Резюме
Для выполнения бизнес-плана выбрано ателье по пошиву одежды и аксессуаров для подростков и молодежи – «у Натальи». Форма организации данного предприятия – общество с ограниченной ответственностью с одним учредителем и участием заемного капитала. Целью создания этого бизнес-плана является планирование деятельности своей организации и привлечение инвесторов и партнеров с целью создания одного из лучших предприятий города. Предлагается осуществить развертывание бизнес проекта в течении 3 лет, (в том числе 6 месяцев – подготовительная стадия) с среднегодовой численностью персонала в первый год - 11 человек. Необходимая производственная площадь 80кв. метров, и торговый зал – 30кв. метров. Помещение планируется взять в аренду. Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить выручку не менее 2 500 000 рублей в первый год реализации проекта.
В будущем планируется расширение производства и создание новых ателье.
Характеристика продукта
Предприятие планирует производить следующие товары для молодёжи и подростков:
- брюки;
- джинсы
- платья и юбки;
- свитера;
- футболки;
-рубашки.
Также ателье предлагает такие услуги как:
- индивидуальный пошив;
- ремонт одежды;
- выезд замерщика на дом.
Необходимая производственная площадь – 80 кв. метров.;
Помещение под магазин - 30кв. метров;
Помещение планируется взять в аренду.
Наш адрес:
Санкт-Петербург, м Василеостровская,
- линия В.О. дом 13
Режим работы:
- ателье – с 9:00 до 19:00, выходные – суббота и воскресенье
- магазина – с 9:00 до 21:00
Анализ рынка
Конкурентоспособность и анализ рынка
1.Ателье находится в городе Санкт-Петербург, в пяти минутах ходьбы от метро. Это очень удобно и не требует сложности в транспорте.
2.Наше предприятие в основном будет производить одежду для молодежи и подростков.
3.Проведя статистический анализ, выяснилось, что в городе Санкт-Петербург 60% населения люди- до 20 лет. Исходя из этого, мы узнали, что в нашем районе из 100% населения 50% - это молодежь, наше предприятие будет иметь хорошую прибыль.
- Плановый объем продаж товаров в месяц примерно должен составлять 700000 рублей, но в последующие годы планируется увеличить объем продаж.
- Для начала нам нужно оценить конкурентов и добиваться того чтобы мы были на высоком уровне. Конечно, для начала мы планируем занять 5 % рынка.
3.Оценка конкурентов. У нашего предприятия два конкурента
Оценка конкурентов
Таблица 1 Оценка Конкурентов
Факторы влияющие на конкурентов | Оценка факторов | У Натальи | Конкурент 1 - Ателье «Mish-Mish» | Конкурент – 2 Ателье «Bon-Bon Shop» |
1)Местоположение | 0,3 | 10 (3) | 9 (2,7) | 6 (1,8) |
2)Набор услуг | 0,2 | 8 (1,6) | 7 (1,4) | 7 (1,4) |
3)Цены | 0,2 | 7 (1,4) | 9 (1,8) | 6 (1,2) |
4)Качество | 0,2 | 7 (1,4) | 8 (1,6) | 9 (1,8) |
5)Качество обслуживания | 0,1 | 9 (0,9) | 7 (0,7) | 7 (0,7) |
Конкурентоспособность | 8,3 | 8,2 | 6,9 | |
Конкурентные преимущества | Местоположение, качество обслуживания | Местоположение, цена | Качество |
Вывод:
Наша фирма лидирует, так как у нее самый высокий балл – 8,3. Но для нас опасно ателье «Mish-Mish». Нам нужно обратить внимание на следующие факторы: цена и качество.
План маркетинга
Стратегии
Наше предприятие будет придерживаться трех стратегий:
- Товарная
- Производственная
- Сбытовая
Ценообразование
Система ценообразования на услуги, предоставляемые нашем предприятием, рассчитана исходя из:
1.Окупаемости затрат реализацию услуг;
2.Из цен конкурентов: цены на наши услуги конкурентоспособны и могут варьироваться исходя из цен конкурентов в этой области бизнеса;
3. Получение доли прибыли.
