Экономико-географическое положение и оценка деятельности ЛПХ Ижморского района




Администрация Ижморского района Кемеровской области

ГОУ ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

ГОУ ВПО Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт

Бизнес-план создания цеха по переработке молока на базе СПК «Святославский колос»

Работу выполнили

студенты КемТИПП:

Солощенко А.Л.., гр. ЭУ-71,

Прохорова М.С., гр. ЭУ-71,

Никитина Т.С., гр. ЭУ-72,

студенты КГСХИ:

Фирсов А.П., гр. М-07-2,

Харитонов Г.С., гр. АА-06-1,

Курцева А.Ю., гр. АА-07-1,

Лопаренко О.Е., гр. АТ-06-2 (пгт Ижморский)

Кемерово 2010


Оглавление

Резюме…………………………………………………………….  
Экономико-географическое положение и оценка деятельности ЛПХ Ижморского района……………………...  
Общее описание компании……………………………………...  
Описание продукции…………………………………………….  
Конкуренция……………………………………………………..  
Оценка рынков сбыта……………………………………………  
Стратегия маркетинга……………………………………………  
Производственная программа…………………………………..  
Расчет численности рабочих и ФОТ…………………………..  
Расчет стоимости и себестоимости услуг……………………...  
Организационный и юридический планы…………………….  
Оценка риска и страхование…………………………………..  
Финансовый план……………………………………………….  
Стратегия финансирования…………………………………….  
Результаты внедрения проекта…………………………………  
Литература……………………………………………………….  

Резюме

Настоящий проект представляет собой план открытия цеха по первичной переработке молока на базе существующего СПК «Святославский колос». Данный бизнес-план разработан в рамках проекта по улучшению качества жизни населения Ижморского района. Осуществление данного бизнес-плана приведет к увеличению закупочной цены молока для ЛПХ до 12 руб. в первый год и до 15 руб на третий год; обеспечению молоком образовательные учреждения Ижморского района по льготной цене начиная с июля первого года, созданию новых рабочих мест.

Ассортимент выпускаемой продукции: пастеризованное ненормализованное молоко 3,4-4,5% жирности в полиэтиленовых пакетах.

Собственной сырьевой базы и планируемых закупок сырья у ЛПХ д. Святославка достаточно для выпуска готовой продукции объемом до 6т. в сутки Закупаемое оборудование на заводе «Молмаш» г. Москва предполагает выпуск готовой продукции объемом от 1т до 10т в сутки.

Рынком сбыта продукции являются предприятия розничной торговли п.г.т. Ижморский, г. Кемерово и г. Березовский, а также образовательные учреждения Ижморского района.

Общая стоимость проекта по введению в строй производственного цеха 8 069 266 руб. Финансирование проекта осуществляется за счет заемных средств, а именно за счет оформления инвестиционного кредита на сумму капитальных затрат. Годовой процент за пользование заемными средствами не должен превышать 15%.

Для работы с новым оборудованием подбирается квалифицированный персонал, поставщиком проводится десятидневный обучающий курс

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается уникальными свойствами продукта и низкими внутрипроизводственными издержками.

Срок окупаемости проекта – 2 года 2 месяца.


Экономико-географическое положение и оценка деятельности ЛПХ Ижморского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» образован Ижморский муниципальный район, в состав которого вошли: Ижморское городское поселение (административный центр – пгт Ижморский); Колыонское сельское поселение (адм. центр – с. Колыон); Красноярское сельское поселение (адм. центр – с. Красный Яр); Постниковское сельское поселение (адм. центр – с. Постниково); Святославское сельское поселение (адм. центр – с. Святославка); Симбирское сельское поселение (адм. центр – с. Симбирка), Троицкое сельское поселение (адм. центр – с. Троицкое).

Административным центром района является пгт (поселок городского типа) Ижморский. Он расположен в 150.км от областного центра г. Кемерово на Транссибирской железнодорожной магистрали. Через район проходят автомагистрали Кемерово-Томск, Новосибирск-Красноярск. Пгт Ижморский имеет выход к железнодорожной сети России через транссибирскую магистраль.

Ижморский район расположен в северной части и граничит с Томской областью, Яйским, Верх-Чебулинским, Мариинским и Кемеровским районами Кемеровской области. Данные населенные пункты находятся в пределах транспортной доступности.

