Объем расходов в разрезе функциональной структуры (по разделам) расходов окружного бюджета представлен в таблице:
| Раздел | Уточненный план на 2017 год | Доля в общем объеме (%) | Проект на 2018 год | Доля в общем объеме (%) | Проект на 2019 год | Проект на 2020 год |
| ВСЕГО | 18 265 379,9 | 100,0 | 16 264 167,8 | 100,0 | 14 213 115,8 | 14 556 229,3 |
| 01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 957 333,9 | 5,2 | 1 029 463,2 | 6,3 | 915 659,1 | 911 884,0 |
| 02.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 3 473,8 | 0,0 | 3 552,7 | 0,0 | 3 593,1 | 3 731,3 |
| 03.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 324 913,5 | 1,8 | 232 454,1 | 1,4 | 207 601,5 | 207 559,7 |
| 04.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3 310 546,1 | 18,1 | 2 525 244,2 | 15,5 | 2 187 003,5 | 2 077 182,7 |
| 05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 632 381,1 | 14,4 | 1 306 325,3 | 8,0 | 698 193,0 | 1 157 355,9 |
| 06.00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 63 422,2 | 0,3 | 101 502,4 | 0,6 | 99 235,2 | 125 207,3 |
| 07.00 ОБРАЗОВАНИЕ | 4 898 382,9 | 26,8 | 4 852 652,1 | 29,8 | 3 906 708,0 | 3 564 369,5 |
| 08.00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 635 189,0 | 3,5 | 677 321,5 | 4,2 | 550 259,0 | 547 981,6 |
| 09.00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 343 876,4 | 7,4 | 1 406 347,7 | 8,6 | 1 324 221,0 | 1 225 245,7 |
| 10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 3 065 939,7 | 16,8 | 3 024 769,9 | 18,6 | 2 919 753,0 | 2 922 418,5 |
| 11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 173 195,7 | 0,9 | 153 687,8 | 0,9 | 113 106,7 | 112 602,7 |
| 12.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 145 966,2 | 0,8 | 149 688,2 | 0,9 | 140 358,9 | 140 358,9 |
| 13.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 553 715,3 | 3,0 | 628 732,1 | 3,9 | 631 637,1 | 679 351,5 |
| 14.00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 157 044,1 | 0,9 | 172 426,6 | 1,1 | 167 786,7 | 164 980,0 |
| 99.00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЁННЫЕ РАСХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348 000,0 | 716 000,0 |
Наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета в 2017 году составляют расходы по разделам: «Образование» - 26,8,%, «Социальная политика» - 16,8%, «Национальная экономика» - 18,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14,4%. «Здравоохранение» – 7,4%.
На 2018 год произошло перераспределение структуры расходов по сравнению с 2017 годом в сторону увеличения доли расходов на образование и социальную политику. Доходов в таком объеме недостаточно для исполнения всех бюджетных обязательств округа и приходится направлять бюджетные ассигнования на исполнение первоочередных текущих расходов.
В разделе «Образование» основная доля бюджетных ассигнований приходится на финансирование общего образования и на дошкольное образование.
В разделе «Социальная политика» более 60% расходов направлены на социальное обеспечение населения и на охрану семьи и детства, где основную долю составляют публичные нормативные выплаты.
В разделе «Национальная экономика» наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета занимают расходы на дорожное хозяйство и сельское хозяйство.
