117,5 | |||||||
| Увеличение количества обустроенных граждан из числа ранее депортированых, возвратившихся в Республику Крым и г. Севастополь на постоянное место жительства, нарастающим итогом (человек) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | - | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 4966,7 | |||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 160,4 | |||||||
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 70,95 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 70,98 | 100,0 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 71,41 | 100,6 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 71,85 | 100,6 | ||||||
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 14,83 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 14,72 | 99,3 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 14,6 | 99,2 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 14,58 | 99,9 | ||||||
| Уровень безработицы (%) | ||||||||||
| 2016 год | 149 052,61 | 5,37 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 108,0 | 5,35 | 99,6 | ||||||
| 2018 год | 160 731,20 | 99,8 | 5,25 | 98,1 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | 68,4 | 5,14 | 97,9 |
В соответствии со сводной информацией к проекту паспорта ГП-45 содержит 13 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 39 показателей (индикаторов) на уровне подпрограммы и ФЦП.
Состав показателей (индикаторов) ГП-45 является неполным.
Так, отсутствуют показатели, характеризующие решение следующих задач
и планируемых результатов:
задачи «Повышение качества и надежности энергоснабжения» и результата «модернизация энергетической инфраструктуры»;
задачи «Повышение доступности для населения медицинской помощи»;
результата «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры».
Значение показателей «Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП» и «Индекс промышленного производства в % к предыдущему году» имеют отрицательную динамику.
Так, «Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП» сокращается с 11,45 %
в 2016 году до 10,89 % в 2019 году, а «Индекс промышленного производства в %
к предыдущему году» с 155,13 в 2016 году до 105,56 в 2019 году.
В составе показателей (индикаторов) ГП-45 отсутствуют показатели по оценке деятельности АНО «Дирекция ФЦП «Крым», финансовое обеспечение которой в 2016 и 2017 годы предусмотрено за счет средств федерального бюджета.
7.2.30.6. Состав показателей (индикаторов) по ГП-45, подпрограмме и ФЦП представлен в следующей таблице.
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| по проекту паспорта | Исполнение на 1.10.2016 | Процент исполнения | по проекту паспорта | по проекту паспорта | по проекту паспорта | |
| Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года» | ||||||
| Показатели на уровне госпрограммы8 | ||||||
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя» | ||||||
| Показатели | ||||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ФЦП «Крым» | ||||||
| Показатели* | ||||||
| Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) | 124 853,8 | 161 026,1 | 160 731,2 | 110 007,3 | ||
| Объем бюджетных ассигнований – итого по ГП-45 (млн. рублей) | 124 853,8 | 161 026,1 | 160 731,2 | 110 007,3 | ||
| Всего показателей на уровне госпрограммы, подпрограммы и ФЦП |
* – в таблицу не включены показатели, по которым отсутствуют плановые значения или равны 0.
Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме, подпрограммам и ФЦП представлена в следующей таблице.
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей) | Количество показателей, значения которых по сравнению с 2016 годом | Прекращают действие | Отклонение | |||||
| всего показа-телей | увеличены | снижены | сохранены на уровне | начинают действие со следующего года | бюджетных ассигнований (млн. рублей) | количества показателей | |||
| Всего показателей | |||||||||
| 2016 год | |||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | ||||||||
| 2018 год | 160 731,20 | ||||||||
| 2019 год | 110 007,30 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| На уровне ГП-45 | |||||||||
| 2016 год | 124 853,80 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 13 025,24 | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | -294,90 | |||||||
| 2019 год | 110 007,30 | -50 723,90 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя» | |||||||||
| 2016 год | 0,00 | ||||||||
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» | |||||||||
| 2016 год | 124 853,80 | ||||||||
| 2017 год | 161 026,10 | 13 025,24 | |||||||
| 2018 год | 160 731,20 | -294,90 | -1 | ||||||
| 2019 год | 110 007,30 | -50 723,90 |
По ГП-45 в 2017 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 13 025,24 млн. рублей (10,4 %) при сохранении значений 5 показателей (индикаторов) на уровне 2016 года и снижении значения 1 показателя (индикатора). При уменьшении бюджетных ассигнований в 2018 году на 294,9 млн. рублей (0,2 %) по сравнению с 2017 годом значения всех показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы увеличиваются. В 2019 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 50 723,9 млн. рублей (46,1 %) по сравнению с 2018 годом значения показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы также увеличиваются.
При отсутствии финансирования по подпрограмме «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя» в 2017 – 2019 годы предусмотрено увеличение 4 показателей (индикаторов), в том числе «Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, планируемых к осуществлению участниками свободной экономической зоны в соответствии с заключенными договорами об условиях деятельности в свободной экономической зоне (нарастающим итогом)».
7.2.30.7. ГП-45 не утверждена, в связи с чем оценить риски недостижения значений ее показателей (индикаторов) в 2017 – 2019 годах не представляется возможным.