Ижморский район занимает площадь 3,6 тыс.кв. км, что составляет 3,8% всей территории области. Население Ижморского района составляет 14,6 тыс. человек. В 2010 г. 9 тыс. или 60,4% населения были экономически активными, а уровень безработицы составил 4,3%.

В районе расположены значительные запасы нерудного и рудного сырья. В центральной части располагаются месторождение формовочных песков «Лесная поляна», на юге разведано Ампалыкское месторождение железных руд, там же имеются золотоносные породы. По территории района проходит граница Малиновского месторождения урановых руд. Большое залегание бурого угля. В недрах района имеются золото, железная руда, строительные материалы, мрамор. Наибольшую весомость и ценность имеет месторождение строительных песков. После обогащения они могут использоваться как формовочные и стекольные, а вместе с огнеупорной глиной составляют сырье для изготовления керамических изделий. Также большой интерес представляют цветные лечебные глины.

В районе имеются значительные лесные ресурсы - 63.9 % территории района занимают леса.

Традиционным видом деятельности района является заготовка леса, которая ведется Ижморский лесхозом (государственная собственность). Общая площадь лесного государственного фонда составляет 104714 га. В состав лесхоза входят 5 лесничеств: Ижморское, Азановское, Романовское, Красноярское, Алчедатское. Также на территории района действует ряд частных лесозаготовительных предприятий. Лесопереработка в районе представлена слабо и представляет собой потенциально перспективное направление развития района.

Значительный потенциал представляют также земли сельскохозяйственного назначения, фонд которых составляет 1700 га (35% земельного фонда района).

Структура занятости населения Ижморского района представлена в таблице 1.

Как следует из таблицы, наибольшее количество трудовых ресурсов района занято в сфере услуг (63,9% в 2010 г.). В сельском хозяйстве в 2010 г. было занято 12,8%.

Климат Ижморского района создает условия рискованного земледелия, но с другой стороны является приемлемым для ведения молочного и мясомолочного животноводства. С нашей точки зрения, именно эти подотрасли сельского хозяйства могут стать направлениями развития Ижморского района.

Таблица 1. Структура занятости населения Ижморского района

Отрасль экономики Ижморский район
     
1. По отраслям экономики - всего, %      
В том числе:      
2. Сельское хозяйство, % к итогу 12,9 12,8 12,8
3. Транспорт и связь, % к итогу 5,3    
4. Строительство, % к итогу 2,4    
5. Торговля и общественное питание, % к итогу 9,1 9,5 9,5
6. ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания, % к итогу      
7.Здравоохранение, физическая культура и соцобеспечение, % к итогу      
8. Народное образование, % к итогу 22,3 21,5  
9. Культура и искусство, % к итогу 4,8 4,8 4,8
10. Управление, % к итогу 6,8 6,6 6,6
11. Прочие отрасли экономики, % к итогу 19,4 20,8 21,3

 

Климат Ижморского района создает условия рискованного земледелия, но с другой стороны является приемлемым для ведения молочного и мясомолочного животноводства. С нашей точки зрения, именно эти подотрасли сельского хозяйства могут стать направлениями развития Ижморского района.

Исторически важной сферой деятельности района является сельское хозяйство, а именно – зерноводство. Посевные площади зерна составляют 22750 га (71,5% общей площади посевов), а средняя годовая урожайность в 2010 г. составила 15,5 ц/га. Значительного роста средней урожайности в районе удалось добиться путем интенсивной химизации растениеводства, а именно внесения удобрений в почву. Таким образом, ясно видно, что интенсификация сельского хозяйства в районе приносит значительные результаты и является способом повышения эффективности сельского хозяйства в районе. Вместе с тем в связи неблагоприятными климатическими условиями зерно, выращиваемое в районе, низкого качества и направляется на корм скота.

Поэтому более эффективным и перспективным видом деятельности в районе выступает молочное животноводство. Показатели, характеризующие молочную отрасль Ижморского района, представлены в таблице 2 (поголовье скота в 2007-2010 гг.)