Ведомственная структура
Объем расходов в разрезе главных распорядителей средств окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы в сравнении с 2017 годом представлен в виде таблицы:
(тыс.рублей)
| Наименование | код ГРБС | Уточненный план | ПРОЕКТ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| ВСЕГО | 18 265 379,9 | 16 264 167,8 | 14 213 115,8 | 14 556 229,3 | |
| Собрание депутатов НАО | 105 938,6 | 107 101,1 | 97 308,0 | 97 353,0 | |
| Счетная палата Ненецкого автономного округа | 30 774,9 | 31 363,7 | 29 121,7 | 29 121,7 | |
| Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа | 49 676,4 | 47 010,6 | 44 670,0 | 44 670,0 | |
| Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа | 866 720,1 | 938 356,9 | 919 935,0 | 966 798,3 | |
| Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа | 229 728,8 | 212 822,3 | 201 861,0 | 201 861,0 | |
| Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | 18 830,9 | 20 259,9 | 18 830,9 | 18 830,9 | |
| Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 4 890 196,6 | 4 925 167,5 | 4 210 745,3 | 4 210 883,5 | |
| Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | 1 035 748,2 | 1 075 033,8 | 1 029 947,6 | 1 029 059,7 | |
| Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа | 16 475,8 | 18 339,1 | 16 475,8 | 16 475,8 | |
| Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа | 9 896,6 | 72 310,0 | 9 369,0 | 9 369,0 | |
| Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | 754 520,8 | 809 542,0 | 758 581,5 | 784 793,4 | |
| Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | 5 587 320,0 | 3 261 205,9 | 2 015 639,6 | 2 015 913,2 | |
| Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа | 84 340,5 | 83 718,7 | 72 872,3 | 72 872,3 | |
| Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа | 34 857,8 | 40 020,3 | 34 857,8 | 34 857,8 | |
| Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 4 446 046,2 | 4 518 778,7 | 4 305 832,6 | 4 208 290,5 | |
| Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа | 104 307,7 | 103 137,3 | 99 067,7 | 99 079,2 | |
| Условно утвержденные расходы | 0,0 | 0,0 | 348 000,0 | 716 000,0 |
Расходы окружного бюджета на содержание органов власти
Расходы на содержание органов власти Ненецкого автономного округа в 2018 году прогнозируются в сумме 1 041 871,6 тыс. рублей, (без учета Счетной палаты НАО и Избирательной комиссии НАО 1 000 028,7 тыс. рублей), что составляет 6,0 % от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа при установленном Министерством финансов РФ нормативе на содержание органов власти – 3,8%. Информация о расходах на содержание и численности органов власти Ненецкого автономного округа представлена в виде таблицы:
| Наименование | Глава | Уточненный план на 2017 год (на 01.10.2017) (тыс.рублей) | План на 2018 год (тыс.рублей) | Числен-ность на 2017 год (ед.) | Числен-ность, на 2018 год, ед. |
| ВСЕГО в т.ч. | 986 759,50 | 1 041 871,6 | 629,50 | 631,50 | |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 103 413,00 | 104 772,5 | 59,00 | 59,00 | |
| Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | 4 547,00 | 4 922,4 | |||
| Депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | 18 947,20 | 20 138,3 | |||
| Аппарат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | 79 918,80 | 79 711,8 | |||
| СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 30 774,90 | 31 363,7 | 17,00 | 17,00 | |
| Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа | 3 537,50 | 3 513,3 | |||
| Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа | 7 272,40 | 5 396,4 | |||
| Аппарат Счётной палаты Ненецкого автономного округа | 19 965,00 | 22 454,0 | |||
| УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 33 185,80 | 35 927,2 | 23,00 | 23,00 | |
| Центральный аппарат | 30 186,30 | 33 022,0 | |||
| Руководитель органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа (члены Администрации округа) | 2 999,50 | 2 905,2 | |||
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 78 189,60 | 83 827,4 | 54,00 | 54,00 | |
| Центральный аппарат | 74 335,50 | 79 997,6 | |||
| Заместители губернатора Ненецкого автономного округа | 3 854,10 | 3 829,8 | |||
| УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 17 962,40 | 19 314,9 | 12,00 | 12,00 | |
| Центральный аппарат | 17 962,40 | 19 314,9 | |||
