Пояснение для установления выплат, стимулирующего характера,
Директору КОГАУ «Областной дворец молодежи»
За 1 квартал 2019 г.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
1.1. Сопровождение (финансовое, информационное, организационное) федеральных и областных целевых программ, проектов.
Финансовое:
За 1 квартал в КОГАУ «Областной дворец молодежи» были перечислены средства субсидии в размере 2 420 000 рублей на исполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг (работ) на 2019 год.
Информационное:
Наполнение сайта молодой43.рф: размещено 104 публикаций (52 новости, 52 конкурса).
Суммарная статистика информационной работы:
- 7 045 количество – уникальных пользователей;
- 22 663 количество просмотров;
- 149 244 полный охват пользователей.
Организационное:
за 1 кв. реализовано 2 мероприятия в соответствии с планом по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (работ) по состоянию на 9 апреля 2019 года КОГАУ «Областной дворец молодежи»
Востребованность услуг, предоставляемых учреждением, молодежью и партнерами
Средняя ежемесячная посещаемость учреждения за 1 квартал – 4253 чел.
| Период | Кол-во человек 2019 г. | Кол-во человек 2018 г. |
| Январь | ||
| Февраль | ||
| Март | ||
| ИТОГО |
Реализация проектов общественно-государственного партнерства в рамках соглашений (договоров) сотрудничества:
1) Договор о некоммерческом сотрудничестве от 01.08.2018 с Соловьевым Р. И. (Школа «Вверх»)
2) Договор о некоммерческом сотрудничестве от 01.08.2018 с Яговкиной А.А. (Добровольческий поисковый отряд "Лиза Алерт")
3) Договор о некоммерческом сотрудничестве от 15.08.3018 со Скурихиной А.М. (Фонд "Земля жизни")
1.3. Интенсивность работы, связанная с организацией, приносящей доход деятельности в части оказания платных услуг и реализации товаров, работ (услуг), осуществляемых в процессе деятельности учреждения:
За 1-й квартал 2019 г. за работы, связанные с организацией, приносящей доход деятельности в части оказания платных услуг. Сумма дохода составила 314 489,53 рублей.
1.4. Высокие результаты работы, связанные с увеличением доходов от оказания платных услуг и реализации услуг, осуществляемых в процессе деятельности учреждения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: условия осуществления выплаты не выполнены в связи с тем, что доход от платных услуг за 1 квартал 2018 г составила 1 355 472,52 рублей.
2. Выплата за качество выполняемых работ:
· отсутствуют документы (поручения), не исполненные в срок;
· деятельность КОГАУ «Областной дворец молодежи» соответствует требованиям законодательства (отсутствуют предписания надзорных органов, объективных жалоб);
· соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)
Персональный повышающий коэффициент к окладу
За рамками установленного государственного задания в 1 квартале были проведены:
Основная деятельность учреждения
| Учреждения сферы молодежной политики | |||||
| 4.1 | Основная деятельность учреждения | ||||
| 4.1.1 | Сохранение количества участников мероприятий в сфере государственной молодежной политики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Количество участников | увеличение не менее, чем 20% | 1 кв. 2018 г. – 3764 человек 1 кв. 2019 г. – 4520 человека | |
| 4.1.2 | Сохранение численности участников мероприятий межрегионального и всероссийского уровня в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Численность участников мероприятий межрегионального и всероссийского уровня в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | увеличение не менее, чем 20% | 1 кв. 2018 г. – 3764 человек 1 кв. 2019 г. – 4520 человека | |
| 4.1.3 | Сохранение количества грантов в межрегиональных и всероссийских конкурсах (форумах) по сравнению с предыдущим периодом прошлого года | Количество грантов в межрегиональных и всероссийских конкурсах (форумах) по сравнению с предыдущим периодом прошлого года | увеличение не менее, чем 20% | За счет увеличения числа грантов в межрегиональных и всероссийских конкурсах | |
| 4.1.4 | Охват молодежи мероприятиями государственной молодежной политики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политике в месяц | увеличение не менее, чем 10% | 1 кв. 2018 г. – 3764 человек 1 кв. 2019 г. – 4520 человека | |
| 4.1.5 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц при организации мероприятий в сфере государственной молодежной политики | Случаи травматизма | отсутствие | отчет с приложением актов предписаний | |
| 4.2 | Финансовая, экономическая и хозяйственная деятельность | ||||
| 4.2.1 | Соблюдение требований к темпам роста средней заработной платы руководителя на конец отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года к темпам роста средней заработной платы работников учреждения на конец отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | Темп роста средней заработной платы руководителя на конец отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года к темпу роста средней заработной платы работников учреждения на конец отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | соотношение равно или менее 1,0 | справка учреждения | |
| 4.2.2 | Качество планирования финансово-хозяйственной деятельности | Количество изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности в квартал, за исключением случаев увеличения (уменьшения) финансового обеспечения | 2 и менее изменений в квартал | справка учреждения | |
| 4.2.3 | Исполнение плановых назначений по доходам и расходам плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на конец отчетного периода | Процент исполнения кассового плана на квартал с нарастающим итогом | исполнено | отчет учреждения | |
| 4.2.4 | Отсутствие необоснованной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности на конец отчетной даты | Наличие задолженности | отсутствует | справка учреждения | |
| 4.2.5 | Отсутствие предписаний контролирующих органов по результатам проверок финансово- хозяйственной деятельности, нарушений требований пожарной безопасности, охраны труда, на соблюдение федеральных стандартов спортивной подготовки (за исключением проверок, проводимых министерством спорта и молодежной политики) | Наличие предписаний | отсутствие | справка с приложением актов предписаний |