Таблица 2. Характеристика молочной отрасли Ижморского района

Год      
Поголовье коров, гол.      
Валовой надой молока, т      

 

Как следует из таблицы, поголовье коров сократилось на 23% за период 2007-2009 гг., а валовой надой молока - на 13,2%. Поголовье коров сокращается как в личных подсобных хозяйствах, так и общественных организациях. Можно сделать вывод, что молочная отрасль в районе находится в кризисном состоянии.

Личные подсобные хозяйства как совокупный объект играют важную роль в молочном животноводстве района. В них сосредоточено около 50% общественного стада коров, кроме того, ЛПХ обеспечивают 50% производства молока Ижморского района. Как видно из таблицы 3 роль ЛПХ в отрасли постепенно снижается – значительно уменьшилось поголовье коров хозяйств, что повлекло за собой сокращение производства ими молока.

Из данных таблицы 4 видно, что поголовье скота в ЛПХ значительно сократилось в 2009 г. Причиной этого являлось снижение доходности производства молока домашними хозяйствами, связанное с низкими закупочными ценами на молоко.

 

Таблица 3. Поголовье КРС в ЛПХ

Поголовье крупного рогатого скота
       
Все производители, гол.      
ЛПХ, гол.      
Доля в общественном стаде 51% 52% 42%
Общественные организации, гол      
Доля в общественном стаде 49% 48% 58%

 

Таблица 4. Анализ производства молока ЛПХ Ижморского района

Наименование\ год      
Поголовье коров всего в ЛПХ, гол.      
Прирост поголовья, %   -0,1% -36,5%
Поголовье на душу населения, гол. 0,15 0,15 0,10
Прирост поголовья на душу населения, %   1% -36%

 

Закупочная цена кооперативов на молоко не обеспечивает окупаемость затрат ЛПХ на его товарное производство. В 2009 г. закупочная цена литра молока составляла в среднем 7 руб. 30 коп., а себестоимость – 8 руб. 32 коп.

Необходимо отметить, что домохозяйства производят молоко как для удовлетворения собственных потребностей в нем, так и на продажу. Таким образом, эффективность производства молока ЛПХ можно оценивать по 2 показателям: рентабельности производства молока на продажу и общей прибыльности производства молока. Последний показатель учитывает прибыль от реализации и экономию от натурального производства молока. В 2009 г. рентабельность производства молока для продажи была отрицательной и составила -12%, а общая прибыльность составила 14%.

Таким образом, реализация излишков молока является невыгодной для ЛПХ, что и вызвало сокращение поголовье скота в домохозяйствах.

Данная тенденция негативно отражается на качестве жизни населения:

1. Домохозяйства утрачивают один из источников дохода,

2. Структура питания населения приближается к городской, а следовательно, снижается его качество, что может усугубить демографические проблемы района.

Кроме того, снижение производства молока домохозяйствами обуславливает снижение экономического потенциала района.

Целью нашей работы является повышение рентабельности производства молока домашними хозяйствами. Рентабельность производства молока можно повысить путем снижения издержек на производство 1цы продукции или повышения цены его реализации.

ЛПХ реализуют излишки произведенной продукции сельскохозяйственным кооперативам или без посредников на рынке. Повысить закупочную цену кооперативов на молоко можно административными и экономическими методами, причем последние должны играть главенствующую роль. Административные меры должны иметь место только на первоначальном этапе реализации предложенного комплекса экономических мер.

Для развития производства молока в подсобных хозяйствах Ижморского района мы предлагаем обеспечить первичную переработку молока на базе сельскохозяйственных кооперативов.


Общее описание компании

СПК «Святославский колос» Ижморского района был образован на основании решения пайщиков, вышедших из СПК «Святославский», с 1 апреля 2002 года. Находится по адресу Ижморский район, с.Святославка, ул. Советская, 50. Устав СПК «Святославский колос» зарегистрирован распоряжением администрации от 28.03.2002 года № 192-Р. Уставной капитал 25 тысяч рублей. Дочерних и зависимых предприятий не имеет.

Территория землепользования совхоза расположена в северо-восточной части Ижморского района Кемеровской области. Центральная усадьба-село "Святославка" находится в 36 км от районного центра и железно- дорожной станции р.п. Ижморский и в 179 км от областного центра - г. Кемерово.