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ) НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 18 830,90 | 20 259,9 | 12,00 | 12,00 | |
| Центральный аппарат | 18 830,90 | 20 259,9 | |||
| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫИ СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 75 063,00 | 82 189,5 | 55,00 | 55,00 | |
| Центральный аппарат | 71 770,50 | 79 007,3 | |||
| Руководитель органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа (члены Администрации округа) | 3 292,50 | 3 182,2 | |||
| АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 240 490,90 | 264 642,0 | 153,00 | 153,00 | |
| Губернатор Ненецкого автономного округа | 5 043,60 | 5 429,8 | |||
| Расходы в рамках подпрограммы 1 "Развитие кадрового потенциала органов государственной власти и местного самоуправления" | 2374,7 | 2 751,2 | |||
| Центральный аппарат | 196 230,80 | 217 385,3 | |||
| Заместители губернатора Ненецкого автономного округа | 15 298,50 | 17 392,0 | |||
| Руководитель органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа (члены Администрации округа) | 2 894,50 | 3 010,2 | |||
| Мировые судьи | 3 044,60 | ||||
| Расходы в рамках подпрограммы 2 "Материально-техническое и транспортное обеспечение органов государственной власти Ненецкого автономного округа" | 8 933,10 | 10 367,5 | |||
| Расходы в рамках подпрограммы 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа" | 609,6 | 316,7 | |||
| Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе | 2156,7 | 2 628,1 | |||
| Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком автономном округе | 2110,3 | 2 698,1 | |||
| Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе | 1794,5 | 2 663,1 | |||
| УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 16 475,80 | 18 339,1 | 12,00 | 12,00 | |
| Центральный аппарат | 16 475,80 | 18 339,1 | |||
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 9 896,60 | 10 479,2 | 9,50 | 11,50 | |
| Члены Избирательной комиссии | 4 012,40 | 4 041,8 | |||
| Аппарат Избирательной комиссии | 5 884,20 | 6 437,4 | 6,5 | 8,5 | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 81 862,60 | 78 968,0 | 47,00 | 47,00 | |
| Центральный аппарат | 77 790,80 | 75 645,8 | |||
| Руководитель органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа (члены Администрации округа) | 4 071,80 | 3 322,2 | |||
| ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 89 122,20 | 87 967,6 | 54,00 | 54,00 | |
| Центральный аппарат | 85 303,10 | 84 137,8 | |||
| Заместители губернатора Ненецкого автономного округа | 3 819,10 | 3 829,8 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 10 379,00 | 11 128,0 | 7,00 | 7,00 | |
| Центральный аппарат | 10 379,00 | 11 128,0 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 34 857,80 | 40 020,3 | 25,00 | 25,00 | |
| Центральный аппарат | 34 857,80 | 40 020,3 | |||
| ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 92 558,70 | 98 630,3 | 57,00 | 57,00 | |
| Центральный аппарат | 89 111,00 | 95 378,1 | |||
| Подпрограмма 8 "Совершенствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа" | 190,2 | ||||
| Руководитель органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа (члены Администрации округа) | 3 257,50 | 3 252,2 | |||
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 53 696,30 | 54 042,0 | 33,00 | 33,00 | |
| Центральный аппарат | 38 925,20 | 50 789,8 | |||
| Заместители губернатора Ненецкого автономного округа | 4 554,30 | 3 252,2 | |||
| Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе | 460,70 | ||||
| Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком автономном округе | 507,10 | ||||
| Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе | 10,20 | ||||
| Мировые судьи | 9238,8 | 13 079,2 |
Информация о фонде оплаты труда органов государственной власти Ненецкого автономного округа представлена в виде таблицы:
| Наименование | Глава | План на 2017 год | Уточненный план на 2017 год | План 2018 год | % изменений |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 719 923,00 | 733 207,10 | 769 770,8 | 4,99% | |
| Собрание депутатов НАО | 72 303,9 | 72 303,9 | 78 086,4 | 8,00% | |
| Счетная палата Ненецкого автономного округа | 22 189,1 | 22 935,0 | 23 462,2 | 2,30% | |
| Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа | 24 319,4 | 25 110,6 | 27 243,8 | 8,50% | |
| Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа | 59 460,4 | 60 842,4 | 64 194,8 | 5,51% | |
| Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО | 14 758,9 | 13 901,5 | 14 854,5 | 6,86% | |
| Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | 15 186,2 | 14 194,8 | 15 235,8 | 7,33% | |
| Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 63 277,1 | 58 310,4 | 62 634,1 | 7,41% | |
| Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | 161 743,4 | 176 395,1 | 188 863,2 | 7,07% | |
| Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа | 12 521,9 | 12 675,9 | 14 214,3 | 12,14% | |
| Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа | 6 663,3 | 6 663,3 | 7 631,1 | 14,52% | |
| Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | 61 324,7 | 61 662,9 | 56 757,7 | -7,95% | |
| Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | 64 816,3 | 66 606,9 | 67 498,0 | 1,34% | |
| Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа | 7 903,2 | 7 903,2 | 8 698,1 | 10,06% | |
| Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа | 24 913,9 | 25 810,9 | 30 294,8 | 17,37% | |
| Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 64 933,8 | 66 961,7 | 69 759,8 | 4,18% | |
| Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа | 43 607,5 | 40 928,6 | 40 342,2 | -1,43% |
Государственные программы Ненецкого автономного округа
Расходы окружного бюджета сформированы в «программном» формате, доля расходов в рамках государственных программа составляет на 2018 год 98,2 процента от общих расходов окружного бюджета, на 2019 год – 96,0 процента, на 2020 год - 93,6 процента. Перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, действующих с 1 января 2018 года утвержден Распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.06.2017 №62-р и состоит из 30 государственных программ, по 29 государственным программам утверждены финансовые показатели на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, по одной программе разработан и представлен для включения в закон о бюджете проект государственной программы.
Расшифровка расходов окружного бюджета в разрезе государственных программ приведена в приложениях 9 и 9.1 к настоящему проекту закона.
Социальные выплаты
Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа подготовлен проект закона «О приостановлении действия отдельных положений законов Ненецкого автономного округа, отдельных законов Ненецкого автономного округа и о внесении изменения в отдельные законы Ненецкого автономного округа»., В случае принятия разработанного проекта, размер экономии составит в 2018 году 42 066,3 тыс. рублей. Данная экономия в проекте закона об окружном бюджете не учтена.
Проектом закона об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы учтена индексация мер социальной поддержки на 4 процента с 1 января 2018 года социальных выплат, по которым с 2014 года индексация не проводилась.
Индексация мер социальной поддержки по действующим расходным обязательствам в представленном проекте бюджета учтена. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление индексации социальных выплат в 2018 году составил 8 352,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств Ненецкого автономного округа запланированы в полном объеме и составят в 2018 году 1 359 184,5 тыс. рублей, в 2019 год - 1 303 141,7 тыс. рублей и в 2020 год в сумме 1 304 550,2 тыс. рублей.
В материалах к проекту бюджета представлена информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов на государственную поддержку семьи и детей. Государственная поддержка семьи и детей оказывается в рамках нескольких государственных программ Ненецкого автономного округа и составляет в 2018 году 4 312 190,6 тыс. рублей или 26,5 процента от общих расходов бюджета, в 2019 году – 4 133 871,7 тыс. рублей, в 2020 году – 4 135 871,7 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам
Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в размере 1 424 958,4 тыс. рублей. В связи со снижением доходной части окружного бюджета в проекте закона обеспеченность субсидий юридическим лицам в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, водным и автомобильным транспортом, а также доступности коммунальных коммунальных услуг составляет 50% от расчётов Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа.
