Отчёт главы муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Сидоренко В.В. «О результатах деятельности администрации за 2011 - 2016 годы»
Отчет об исполнении бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Устава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, представляю жителям и совету депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отчет о результатах деятельности администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2011 -2016 годы.
Статистическая справка
Население поселения составляет 8567 человек (2946 домохозяйств). В состав Агалатовского сельского поселения входит 6 населенных пунктов: д. Агалатово – 5386 человек (1794 домохозяйств), д. Вартемяги – 2213 человек (723 домохозяйства), д. Елизаветинка – 393 человек (153 домохозяйства), д. Касимово – 418 человек (214 домохозяйств), д. Скотное – 117 человек (51 домохозяйств) и д. Колясово – 40 человек (15 домохозяйств).
Общая площадь муниципального образования составляет 22 000 га.
I. Исполнение бюджета
2011 год:
Поступления доходов бюджета 2011 года составляли 35 808 420,65 руб.
Расходы бюджета 2011 года 39 999 489,58 руб.
2012 год:
Поступления доходов бюджета 2012 года составляли 78 767 400 руб.
Расходы бюджета 2012 года 79 307 600 руб.
2013 год:
Поступления доходов бюджета 2013 года составляли 143 955 286 руб.
Расходы бюджета 2013 года составили 140 865 638,32 руб.
2014 год:
Поступления доходов бюджета 2014 года составляли 128 850 500 руб.
Расходы бюджета 2014 года составили 107 281 800 руб.
2015 год:
Поступления доходов бюджета 2015 года составляли 160 195 800 руб.
Расходы бюджета 2015 года 175 194 200 руб.
2016 год:
Поступление доходов бюджета 2016 года составили 89 464 900 руб., что в соответствие с плановыми показателями выполнено на 89%.
Расходы бюджета за 2016 год составили 100 064 700 руб.,
что в соответствие с плановыми показателями выполнены на 87%
Дефицит бюджета составил 10 599 800 руб. (за счет остатка на начало года).
Доходы бюджета 2016 года:
Налоговые доходы – 48 134 600 руб. (2015 год - 49 944 300 руб.),
в том числе:
Земельный налог 100% поступает в местный бюджет – 28 601 200 руб. (2015г -27 704 900 руб.)
Налог на имущество физических лиц 100% поступает в местный бюджет – 4 861 700 руб. (2015 г- 5 454 300 руб.)
Налог на доходы физических лиц 10% поступает в местный бюджет - 13 510 600 руб. (2015 г - 10 085 800 руб.)
Транспортный налог 50% поступал в местный бюджет - 0 руб. (2015г -5 862 000 руб.)
Акцизы на автомобильный бензин – 1 154 700 руб. (2015 г. -823 200 руб.)
Единый сельскохозяйственный налог – 6 500 руб.
Неналоговые доходы – 1 008 800 руб., в том числе:
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений - 593 000 руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, находящегося в оперативном управлении – 275 800 руб.
Прочие неналоговые доходы бюджета поселения - 136 500 руб.
Денежные взыскания за нарушение законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполняемых услуг – 3 500 руб.
Безвозмездные поступления в бюджет – 40 321 500 руб., в том числе:
Районная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 4 566 200 руб.
Субсидии на осуществление первичного воинского учета – 375 400 руб.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня - 24 911 700 руб. (продажа и аренда земли 50%)
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности – 601 900 руб.
Прочие субсидии бюджетам поселений - 10 248 300 руб. (возмещение лизинговых платежей -5 195 000 руб.; 3 177 000 руб. – на закупку дизель-генераторов; премия для работников культуры – 97 500 руб.; программа МСУ по старостам – 636 200 руб.; программа общественных советов – 1 141 600 руб.; для административных комиссий -1 000 руб.)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений -118 000 руб.
Возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений - (- 500 00 руб.)
Расходы бюджета 2016 года:
1. Функционирование органов законодательной и исполнительной власти местной администрации – 14 779 800 руб.
в том числе:
зарплата и налоги главы муниципального образования, муниципальных служащих и работников администрации, аренда помещения, коммунальные услуги, услуги связи, техническое обслуживание основных средств, закупка материалов, основных средств, содержание и обслуживание двух транспортных средств;
2. Обеспечение проведения выборов и референдумов – 693 400 руб.
3. Другие общегосударственные вопросы – 8 463 100 руб.
в том числе:
- предоставление субсидии общественному учреждению «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское сельское поселение» на осуществление деятельности по содействию в обеспечении пожарной безопасности на территории поселения - 7 500 000 руб.