Реклама и PR
Способы предоставления сведений о нашем предприятии и об услугах, которые мы можем предоставить:
- 30-секундный рекламный ролик на телевидении
- Экранные щиты
- Интернет-страница
Структура предприятия
Схема 1 Структура предприятия
5.Производственный план
Расчет расходов
Материальные затраты
Таблица 2 Материальные затраты
Наименование | Цена руб. | Количество, шт. | Сумма руб. |
1)Ткань (м2) | |||
2)Нити (шт.) | |||
4)Инструменты | |||
ИТОГО: |
За месяц = 465000/12 = 38750 руб.
Таблица 3 Необходимое оборудование и его стоимость
Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. | Сумма, руб. |
Швейная машина | |||
Кассовый аппарат | |||
Компьютер | |||
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | |||
Офисная мебель | |||
Специализированная мебель | |||
ИТОГО: |
Единоразовые выплаты составляют 335000 рублей.
Амортизация
Таблица 4 Амортизация
Наименование | Количество, шт. | Срок службы, лет | Первоначальная стоимость | Норма амортизации | Амортизационные отчисления (за год) |
Швейная машина | |||||
Кассовый аппарат | |||||
Компьютер | *5=150000 | 33,3 | |||
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | |||||
Мебель | |||||
ИТОГО: |
А мес = 76500/12=6375руб.
Затраты на оплату труда
Таблица 5 Затраты на оплату труда
Должность | Оклад | Кол-во, чел. | з/п мес | з/п в год | ЕСН % | З/п в год в т.ч. ЕСН |
1. Специалисты | 77000 | 3 | 77000 | 924000 | 240240 | 1164240 |
1.1 закройщик | ||||||
1.2 швея | ||||||
1.3 дизайнер | ||||||
2. Служащие | 54000 | 5 | 62000 | 744000 | 193440 | 937440 |
2.1 уборщица | ||||||
2.2 охрана | ||||||
2.3 продавец (кассир) | ||||||
3. Руководители | 83000 | 3 | 83000 | 996000 | 258960 | 1254960 |
3.1 Директор | ||||||
3.2 Бухгалтер | ||||||
3.3 Менеджер по персоналу | ||||||
ИТОГО: |
Прочие затраты
Таблица 6 Прочие затраты
Наименование | ∑ за год |
1)Коммунальные услуги | |
2)Арендная плата | |
3)Стоимость рекламы | |
4)Телефон | |
5)Интернет | |
ИТОГО: |
Прочие затраты за мес. = 431500/12 = 35958 рублей
Годовая смета затрат
Таблица 7 Годовая смета затрат
Статья затрат | Сумма, руб. |
1.Мат. затраты в т.ч. НДС | |
2. Затраты на оплату труда - ЕСН (26%) | |
4.Затраты на амортизацию основных фондов | |
4.Прочие затраты на производство | |
ИТОГО: |
Годовая производственная программа по выпуску на 2012 год запланировала 4000 единиц изделия (5133600/ 4000 ≈ 1284 рублей)
Объем продаж
Всего затраты постоянные = 1254960+431500+76500 =1762960
Всего затраты переменные. = 465000+12101680=2566680
Ассортимент
Продукция:
Б рюки –650шт.
Джинсы– 700шт.
Платья –550шт.
Юбки – 450шт. 4000 шт.
Свитера – 650шт.
Футболки – 600шт.
Рубашки– 400шт.
Услуги:
Индивидуальный заказ – 100шт.
Выезд замерщика – 500раз
Ремонт одежды – 1000раз
Цены:
Брюки – 1400руб.
Джинсы– 2000руб.
Платья – 2800руб.
Юбки – 1700руб.
Свитера – 1500 руб.
Футболки – 1000руб.
Рубашки– от 3000руб.
Индивидуальный заказ – от 4000руб.
Выезд замерщика – 500руб.
Ремонт одежды - от 300руб.
Средняя цена составляет 2085 рублей.
Объем продаж (за год)
650*1400+700*2000+550*2800+450*1700+650*1500+600*1000+400*3000+100*4000+500*500+1000*300= 910000+1400000+1540000+765000+975000+600000+1200000+400000+250000+300000=8340000
6.Финансовый план