Муниципального образования «Вавожский район» за 2019 год
Бюджет МО «Вавожский район» на 2019 г. был утвержден по доходам в сумме 561057,0 тыс. руб., по расходам в сумме 561057,0 тыс.руб., дефицит 0 тыс.руб. Уточненный план на 2019 г. составил по доходам 782707,4 тыс.руб., по расходам 796721,7 тыс.руб.
Доходная часть бюджета за 2019 г. выполнена в сумме 769590,3 тыс.руб. – 98%, расходная соответственно 767285,9 тыс.руб. – 96,3%.
В бюджет муниципального образования «Вавожский район» за 2019 год поступило налоговых и неналоговых доходов 168290,0 тыс.руб. при плане 157791,1 тыс.руб., или 106,7 %. Поступления в разрезе налогов представлены в таблице:
| план уточнен-ный, тыс. руб. | Исполнено, тыс.руб. | процент выполнения | рост к 2018г., тыс. руб. | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 157791,1 | 106,7 | +6172,2 | |
| Налог на доходы физ. лиц | 123858,7 | 104,8 | +5833,2 | |
| Доходы от уплаты акцизов | 13248,1 | 134,5 | +1728,9 | |
| Налоги на совокупный доход | 4870,5 | 95,7 | -1191,8 | |
| Гос.пошлина | 892,1 | 118,6 | +74,1 | |
| Доходы от использования имущества | 4575,4 | 104,1 | +111,0 | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 72,8 | -70,9 | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 17548,2 | 17602,3 | 100,3 | +431,5 |
| Доходы от продажи активов | 968,9 | 1773,4 | -1352,4 | |
| Штрафы, санкции | 1370,2 | 144,2 | +582,0 | |
| Прочие неналоговые доходы | 26,5 | +26,5 |
Основную долю в собственных доходах - 73,6% составляет налог на доходы физических лиц. Его поступления в 2019 году увеличились на 5833,2 тыс. руб. Так же по сравнению с 2018 годом выросли доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Не выполнен план по налогам на совокупный доход в связи с переходом нескольких организаций с ЕСХН на другой режим налогообложения.
Исполнение по безвозмездным поступлениям за 2019 год (без поселений)
(тыс.руб.)
| Наименование | план | исполнение | % исполнения | Отклонение +/- | Уд. вес |
| СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 157791,1 | 168290,0 | 21,9 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: | 624916,3 | 601300,3 | 78,1 | ||
| Дотации | 182169,3 | 182169,3 | 100,0 | ||
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 133777,0 | 133777,0 | 100,0 | ||
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 47467,3 | 47467,3 | 100,0 | ||
| Прочие дотации | 925,0 | 925,0 | 100,0 | ||
| Субсидии | 117463,7 | 96944,3 | 82,5 | -20519,4 | |
| Субсидии бюджетам муниц. районов на софинансирование кап. вложений в объекты муниципальной собственности | 2138,0 | 1367,9 | 63,9 | -770,1 | |
| Субсидии бюджетам муниц. районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 608,3 | 608,3 | |||
| Субсидии бюджетам на создание доп. мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 47691,4 | 47691,3 | 99,9 | -0,1 | |
| Субсидии бюджетам муниц.районов на обеспечение развития и укрепления материально-техн. базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1200,0 | 1200,0 | |||
| Субсидии бюджетам муниц. районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1886,8 | 1886,8 | |||
| Субсидии бюджетам муниц. районов на проведение компл.кадастровых работ | 1246,9 | 783,1 | 62,8 | -463,8 | |
| Субсидия бюджетам муниц. районов на поддержку отрасли культуры | 5940,9 | 5940,9 | |||
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 56751,4 | 37466,0 | 66,0 | -19285,4 | |
| Субвенции | 304131,6 | 302203,3 | 99,4 | -1928,3 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 20986,2 | 20964,0 | 99,9 | -22,2 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 165,5 | 165,5 | 100,0 | ||
| Возврат остатков целевых прошлых лет | -1146,0 | -1146,0 |
Анализ исполнения расходов бюджета МО "Вавожский район"
По разделам за 2019 год
| Раздел, подраздел | Наименование показателя | Уточненный план на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.01.2020г (тыс. руб.) | Процент выполнения | Удельный вес, % | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 51498,9 | 49445,5 | 96,0 | 6,4 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1053,7 | 1053,7 | 100,0 | 0,1 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 678,1 | 560,3 | 82,6 | 0,1 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 18899,4 | 13703,8 | 72,5 | 1,8 | ||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6112,4 | 6048,0 | 98,9 | 0,8 | ||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1415,6 | 1404,6 | 99,2 | 0,2 | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 561223,2 | 539626,8 | 96,2 | 70,3 | ||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 84633,3 | 84581,1 | 99,9 | 11,0 | ||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 17517,3 | 17244,0 | 98,4 | 2,3 | ||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 20201,2 | 20201,2 | 100,0 | 2,6 | ||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1937,9 | 1866,2 | 96,3 | 0,3 | ||
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 31550,7 | 31550,7 | 100,0 | 4,1 | ||
| Итого | 796721,7 | 767285,9 | 96,3 | 100,0 |
Из общей суммы расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование (70,3 %)
Анализ исполнения расходов бюджета МО "Вавожский район"
По статьям за 2019 год
| РАСХОДЫ | Сумма, тыс.руб. | Удельный вес, % |
| Расходы на заработную плату с отчислениями | 447326,0 | 58,3 |
| Прочие расходы | 156052,6 | 20,3 |
| Капитальные вложения | 58335,6 | 7,6 |
| Коммунальные услуги | 45331,3 | 5,9 |
| Капитальный ремонт | 25824,0 | 3,4 |
| Меры социальной поддержки | 20298,3 | 2,7 |
| Дорожный фонд | 12251,9 | 1,6 |
| Расходы на обслуживание муниципального долга | 1866,2 | 0,2 |
| Итого | 767285,9 |
Из общей суммы расходов наибольший удельный вес составляют расходы на заработную плату с отчислениями 58,3 %.
Исполнение бюджета МО "Вавожский район" в рамках программ
| Наименование расходов | Исполнено на 01.01.2020 г. | |
| Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы | 541080,3 | |
| Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы» | 20305,7 | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Вавожского района» на 2015-2020 годы | 84612,2 | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы | 16322,6 | |
| Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы» | 201,3 | |
| Муниципальная программа «Безопасность» | 808,4 | |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муници-пального хозяйства Вавожского района на 2015-2020 годы» | 18110,9 | |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Вавожский район» Удмуртской Республики на 2015-2020 годы» | 64,4 | |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы» | 37960,5 | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 39020,5 | |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Вавожском районе» на 2015-2020 г.г.» | 16,0 | |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда на 2016 - 2020 годы" | 5,0 | |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики на 2014-2021 годы» | ||
| Итого по муниципальным программам | 758507,8 | |
| Непрограммные направления деятельности | 8778,1 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 767285,9 |
При исполнении бюджета расходы в рамках 13 муниципальных программ составили 758507,8 тыс. рублей, или 98,9 % всех расходов.
Исполнение консолидированного бюджета