| Наименование | Утверждено на 2017 год 324-оз от 27.06.2017 (тыс. руб.) | Учтено в проекте на 2018 год (тыс. руб.) | % обеспеченности | Примечания |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе" | ||||
| Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе" | ||||
| Основное мероприятие "Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | ||||
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 9 000,0 | 9 000,0 | 100% | В 2017 году гранты в размере 500 тыс. руб. на 1 соискателя, при условии внесения 15% собственных средств. Порядок № 82-п от 23.03.2016. 2018 год в соответствии с условиями 2017 года |
| Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | 7 700,0 | 9 500,0 | 100% | 2017 год - возмещение части затрат на модернизацию ОС, на аренду помещения, на приобретение сырья и материалов, на подключение к инженерным сетям, по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Порядок № 87-п от 23.03.2016) на 2018 год в соответствии с 2017 годом |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" | ||||
| Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | ||||
| Основное мероприятие "Поддержка и развитие северного оленеводства" | ||||
| Субсидии на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ | 18 428,6 | 14 880,4 | 100% | В 2018 году предусмотрены БА для субсидирования расходов СПК "Восход", СПК "Индига", СПК "Заполярье", СПК "Путь Ильича" по заключенным договорам. |
| Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства | 122 687,4 | 136 200,0 | 100% | Ставка субсидии на 2017 год - 130 000 руб. за 1 тонну продукции оленеводства, на 2018 год - 150 000 руб. за 1 тонну |
| Субсидии в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя | 17 582,7 | 18 286,0 | 100% | 2017 год - 99% расходов по вывозу мяса оленины и субпродуктов 1 категории для последующей переработки в г. Нарьян-Мар авиа и наземным транспортом. 2018 год - по действующему порядку № 21-п от 02.02.2017. |
| Субсидии прочим организациям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей | 0,0 | 1 081,5 | Новая субсидия на наращивание поголовья оленей, ставка 158 руб. за голову. (Поддержка оленеводческих хозяйств не являющихся сельхозтоваропроизводителями) | |
| Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 53 537,6 | 50 060,4 | 100% | В 2017 году финансирование по двум направлениям на племенное животноводство - (ставка 2600 руб./гол.), по сохранению поголовья -(375 руб/гол). Средства ФБ - 72,61%, ОБ - 27,39%. Софинансирование из ФБ на 2018 год 62% -фед.бюджет, 38% -окр.бюджет. |
| Основное мероприятие "Поддержка и развитие растениеводства" | ||||
| Субсидии на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта | 3 312,0 | 3 456,0 | 100% | 2017 год по ставке 46 руб./кг. Потребность на 2018 год рассчитана по ставке 48 руб./кг. Порядок № 186-п от 30.05.2014 |
| Субсидии на возмещение части затрат на производство картофеля на территории Ненецкого автономного округа | 189,0 | 189,0 | 100% | Потребность 2018 года на уровне 2017 года - ставка 20 руб./кг. При условии реализации не выше 45 руб./кг. Порядок № 269-п от 26.08.2016 |
| Основное мероприятие "Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства" | ||||
| Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 23 963,5 | 14 194,7 | 100% | Выплата субсидии за декабрь 2017 года |
| Субсидии на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока | 1 298,5 | 1 350,5 | 100% | Потребность на уровне 2017 года исходя из ставки субсидии 29,15 руб./кг. при цене реализации не выше 80 руб./кг. Порядок № 467-п от 30.12.2015 |
| Субсидии на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на приобретение крупного рогатого скота | 0,0 | 600,0 | Новая субсидия на поддержку развития семейных животноводческих ферм на возмещение затрат при покупке крупного рогатого скота (5 голов по 120 тыс. руб.) | |
| Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота | 0,0 | 14 475,0 | Новая субсидия на поддержку развития сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат при реализации мяса КРС ОАО "Мясопродукты" (ставка 150 руб. за кг.) | |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 184 171,9 | 197 838,7 | 100% | 2 ставки субсидии: 50 руб/кг.- для ГУП НАО Ненецкая АПК, 65,92 руб/кг - для сельских (в связи с высокими ценами на энергоресурсы). Софинансирование из федерального бюджета. |
| Основное мероприятие "Поддержка и развитие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции" | ||||
| Субсидии предприятиям, производящим продукцию лечебно-профилактического питания, на частичное возмещение затрат на приобретение и транспортировку тароупаковочных материалов для молочной продукции | 3 210,2 | 3 728,5 | 100% | Потребность 2018 года на уровне 2017 года. Возмещение 50% затрат ОАО "Вита" на приобретение тароупаковочных материалов |
| Подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка" | ||||
