Эксплутационные расходы.

Экономическая часть.

8.1. Капиталовложения.

Расчет стоимости затрат на проект АГНКС «Осиповичи» разработан и выполнен в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, Методическими указаниями по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), Указаниями по применению расценок на монтаж оборудования, Постановлением СМ РБ от 29.12.2007 № 1917 «О порядке разработки сметной документации с 01.01.2008 г.».

Базисные цены на местные материалы приняты в соответствии со Сборником сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для строительства в РБ для района сельского строительства. В локальных сметах учтены коэффициенты к транспортным затратам на местные материалы, изделия и конструкции 1,14, на привозные материалы – 1. Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии со Сборником ресурсно-сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.104-2007 часть 1).

Затраты на реконструкцию объектов строительства к нормам накладных расходов на строительные, монтажные и специальные строительные работы применен коэффициент 1,1.

Остальные лимитированные затраты определены по действующим нормативным документам.

Согласно сводному сметному расчету капитальные вложения в строительство объектов автомобильной газонаполнительной компрессорной станции составляют 18 485700,0 тыс.руб.

Таблица 1.

Распределение капиталовложений по основным главам сводного расчета.

Эксплутационные расходы.

Эксплуатационные расходы – это совокупность затрат, связанных с компримированием газа на заправку автомобилей в течение года.

1. Заработнаяплатаобслуживающегоперсонала.

Численность обслуживающего персонала для эксплуатации АГНКС определена с учетом рекомендуемой схемы управления, объема сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации, производственных процессов, исходя из необходимости круглосуточного обслуживания всего основного и вспомогательного оборудования.

Расчет численности персонала для обслуживания объектов основного и вспомогательного производственного назначения АГНКС выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов.

Таблица 2. Численность обслуживающего персонала для работы АГНКС

8.2.2.Планированиефонда заработной платы.

В фонд заработной платы включается вся сумма начисленной заработной платы без вычета налогов, а также без вычета других издержек, произведенных в соответствии с действующим законодательством.

Различают основную и дополнительную заработную плату. Основная – это плата за фактически отработанное время. В ее состав входят: оплата, начисленная за отработанное время по утвержденным тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам; все виды премий; зарплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время; зарплата за временное заместительство и совмещение профессий.

Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, оплату рабочего времени, затраченного на выполнение гособязанностей, оплату простоев не по вине рабочего, оплату льготных часов подростков, выплату выходного пособия и др.

Средняя заработная плата в 2012 году составит 8672,0 тыс. руб.

ФЗП=8672,0 ×14× 12 = 1 456,896 млн. руб. в год.

3.Отчисления на заработную плату.

Отчисления на социальное страхование распределяется следующим образом, в % от ФЗП:

Таблица 3. Отчисления на социальное страхование

З_{СОЦ.СТР.}=1 456,896 ×10⁶× 0,346=504,086 млн. руб.

4.Затраты на электроэнергию.

При расчете затрат на электроэнергию ее стоимость определяется по прейскуранту тарифов на электроэнергию:

- плата за 1 кВт электроэнергии на 1.09.2012г. составляет 1156,0 руб.

310 кВт – расход электроэнергии на 1 тыс.м³ компримируемого газа,

Годовой расход электроэнергии на 12,775 млн.м³ реализованного газа:

З^Э=12 775 000×0,31×1156,0= 4 578,05 млн. руб.

5. Потери газа.

Для АГНКС рассматриваются потери газа технологические нужды. Потери газа регламентируются и их размер устанавливается в процентах в зависимости от данного типа АГНКС. Технически неизбежны потери на АГНКС определяются исходя из утвержденных норм и объема реализованного газа:

Для данной АГНКС они принимаются в размере 2% на 1 тыс.м³. В год планируется реализовать 12,775 млн.м³ газа.

Потери газа для АГНКС составят:

Q_ПОТ=12 775×0,2=2 555 тыс.м³/год.

З_ПОТ=2 555×168×8600=369 146,4 млн. руб.

6. Амортизация основных фондов.

В структуре затрат на транспорт газа амортизация ОПФ занимает наибольший удельный вес. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по каждому объему основных фондов, умножается на соответствующие нормы амортизационных отчислений.

А_i=Н_i×К_i

где А_i – амортизационные отчисления;

Н_i – норма амортизации;

К_i – среднегодовая стоимость ОПФ.

Для АГНКС Н_ЛЧ=3%:

А_ЛЧ=0,085×К_ЛЧ=0,085×18 485,70=1 571.284 млн. руб.

7. Материальные и прочие денежные расходы.

Материальные и прочие расходы составляют 1% от всех выше перечисленных:

З_ПР=0,01×(1 571, 284+369 146,2+504,086+4578,05+1 456,896)=3772,56 млн. руб.

Таблица 4. Структура эксплуатационных расходов.