В данной части дипломного проекта производится расчет основных технико-экономических показателей установки с обоснованием экономической эффективности капитальных вложений и производства в целом. В число показателей включаются годовая проектируемая мощность, среднегодовая численность и заработная плата основного производственного персонала и инженерно технических работников, производительность труда, единовременные затраты на осуществление проекта, стоимость вводимых основных фондов, оборотных средств, себестоимости продукции, годовой объем прибыли и уровень рентабельности производства.
В расчетах используются соответствующие нормативные, проектные, бухгалтерские, статистические данные, результаты технологической практики на аналогичной заводской установке.
Средний баланс рабочего времени при средней продолжительности месяца составляет:
ч
Число бригад необходимых для обеспечения бесперебойной работы цеха:
бр.
где – среднемесячная норма рабочего времени.
По числу бригад составляем график сменности, в проекте сменооборот составляет 12 дней.
Длительность смены 8 ч. Для ведения процесса и обеспечения отдыха персонала проектируется следующий график сменности:
1 смена с 800 – 1600 ч.
2 смена с 1600 – 2400 ч.
3 смена с 000 – 800 ч.
Таблица 8.1 Сметная стоимость зданий и сооружений
№ п.п. | Наименование | V, м3 | Стоимость строительства | Стоим. сан-тех и электр. работ 45%, тыс. тг. | Сметная стоимость, тыс. тг. | Амортиз. отчисления тг. | |
1м3 тг | Общая стоимость, тыс. тг. | ||||||
Здания | 2,5 % | ||||||
Компрессорная станция | 216,0 | 1080,00 | 486,00 | 1566,00 | |||
Насосная станция | 108,0 | 540,00 | 243,00 | 783,00 | |||
Операторная | 540,00 | 243,00 | 783,00 | ||||
Сооружения | 108,0 | 4,5 % | |||||
Площади и проезды | 62,3 | 37,38 | 168,21 | 542,01 | |||
Канализационные сети | 36,00 | 16,20 | 52,20 | ||||
Технологические коммуникации | 72,0 | 360,00 | 162,00 | 522,00 | |||
Водопроводные сети | 36044,0 | 22,00 | 9,90 | 31,90 | |||
Всего | 4280,11 |
Таблица 8.3 Капитальные вложения на строительство
Наименование | Капитальные затраты | |
∑, тг | % к итогу | |
Объекты основного назначения: здания сооружения оборудования | 1,3 0,7 | |
Итого по основному производству | 90 % | |
Внеобъемные капитальные затраты | 10 % | |
Всего полная стоимость строительства |
Таблица 8.4 График сменности
Дни бригад | ||||||||||||||||||||||||||||||
В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||
В | В | В | В | В | В | В | В |
Таблица 8.5 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
№ п.п. | Наименование статей | Непрерывное производство по графику | Непрерывное производство 8 час. раб. день 5 дневная неделя |
Календарное число дней в году | |||
Нерабочие дни а) выходные дни по календарю б) выходные дни по графику в) выходные субботние дни г) праздничные дни | – – – | – | |
Номинальный фонд рабочего времени | |||
Плановые невыходы а)очередной трудовой отпуск б) выходные за выслугу лет в)выполнение общественных обязанностей г) неявки по болезни | |||
Эффективный фонд времени | |||
Коэффициент перехода | 1,18 | 1,2 |
Таблица 8.7 Расчет заработной платы ОПР
№ п.п | Наим статей | длит. смен | тариф разряд | тарифн. час ставки | Проек-е кол-во | Тэф, смена, ч | V З.П. | ФЗП по тарифу, тг. | Доплата до сти-го фонда | Итого осн. З.П. | Доплата район. коэф. % | Итого З.П. с район. коэф. | Дополнит-я З.П. 10 % | Всего годовой фонд З.П. тг | |
% к тариф.фонду | ∑, тн | ||||||||||||||
Апп-к абс-ки | 35 % | ||||||||||||||
Опер-р техн. уст-ки | 35 % | ||||||||||||||
Маш. тех. уст. | 35 % | ||||||||||||||
Апп-к оч-ки газа | 35 % | ||||||||||||||
Машинист газодувных машин | 35 % | ||||||||||||||
Итого |
Таблица 8.6 Расчет численности работающих
№ | Наименование профессий | Кол-во чел-к в смену | Кол-во смен в сутки | Явочное кол-во в сутки | Коэфф-т перехода | Списочное кол-во в сутки | Взято в произв. |
I Основные производственные рабочие | |||||||
Аппаратчик абсорбции | 1,18 | 3,54 | |||||
Оператор технической установки | 1,18 | 1,18 | |||||
Машинист технической установки | 1,18 | 1,18 | |||||
Аппаратчик очистки газа | 1,18 | 3,54 | |||||
Машинист газодувных машин | 1,18 | 3,54 | |||||
Итого |
Таблица 8.8 Расчет калькуляции себестоимости продукции
№ п.п. | Наименование статей | Единицы измерения | Норма расх. | Годовой расход, тыс.тг | Затраты за 1 т | Общая сумма, тыс.тг |
Сырье и металлы | ||||||
Итого | ||||||
Вспомогательные материалы, кат-р | т | |||||
Итого | ||||||
Энергетические затраты: эл. энергия сжатый воздух вода в.п. | кВт/ч. м3 м3 кол. | 19,9 2,4 1,9 2,0 | 5,3 | |||
Итого | ||||||
Всего | 27583,5 |
Таблица 8.9 Расчет годового производства установки гидрокрекинга
№ п.п. | Наименование статей затрат | Сумма, тыс. тг |
Сырье и материалы | ||
Вспомогательные материалы | 21695,958 | |
Энергетические затраты | 5107,602 | |
Заработная плата ОПР | 10930,38 | |
Отчисления ФОТ (26 %) | 2841,8 | |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (37 % Т №2) | ||
Расходы на подготовку и освоение новой техники (10 %) | ||
Затраты на внутризаводские перекачки (5 %) | ||
Цеховые расходы (5% от 3:7) | ||
Цеховая себестоимость (∑ 1:9) | ||
Общезаводские расходы (10 % 3:8) | ||
Внепроизводственные расходы (30 т на каждую т сырья) | ||
Производственная себестоимость продукции (∑ 10) | ||
Производственная себестоимость единицы продукции | ||
Полная себестоимость единицы продукции с учетом себестоимости продукции предыдущих цехов |
Прибыль:
, тг
Рентабельность продукции:
%
Срок окупаемости
, лет.
Производительность труда:
;
где – капиталовложения; V – Объем произведенной продукции; N – количество работающих.
тг.
тыс. тг.
%
лет.
Удельные капиталовложения
Таблица 8.10 Технико-экономические показатели установки гидрокрекинга
№ | Наименование | Единицы измерения | Показатели |
Годовая проектируемая мощность | тыс. тг | ||
Капитальные вложения | тыс. тг | 362524,92 | |
Удельные капитальные вложения | тг/т | 557,73 | |
Состав работающих: а) ОПР б) ИТР | человек человек | ||
Годовой фонд заработной платы: а) ОПР б) ИТЖ | тг тг | ||
Производительность труда | т/чел. | 34210,53 | |
Себестоимость единицы продукции | тг | ||
Прибыль | тыс. тг | ||
Рентабельность | % | 12,3 | |
Срок окупаемости | лет | 2,6 | |
Коэффициент эффективности капитальных вложений | – | 0,4 |