| Основное мероприятие "Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене" | ||||
| Субсидии организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в целях финансового обеспечения затрат по доставке продовольственных товаров для реализации населению в сельских населенных пунктах, в виде государственной преференции | 0,0 | 20 086,0 | Новая субсидия потребобществам в виде преференции по доставке продовольственных товаров в населенные пункты, закрепленная законом об окружном бюджете. | |
| Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и (или)его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия | 80 010,0 | 78 674,5 | 100% | Потребность на уровне 2017 года исходя из утвержденных ставок по МО при цене реализации не выше 62 руб./кг. Порядок № 117-п от 17.04.2015 |
| Финансовая поддержка организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа, по доставке продовольственных товаров для реализации сельскому населению в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.06.2014 № 46-оз "О государственной поддержке потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа" | 20 498,2 | 930,0 | 100% | В 2018 году учтены выплаты за декабрь на частичное возмещение затрат по доставке продуктов в сельские населенные пункты НАО |
| Субсидии на возмещение части затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров в сельские населенные пункты, расположенные на островах Колгуев и Вайгач | 5 181,6 | 12 192,0 | 100% | 2017 год выплаты за II полугодие. 2018 год годовая потребность при условии торговой надбавки Колгуев - 76%, Вайгач - 69%. Порядок № 215-п от 28.06.2017 |
| Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах" | ||||
| Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твёрдое топливо, потреблённые предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа | 4 760,0 | 5 052,1 | 100% | Потребность 2018 года на уровне 2017 года. Возмещение расходов по э/энергии и твердому топливу - 50% - предприятиям общепита, 80% - предприятиям розничной торговли. Порядок № 39-п от 05.02.2014. |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа" | ||||
| Подпрограмма 4 "Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа" | ||||
| Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения поселений услугами связи" | ||||
| Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа | 27 354,2 | 27 713,9 | 100% | на 2018 год потребность на уровне 2017 года. Порядок от 24.02.2015 № 31-п |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" | ||||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом" | ||||
| Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских авиаперевозок" | ||||
| Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа | 166 497,9 | 122 368,3 | 50,0% | Порядок от 17.07.2012 № 191-п. Расчет УГРЦТ НАО. На 2018 год учтена потребность 50% от расчетной. |
| Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и (или) специальным тарифам в межрегиональном сообщении | 61 668,0 | 47 291,6 | 50,2% | Порядок от 01.10.2014 № 368-п (Воркута, Инта, Усинск, Васьково). Расчет УГРЦТ НАО., Порядок от 24.09.2015 № 302-п (Сыктывкар, Киров). Расчет ДС и ЖКХ НАО, Порядок от 11.02.2013 № 46-п (Усинск, Архангельск, Амдерма). Расчет ДС и ЖКХ НАО. На 2018 год учтена потребность 50,2% от расчетной. |
| Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских перевозок водным транспортом" | ||||
| Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа по регулируемым и специальным тарифам | 10 000,0 | 4 684,0 | 50,0% | Порядок от 02.04.2013 № 125-п. Расчет УГРЦТ НАО. На 2018 год учтена потребность 50% от расчетной. |
| Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом" | ||||
| Субсидии для частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам | 52 367,3 | 25 758,2 | 50,0% | Порядок от 11.02.2015 № 22-п. Расчет УГРЦТ НАО. На 2018 год учтена потребность 50% от расчетной. |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" | ||||
| Подпрограмма 8 "Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе" | ||||
| Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов кредитных организаций" | ||||
| Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на создание или приобретение жилья на первичном рынке жилья в Ненецком автономном округе | 14 043,3 | 13 473,0 | Возмещение недополученных доходов кредитных организаций при предоставлении кредита со ставкой не выше 5%- в 2017 году, 1% - в 2018 году. (Закон НАО № 98-оз от 13.08.2015, Порядок № 278-п от 25.08.2015) | |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа" | ||||
| Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | ||||
| Основное мероприятие "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | ||||
| Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0% | Субсидия на проведение капитального ремонта инфраструктуры ГУП НАО "НКК". Порядок от 11.03.2015 № 58-п. На 2018 год потребность учтена |