БИЗНЕС ПЛАН ХОСТЕЛА в г.Бахчисарай
Цель– организовать бюджетную мини-гостиницу (хостел) и предоставлять услуги проживания по самым доступным ценам. По предварительным расчетам, на организацию хостела потребуется инвестировать порядка 1 450 000 рублей:
· Ремонт и дизайн помещения – 400 000 руб.
· Обустройство хостела (покупка оборудования, мебели и пр.) – 900 000 руб.
· Рекламный бюджет – 50 000 руб.
· Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы – 100 000 руб.
Описание продукции и услуг
Прайс услуг нашей организации будет выглядеть следующим образом:
· Номер с 4 кроватями – 700 руб./ночь с одного человека;
· Номер с 8 кроватями – 550 руб./ночь с одного человека;
· Номер с 12 кроватями – 450 руб./ночь с одного человека.
Средний ценник составит 525 рублей с человека. Предполагается, что средняя дневная загрузка хостела после проведения обширной рекламной компании составит минимум 70%. То есть из 24 свободных кроватей ежедневно будет занято 17. Средняя дневная выручка от предоставления койко-мест составит 8925 руб., а ежемесячная – 267 750 руб.
Кроме этого, в нашей мини-гостинице будут предоставляться и дополнительные услуги, такие как:
· Стирка одежды;
· Продажа еды, напитков и легкой закуски (мини-снек бар);
· Бесплатный Wi-Fi;
· Просмотр ТВ, игровые приставки и настольные игры (бесплатно).
Производственный план
Для размещения хостела мы планируем арендовать 5-к квартиру площадью 170 кв. м. Ежемесячные арендные платежи составят 45 тыс. рублей, плюс коммунальные услуги.
Квартира находится в центре города, что очень удобно для размещения хостела. Рядом находятся основные транспортные узлы и туристические потоки, а значит, добираться до гостиницы будет очень удобно. Данный фактор должен обеспечить хороший поток клиентов.
Перед покупкой оборудование будет сделан ремонт и небольшая перепланировка помещения (ванная комната и туалет). На данные цели планируется потратить не менее 400 тыс. рублей. Данная сумма будет включена в зачет по арендным платежам.
Хостел планируется разделить на несколько комнат:
1. Стойка регистрации на входе в хостел. Здесь будет проходить регистрация посетителей, будут располагаться камеры хранения багажа и сейфовые ячейки.
2. Большая просторная комната отдыха (гостиная). Здесь можно будет развлечься посетителям, посмотреть ТВ, поиграть в приставку, настольный футбол, аэрохоккей. Во всем хостеле будет работать бесплатный wi-fi.
3. Кухонная зона. Здесь можно будет самостоятельно приготовить пищу и покушать. Можно будет приобрести закуски и напитки в торговом автомате.
4. Хозяйственный блок. В этой комнате будут располагаться стиральные машины и гладильные доски.
5. Три комнаты для размещения посетителей. Общее количество койко-мест – 24 (на 12 человек, на 8 человек и на 4 человека).
6. Две ванных комнаты и два туалета.
На начальном этапе будет приобретено все необходимое оборудование: мебель (двух-ярусные кровати, тумбы, шкафчики, сейфовые ячейки), кухонное оборудование (в т. ч. холодильники, микроволновые печи и пр.), стиральные машины, развлекательное оборудование (плазменный тв, приставки, настольные игры), система охраны (пожарная сигнализации, видеонаблюдение). На данные цели по предварительным расчетам будет потрачено около 900 000 рублей.
Отдельное слово стоит сказать о кроватях. Основное, что вы предоставляете клиенту (то, зачем они к вам и идут) – это сон. Хороший и спокойный сон. Поэтому особое внимание будет уделяться приобретению качественных кроватей и ортопедических матрасов. Покупка одной полностью укомплектованной двухэтажной кровати обойдется нашей организации в 25 тыс. руб.
Из персонала нашей организации потребуются: администраторы (2 чел.) и менеджер (управляющий). В обязанности администраторов будет входить прием гостей, оформление бронирования, поддержка чистоты и порядка в помещении. Менеджер обязан будет продвигать услуги, следить за экономической составляющей развития хостела. Услуги бухгалтера и уборщицы будут взяты на аутсорсинг (15 тыс. руб. в месяц). Ежемесячный фонд оплаты труда, включая социальные выплаты, составит 85 тыс. рублей.
В качестве организационно-правовой формы будет зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. Наиболее удобная система налогообложения хостела – упрощенная система налогообложения (УСН), 15% от прибыли организации. Обязательно будет открыт расчетный счет в банке и сделана печать.
Финансовый план
Перейдем к расчету основных показателей экономической эффективности бизнеса.
Постоянные ежемесячные расходы хостела:
· Аренда квартиры(нескольких квартир) – 45 000 руб.
· Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды – 85 000 руб.
· Коммунальные платежи – 15 000 руб.
· Услуги на аутсорсинге (бухгалтерия и уборка) – 15 000 руб.
· Расходные материалы (в т. ч. кухонные и ванные принадлежности, средства для уборки) – 5 000 руб.
· Прочие расходы – 20 000 руб.
Итого – 185 000 руб.
Структура постоянных расходов выглядит следующим образом:
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз доходов и расходов хостела:
Чистая прибыль, согласно предварительным расчетам, составит 70 338 рублей в месяц. Рентабельность бизнеса составляет 38%. При таких показателях вложения в проект окупаются за 22 – 25 месяцев (с учетом периода на раскрутку хостела).