В СПК "Святославский колос" главной отраслью является растениеводство. Хозяйство также в настоящее время производит такие виды продукции как молоко и мясо крупного рогатого скота. Основную часть этой продукции кооператив реализует Анжеро-Судженскому молочному заводу и мясокомбинату, часть продукции реализуется работникам. Продукция растениеводства выращивается на продажу, на переработку для хлебопечения и на корм скоту. На данный момент в СПК «Святославский колос» входят: три фермы, машинотракторный парк. Прибыль предприятия в 2009г составила 15,8 млн. руб. Подлежит обязательному проведению аудиторских проверок.

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером под руководством председателя. Форма бухгалтерского учета журнально-ордерная.

Председателем кооператива является Фурман Василий Эрикович.


Описание продукции

Наименование продукции: ненормализованное пастеризованное молоко 3,4-4,7% жирности в полиэтиленовых пакетах.

Пищевая ценность

Калорийность: ок. 65 (кКал)

Белки: 2,9 (гр)

Жиры: 3,4-4,7 (гр)

Углеводы: 4,7 (гр)

Органические кислоты: 0,1 (гр)

Вода: 88,4 (гр)

Насыщеные жирные кислоты: 2 (гр)

Холестерин: 9 (мг)

Моно- и дисахариды: 4,7 (гр)

Зола: 0,7 (гр)

Молоко – источник кальция, 97% которого усваивается человеческим организмом. Эта особенность молока, которой не имеет никакой другой продукт, делает его незаменимым для людей, больных остеопорозом – болезни, при которой из костей вымывается кальций, провоцируя их хрупкость и ломкость. Легкоусваиваемость молочного белка сделало этот продукт популярным среди желающих накачать мышечную массу.

Молоко – отличное средство в борьбе с бессонницей. Успокаивающее воздействие этого продукта на нервную систему обусловлено содержанием в нем аминокислот фенилаланина и триптофана.

Легкий мочегонный эффект молока способствует снижению давления. Также молоко обладает способностью понижать кислотность желудочного сока, поэтому этот продукт является идеальным средством в борьбе с изжогой, которую, как правило, провоцирует повышенная кислотность желудка. Полезно молоко и при гастрите с повышенной кислотностью и язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

 

Молоко богато витаминами. В нем много рибофлавина (витамина В2), способствующего полноценному энергетическому обмену в организме. Поэтому молоко особенно полезно при борьбе с лишним весом (в этом случае нужно употреблять нежирное молоко), нарушениях работы иммунной и эндокринной систем. Молоко хорошо помогает при мигренях, сильных головных болях.

Уже традиционным стало использование молока в качестве косметологического средства. Молочные умывания и компрессы помогают при сухой и раздраженной коже.

Молоко особенно полезно в период быстрого роста: детство и подростковый период, беременность и лактация. Является антиоксидантом.

Пастеризованное молоко проходит обработку при температуре около 75°С с выдержкой 30 секунд. Срок хранения пастеризованного молока при температуре 2-4°С до 10 суток.


Конкуренция

В Кемеровской области деятельность по производству молочной продукции осуществляют следующие субъекты:

1) ООО «ТД «Анжерское молоко»;

2) ООО «МПО «Скоморошка»;

3) ОАО «Кемеровский молочный комбинат»;

4) ООО «Деревенский молочный завод»;

5) ОАО «Гормолзавод»;

6) ОАО «Юргинский гормолзавод»;

7) ООО «Металлург»;

8) ООО «Селяна»;

9) ОАО «Славино».

Согласно данным, представленным Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, деятельность по производству молочного сырья на территории Кемеровской области осуществляют 125 сельскохозяйственных производителей.

Сельхозпроизводители, как правило, не имеют собственных мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются территориальной близостью, условиями реализации и формой расчёта. Таким образом, продавцами на рынке являются сельхозпроизводители.

Покупателями являются перерабатывающие предприятия, занимающиеся производством молочной продукции.

Наибольшую долю на исследуемом рынке занимают ОАО «Кемеровский молочный комбинат», ООО «МПО «Скоморошка», ООО «ТД «Анжерское молоко», ООО «Деревенский молочный завод и ОАО «Юргинский гормолзавод». Общая совокупная доля этих предприятий по переработке молочного сырья на исследуемом рынке в натуральном выражении составила в 2009 году 93,79%, а в стоимостном выражении – 93,85%. За 9 месяцев 2010года совокупная доля вышеуказанных предприятий составила 92,86% и 92,71% соответственно. Все конкуренты имеют более широкий ассортимент продукции. Качество пастеризованного молока в плёнке и цены на него отличаются незначительно.