- услуги по организации праздничных мероприятий (сувениры, цветы) – 256 700 руб.
- по выполнению муниципальной программы МСУ (Закупка материалов для
ремонта дороги д. Колясово, д. Скотное, закупка материалов для организации
спортивной площадки ул. Аришкина дорога д.Касимово, уличных тренажеров с монтажом и детской площадки д.Вартемяги ул.Советская) – 706 400 руб.
4. Национальная оборона – 375 400 руб.
в том числе:
- содержание специалистов ВУС (зарплата, налоги, закупка материальных запасов и услуги по содержанию оргтехники).
5. Другие вопросы в области национальной экономики – 1 311 200 руб., в том числе:
Дорожное хозяйство – 1 027 800 руб., в том числе:
- ремонт автодороги ул. Полевая д. Касимово - 1 018 700 руб.
- проверка сметной документации по дорогам – 9 100 руб.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 283 400 руб., в том числе:
- оценка земельных участков и имущества, разработка межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков
6. Жилищно-коммунальное хозяйство – 62 076 000 руб.
в том числе:
- Жилищное хозяйство – 11 496 700 руб.
- взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры – 681 800 руб.;
- вложения в строительство для переселяемых из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» - 10 814 900 руб.
- Коммунальное хозяйство – 8 551 400 руб.:
в том числе:
- за техническое обслуживание газопроводов, ТП, за пуско-наладочные работы по присоединению к газопроводу, закупка котла в котельную, закупка дизельного топлива, дизель генераторов, теплообменника;
закупка материалов для коммунального хозяйства, в том числе, закупка труб, муфт, стабилизаторов, выключателей, газоанализаторов, датчиков давления, насосов, трансформаторов, реле, корректоров, счетчиков холодной воды, счетчиков электроэнергии и других материалов для коммунального хозяйства.
- Благоустройство – 15 627 900 руб., в том числе:
- приобретение в лизинг техники для коммунального хозяйства и оплата лизинговых платежей за технику, приобретенную в 2013, 2014, 2015 годах - 11 431 400 руб.
- оплата уличного освещения, техническое обслуживание уличного освещения – 2 756 700 руб.;
- по программе общественных советов - закупка и монтаж контейнеров заглубленного типа для сбора твердых коммунальных отходов, организация детской игровой площадки -1 412 300 руб.
- программа по обработке борщевика – 27 500 руб.
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 26 400 000 руб.- перечислена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» (для выполнения муниципального задания по благоустройству поселения)
7. Мероприятия по молодежной политике, физической культуре и спорту - 249 200 руб., в том числе закуплены сувениры, грамоты и подарки участникам мероприятий (лыжня, турниры по футболу, волейболу); оплачены заявочные взносы по футболу и мини-футболу команд поселения на участие в футбольных матчах.
8. Культура – 8 892 500 руб., в том числе:
- перечислена субсидия АМУ «МКДЦ «Агалатово» на выполнение муниципального задания и субсидия на иные цели (премирование работников культуры) в размере –8 392 500 руб.
- по исполнению переданных полномочий по библиотеке – 500 00 руб.
9. Социальная политика и Социальное обеспечение населения – 724 100 руб., в том числе:
- предоставление материальной помощи юбилярам (70, 75 лет, 80 и т.д.) -315 000 руб.
- выплата пенсионной надбавки муниципальным служащим, ушедшим на пенсию –409 100 руб.
10. Средства массовой информации, периодическая печать и издательства – 2 500 000 руб.
- перечислена субсидия муниципальному автономному учреждению «Агалатовские вести» на выполнение муниципального задания.
Остаток денежных средств на начало 2017 года - 3 928 400 руб.
(В том числе остаток денежных средств из областного бюджета и бюджета Фонда содействия по реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 1 632 200 руб., которые будут освоены в 2017 году и средства местного бюджета)
Всего за 2011 – 2016 годы доходы и расходы бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области составили:
Всего доходов поступило в бюджет за 5 лет: 637 042 307 руб.
Всего расходов из бюджета за 5 лет: 642 713 427 руб.
II. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом Отдел ЖКХ и УМИ
За 2016 год:
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 216 процедур, из них 15 торговых процедур: 6 электронных аукционов, 9 запросов котировок.
Общий объем расходов бюджета на указанные процедуры в 2016 году составил 41 232 066 руб., из них средства бюджета Ленинградской области – 15 712 894 руб.