БИЗНЕС-ПРОЕКТ
«КФХ Звезда Севера »
(наименование проекта)
Инициатор: Петришин Максим Александрович
Место реализации проекта: г. Нижневартовск
Длительность проекта: 1 год (12 месяцев)
Контактный телефон: 89028531138
E-mail: petrishin.m@mail.ru
Г. Нижневартовск
Г.
ОГЛАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. Резюме проекта
2. Цели проекта
3. Обоснование актуальности
4. Основные этапы реализации проекта
5. Источники финансирования проекта и направления расходования инвестиций
6. Описание продукции: товаров и услуг
7. Цены на товары/услуги
8. Анализ рынка: Конкуренты
9. Анализ рынка: Целевые потребители
10. SWOT –анализ положения планируемого предприятия на рынке
11. Оценка проектных рисков
12. Описание процесса производства товаров/услуг
13. Планируемое количество вновь создаваемых рабочих мест
14. Каналы сбыта
15. План продвижения
16. Обоснование реалистичности реализации проекта
17. Финансовый план:
· Смета затрат на оборудование
· Смета затрат на сырьё и материалы
· Смета затрат на рекламу и продвижение
· Смета затрат на организационные вопросы
· Смета всех инвестиционных затрат на запуск проекта
· Смета расходов на налогообложение и отчисления в бюджет
· План продаж
· Сводная смета всех текущих расходов
· РДДС
· Финансовые показатели эффективности проекта
Описание проекта
Целью данного проекта является открытие фермерского хозяйства в г. Нижневартовск. Основные направления нашей деятельности:
· выращивание молодняка КРС с последующей реализацией мяса населению;
· производство и реализация молока;
· производство и реализация соломы и сена.
Экономические показатели реализации проекта:
· Чистая прибыль в год =1 850 806 рублей;
· Рентабельность хозяйства = 83%;
· Окупаемость проекта = 13 месяцев.
Социальные показатели реализации проекта:
1. Регистрация нового субъекта предпринимательской деятельности на территории Нижневартовского района;
2. Создание новых рабочих мест;
3. Поступление в бюджет Нижневартовского района дополнительных налоговых платежей.
Смета стартовых затрат по расчетам бизнес плана представлена в следующей таблице:
Описание предприятия
Организационно-правовой формой нашей организации будет крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Главой КФХ будет Петришин М.А
В качестве системы налогообложения будет применяться единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ставка налога 6% от прибыли.
Местоположение предприятия: Тюменская область, г. Нижневартовск.
В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта:
1. Осуществить регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства в ИФНС;
2. Осуществить договоренность с крупным хозяйством на предмет приобретения 50 голов молодняка КРС;
3. Также планируется строительство помещения площадью 1400м2 для содержания еще 50 голов КРС.
Руководящий состав организации будет состоять из 1 человека – главы КФХ. Также организацией планируется привлекать наемный труд в количестве 3 человек.
Описание продукции и услуг
Планируемыми источниками дохода предприятия являются:
1. Реализация мяса КРС населению и перерабатывающим предприятиям;
2. Реализация молока населению и перерабатывающим предприятиям;
3. Реализация населению сена и соломы в тюках.
Более 52% выручки хозяйства будет поступать от реализации мяса КРС.
Для выращивания КРС мясного направления будут приобретены телята..
Телята будут приобретаться в возрасте от 3 месяцев по средней цене – 15 тыс. рублей за голову. Телят лучше приобретать более взрослыми и окрепшими. В этом случае снижается риск болезней и при правильном кормлении телята очень быстро набирают вес.
От взрослых коров планируется получать ежегодный приплод молодняка КРС, что уменьшит затраты на приобретение телят у сторонних организаций.
Для эффективного использования производственных площадей в хозяйстве будет одновременно содержаться около 70 голов КРС.
В рацион кормления молодняка КРС и взрослых коров будет входить зеленый корм, корнеплоды, кукуруза, комбикорм, ячмень, овес, солома, сено и т.д. Для выращивания одного бычка за год будет расходоваться кормов на сумму около 20 000 рублей, на содержание дойной коровы – около 10 000 рублей в год.
Сбор соломы и сена будет осуществляться с помощью универсального фронтального погрузчика КУН 10 грузоподъемностью до 500 кг. В сезон (за год) планируется реализовывать сена и соломы на общую сумму в 725 тыс. рублей.
План маркетинга
Основными конкурентами будут являться аналогичные производители с./х. продукции Нижневартовского района, личные подсобные хозяйства и более крупные сельскохозяйственные производственные комплексы.
Стоит отметить, что сегодня спрос на качественную сельхоз продукцию остается на высоком уровне. Это говорит о том, что проблем с реализацией производимой продукции нашим фермерским хозяйством быть не должно.
Сбыт производимой продукции планируется осуществлять по следующим направлениям:
1. Продажа мяса и молока предприятиям – переработчикам с./х. продукции;
2. Реализации сена и соломы населению и другим фермерским хозяйствам Нижневартовского района;
3. Продажа мяса и молока оптовым организациям;
4. Реализация мяса и молока в форме выездной торговли, на ярмарках и на розничных рынках.
Перейдем к расчету потенциально возможного ежегодного дохода предприятия.
Молоко
В среднем от одной коровы получают 20 литров молока в день. Первые 2 месяца 10 литров молока уходит на подкормку телят. В дальнейшем все молоко идет на реализацию. Учитывая, что 2 месяца отводятся на отел, планируемый объем реализации молока в год составит 5400 л с одной коровы:
1. 30 дней*20 литров/день*8 месяцев=4800 литров
2. 30 дней*10 литров/день*2 месяца=600 литров
Соответственно с 10 голов в год можно получить до 54 000 литров молока.
Цена реализации молока оптом – 24 руб./л.
Мясо
Бычки, купленные в возрасте 6 месяцев, при правильном питании и уходе за 1 год наберут до 450 кг живого веса. При выходе мяса 70% получается около 315 кг товарного мяса с каждого бычка.
В год фермерским хозяйством будет реализовываться около 13 000 кг товарного мяса. Цена реализации говяжьего мяса оптом составляет 170 руб./кг.
Сено и солома
За сезон фермерским хозяйством будет производиться и реализовываться до 10 000 тюков соломы и 5000 тюков сена. Цена реализации 1 тюка соломы – 35 рублей, тюка сена – 75 рублей.
Прогноз продаж представлен в следующей таблице:
Общий объем выручки от реализации продукции за 12 месяцев работы составит 4 231 200 рулей.
Структура выручки выглядит следующим образом:
Основную долю в выручке предприятия составляет реализация мяса КРС (52%).
Производственный план
Помещение для содержания коров и телят будет удобным для обслуживания скота, складирования кормов и навоза. Рядом с помещением будет размещена выгульная площадка. Исходя из санитарных норм содержания поголовья КРС, высота потолков в помещение будет не менее 2,4м. Пол будет построен их хорошо пригнанных деревянных досок. Такой пол удобен в эксплуатации и создает хорошие зоогигиенические условия.
Для кормления скота в помещении будут устанавливаться кормушки из досок высотой 600 мм и шириной до 700 мм, длина кормушек – около одного метра.
Площадь окон помещения для содержания КРС будет составлять десятую часть площади пола. Расстояние от окон до пола – 1,3 метра. Такое расположение способствует лучшему проникновению солнечных лучей в помещение для содержания поголовья КРС.
В помещение будет сделана цементированная навозная канавка с плоским и гладким дном глубиной 10-12 см и шириной до 30 см для стока мочи. Стойло для скота будет просторным, площадью около 2,5 метра квадратных метров. Корова за год даёт около 10 тонн навоза. Навоз в коровнике будет убираться два раза в сутки – утром и вечером.
Для выполнения различных задач фермерским хозяйством планируется приобрести следующее оборудование:
В планируемое штатное расписание фермерского хозяйства будет входить 5 человек:
В обязанности разнорабочих будет входить кормление скота, уборка навоза и прочие хозяйственные задачи.
Также, некоторые рабочие процессы будут выполняться третьими лицами по договорам возмездного оказания услуг:
1. Убой скота. Для этих целей будет привлекаться опытный забойщик;
2. Бухгалтерские услуги;
3. Поставка кормов от сельскохозяйственных производителей.
Затраты на данные услуги составят около 100 тыс. рублей в год.
Календарный план
Перечень мероприятий и их стоимость для открытия бизнеса представлены в виде календарного плана:
Всего на мероприятия по открытию фермерского хозяйства уйдет 136 дней и будет потрачено 2,0 млн. рублей.
Финансовый план
Перейдем к расчету основных показателей экономической эффективности хозяйства.
Постоянные расходы организации представлены в следующей таблице:
Итого постоянные расходы предприятия в месяц составят 185 330 рублей.
Структура годовых затрат фермерского хозяйства представлена в виде диаграммы:
Основными расходами фермерского хозяйства являются расходы на приобретение кормов – 40% от общих расходов в год. Далее идут расходы на выплату заработной платы работникам – 30% от общих затрат.
Расчет валовой и чистой прибыли представлены в таблице – прогноз доходов и расходов фермерского хозяйства:
Чистая прибыль по итогам годовых продаж продукции составит 1 850 806 рублей. Рентабельность фермерского хозяйства составляет 83,0%. При таких показателях бизнес плана проект фермерского хозяйства окупится за 13 месяцев.
Наша организация будет производить налоговые отчисления в различные уровни бюджета Ульяновской области до 206 234 рублей в год.
Резюме проекта
Бизнес-проект: «Звезда Севера»