Оценка рынков сбыта

Рынками сбыта продукции станут торговые организации п.г.т. Ижморский и г. Кемерово и г. Березовский. Предполагается следующее территориальное распределение продукции при достижении сначала 3т переработанной продукции в день, затем 6т (см таб.5).

Таблица 5. Территориальное распределение продукции

  При 3т(2921л) При 6т(5842л)
л % л %
Ижморский п.г.т.   1,7   0,9
Березовский   10,3   6,8
Кемерово   63,3   79,9
Социальное молоко   24,7   12,4

 

С учетом норм потребления молока детьми и подростками было определены объёмы реализации молока в образовательные учреждения района (см таб. 6).

Таблица 6. Распределение социального молока по образовательным учреждениям Ижморского района

Наименование учреждения Кол-во учреждений в Ижморском районе Кол-во учащихся, чел. Кол-во поставляемого молока, л
Школа-интернат      
Общеобразовательная и среднеобразовательная школа      
Дошкольные учреждения      
Начальная школа      

Тип сбыта продукции – интенсивный, так как молочная продукция является товаром повседневного спроса. Сбыт продукции будет осуществляться посредством реализации товаров через розничные сети.

На рынке молока и молочной продукции Ижморского района конкурируют ООО «Деревенский молочный завод», ООО МПО «Скоморошка», ООО «ТД «Анжерское молоко». При этом 96,4% поставок осуществляет «ТД «Анжерское молоко».На розничном рынке мы планируем занять не более 40% рынка. Следовательно, ежедневный объем реализации на этом рынке составит 50 литров.

С июля месяца первогогода молоко по льготной цене будет поставляться в школу-интернат, начальные школы Ижморского района, в дальнейшем при увеличении объёма производства планируется также поставлять молоко во все общеобразовательные и среднеобразовательные школы Ижморского района. Суммарный объём поставок составит 722л.

В базисный год планируется осуществлять сбыт готовой продукции в городе Кемерово в магазины некрупных торговых сетей, магазины индивидуальных предпринимателей и точки на рынках. К таким магазинам можно отнести: В среднем в каждом подобном магазине продаётся 50 - 200 л молока в день. При увеличении объёмов производства управляющему необходимо будет заключать договоры на поставку с другими магазинами. Для установления долгосрочных отношений с торговыми посредниками возможно предоставление отсрочки платежа в течение 14 дней.


Стратегия маркетинга

Для создания узнаваемого образа необходим запоминающийся логотип и броский дизайн упаковки. Предполагается, что логотип и дизайн создаются собственными силами кооператива. Сочетание желтого и зеленого цветов должны создать у покупателя доброжелательное отношение к продукции и поднимать им настроение, поэтому планируется использование именно этого сочетания.

В первый год логотип и название продукта будут нанесены на фургон, в котором будет перевозиться продукция. Стоимость виниловой печати 1407 руб. На следующий год необходима покупка ещё одного фургона, таким образом затраты на рекламу в этот год также составят 1407 руб.

Кроме того предполагается при запуске завода выпустить репортаж в программе Вести-Кузбасс. Если на открытии завода будет присутствовать представители администрации Кемеровской области, то репортаж будет бесплатным. Возможно участие в выставках ярмарках. Таким образом, затраты на рекламу минимальны.

Ценовая политика: отпускные цены для предприятий розничной торговли будут установлены на уровне среднерыночных, также с июля первого года будут установлены социальные цены для школ и дошкольных учреждений района. В первый год цена изменяется с 16,5 до 16 руб. за литр, во втором году снижается до 15,5 руб., в третьем до 15 руб.

Сырье для молокоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников:

- ЛПХ - 350 л в летний период и 190 л в зимний. Закупочная цена 12 руб./л в базисный год. 14 руб./л на первый год, 15 руб./л на второй год..

- Собственная база сельскохозяйственного кооператива. Себестоимость собственного производства молока в базисный год -8,89 руб. на литр, в последующие года предполагается увеличение себестоимости на 10,21 % в год.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-04-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: