Выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта)
на тему:
Тема: «Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом (на примере ОАО Костромской судостроительно-судоремонтный завод)
Выполнила: студент 5 курса специальность
(080507.65)06 11 00 «Менеджмент организации», заочная форма обучения
_______________________________
(подпись студента)
Кострома
Лист 1
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели деятельности
«Костромской судостроительно-судоремонтный завод»
| Показатели | 2009 г. | 2010г. | 2011 г. | 2011г. к 2009г., % |
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 16,23 | |||
| Издержки, тыс. руб. | 17,29 | |||
| Прибыль (убыток), тыс. руб. | 11,57 | |||
| Среднесписочная численность работников, человек | 84,44 | |||
| Средняя заработная плата в месяц, руб. | 130,09 | |||
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | 24422,5 | 23716,5 | 91,17 | |
| Фонд оплаты труда работников, тыс. руб. | 109,85 | |||
| Производственные площади, кв. м | 203553,0 | 204125,0 | 204856,0 | 100,64 |
| Производительность труда, тыс. руб. | 784,70 | 2180,84 | 150,83 | 16,23 |
| Рентабельность, (Убыточность), % | 22,6 | 3,7 | 15,1 | - |
Лист 2
Таблица 2
Динамика объема издержек, тыс. руб.
| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. в % - х к 2009г. |
| Материальные затраты | 45243,732 | 7538,64 | 16,66 | |
| Заработная плата | 13296,822 | 48887,1 | 2298,91 | 17,29 |
| Отчисления на социальные нужды | 3885,435 | 14285,2 | 671,76 | 17,29 |
| Амортизация | 15800,769 | 58093,2 | 2731,82 | 17,29 |
| Прочие | 8116,242 | 32379,8 | 1686,86 | 20,78 |
| Итого: | 17,29 |
Рис. 1. Структура издержек предприятия в 2011 году.
Лист 3
Таблица 3
Динамика объема денежной выручки, тыс. руб.
| Вид продукции и услуг | 2009 г. | 2010г. | 2011 г. | 2011г. к 2009г., % |
| Судостроение | 67798,4 | 6,05 | ||
| строительство несамоходного флота | 43433,4 | 171239,6 | - | 100,00 |
| строительство маломерного самоходного флота | 24365,1 | 65861,4 | 16,83 | |
| Судоремонт | 22246,4 | 52689,12 | 4,92 | |
| Изготовление металлоконструкций и понтонов | 15890,3 | 39516,84 | 75,52 | |
| Итого: | 16,23 |
Таблица 4
Структура денежной выручки, %
| Вид продукции и услуг | 2009 г. | 2010г. | 2011 г. |
| Судостроение | 0,64 | 0,72 | 23,84 |
| строительство несамоходного флота | 0,41 | 0,52 | - |
| строительство маломерного самоходного флота | 0,23 | 0,2 | 23,84 |
| Судоремонт | 0,21 | 0,16 | 6,37 |
| Изготовление металлоконструкций и понтонов | 0,15 | 0,12 | 69,79 |
| Итого: | 100,00 |
Лист 4
Рис.2.Изменение численности персонала предприятия в 2009-2011 гг., чел.
Таблица 5
Характеристика работников предприятия по категориям персонала
| Категория работников | 2009г. | 2010г. | 2011г. | |||
| чел. | Уд. вес, в %-х | чел. | Уд. вес, в %-х | чел. | Уд. вес, в %-х | |
| Управленческий персонал, всего | ||||||
| в том числе | ||||||
| - руководители | ||||||
| - специалисты | ||||||
| Производственный персонал, всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| - основные | ||||||
| - вспомогательные | ||||||
| Итого: |
Лист 5
Таблица 6
Движение персонала в 2009-2011гг., чел.
| Показатели | 2009г. | 2010г. | 2011г. | В среднем 2009г. - 2011г |
| Принято, чел. | ||||
| Уволено, чел. | ||||
| Уволено по с/ж, чел. | ||||
| ССЧП, чел |
Таблица 7
Движение персонала в период с 2009 по 2011 год
(по категориям персонала)
| Категория работников | 2009г. | 2010г. | 2011г. | ||||||
| Принято | Уволено | ССПЧ | Принято | Уволено | ССПЧ | Принято | Уволено | ССПЧ | |
| Руководители | - | - | - | - | |||||
| Специалисты | - | - | |||||||
| Основные рабочие | |||||||||
| Вспомогательные рабочие | |||||||||
| Итого: |
Таблица 8
Коэффициенты движения персонала
| Показатели | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| Коэффициент прибытия, % | |||
| Коэффициент выбытия, % | |||
| Текучесть кадров, % | 71,9 | 72,8 | 50,0 |
| ССЧП, чел. |
Лист 6
Таблица 9
Движение персонала в период с 2009 по 2011 год
(по категориям персонала)
| Категория работников | 2009г. | 2010г. | 2011г. | ||||||
| Уволено по с/ж | ССПЧ | Текучесть, кадров кадров, % | Уволено по с/ж | ССПЧ | Текучесть, кадров кадров, % | Уволено по с/ж | ССПЧ | Текучесть, кадров кадров, % | |
| Руководители | - | - | - | - | |||||
| Специалисты | - | - | - | - | |||||
| Основные рабочие | 2,1 | 80,8 | 68,9 | ||||||
| Вспомогательные рабочие | 2,43 | 35,29 | 70,5 | ||||||
| Итого: | 71,9 | 72,8 | 50,0 |
Таблица 10
Анализ успешности прохождения адаптации в 2011 году
| Показатель | Абсолютное количество, чел. | Относительное количество, % |
| Количество работников, у которых 80% показателей получили оценку «Хорошо» и «Отлично» по результатам оценки | 76,19 | |
| Количество прошедших испытательный срок | 95,24 | |
| Количество уволенных среди адаптированных сотрудников | 25,00 | |
| Соответствие 80% фактических задач запланированным | 90,76 | |
| Количество работников, успешно прошедших социально-психологическую адаптацию | 47,62 | |
| Показатель «Взаимоотношения в коллективе» оценен на «Хорошо» или «Отлично» | 52,38 |
Таблица 11
Затруднения в процессе адаптации
| Показатель | Абсолютное количество, чел. | Относительное количество, % |
| Задержка в оборудовании рабочего места | 57,14 | |
| Обращение к руководству | 47,62 | |
| Общение с коллегами | 38,10 | |
| Оформление отсутствий, отпуска, больничного | 28,57 | |
| Отсутствие информации о лицах, к которым можно обратиться по интересующим вопросам | 47,62 |
Лист 7
Рис. 3. Средние значения оценки показателей удовлетворенности трудом
Таблица 12
Сводная таблица результатов анкетирования по определению эффективности системы адаптации персонала предприятия
| Номер вопроса | Варианты ответов | Итого | ||
| а | б | в | ||
| - | 60,4 | 39,6 | ||
| 50,6 | 30,4 | |||
| 5,4 | 74,6 | 20,0 | ||
| 20,0 | 80,0 | - | ||
| 50,2 | 39,8 | 10,0 | ||
| 50,2 | 49,6 | - | ||
| 31,6 | 23,4 | 45,0 | ||
| 4,6 | 21,0 | 74,6 |
Лист 8
Таблица 13
Сводная таблица результатов анкетирования по определению эффективности системы мотивации персонала предприятия
| Номер вопроса | Варианты ответов | Итого | |||||
| а | б | в | г | д | е | ||
| 80,4 | 19,6 | - | - | - | - | ||
| 90,8 | 9,2 | - | - | - | - | ||
| 85,4 | 14,6 | - | - | - | - | ||
| 79,2 | 20,8 | - | - | - | - | ||
| 40,2 | 59,8 | - | - | - | - | ||
| 5,4 | 94,6 | - | - | - | - | ||
| 14,3 | 85,7 | - | - | - | - | ||
| 20,1 | 50,4 | 29,5 | - | - | - | ||
| 19,1 | 20,4 | 60,5 | - | - | - | ||
| 10,8 | 89,2 | - | - | - | - | ||
| 15,5 | 24,2 | 60,3 | - | - | - | ||
| 29,6 | 70,4 | - | - | - | - | ||
| 39,6 | 60,4 | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||||
| 17,3 | 18,2 | 9,5 | - | - | |||
| 16,4 | 15,6 | 10,7 | 57,3 | - | - | ||
| 15,6 | 20,4 | ||||||
| 39,7 | 60,3 | - | - | - | - | ||
| 49,5 | 50,5 | - | - | - | - | ||
| 20,7 | 79,3 | - | - | - | - | ||
| 13,6 | 86,4 | - | - | - | - | ||
| 9,5 | 30,6 | 35,5 | 4,4 | ||||
| 22,5 | 57,4 | 20,1 | - | - | - |
Лист 9
Таблица 14
Совокупные затраты на реализацию внедрения программы адаптации
| Статья расходов | Сумма, руб. |
| Подготовка видео – и мультимедийного материала о предприятии | |
| Видеосъемка речи исполнительного директора и директора по персоналу | |
| Разработка и издание «Справочника новичка» | |
| Изготовление тестовых и оценочных материалов | |
| Затраты на проведение адаптации: -в месяц: - в год: | 37230,2 446762,4 |
| Итого: | 519762,4 |
Таблица 15
Совокупные затраты на совершенствование системы мотивации, руб.
| Статья затрат | Сумма, руб. |
| Подготовка документации для проведения оценки и начисления заработной платы | |
| Подготовка персонала к внедрению системы (проведение собрания) | |
| Обучение бухгалтера ведению учета по системе | |
| Итого: |
Таблица 16
Совокупные затраты на реализацию разработанных мероприятий, руб.
| Статья затрат | Сумма, руб. |
| Внедрение системы стимулирования на основе коэффициента трудового вклада | |
| Разработка программы адаптации новых работников | 519762,4 |
| Итого: | 529332,4 |
Таблица 17
Начисление заработной платы работникам предприятия
| Фамилия и инициалы | Раз-ряд | Зарплата по тарифу, руб. | Сдельный приработок, руб. | Премия, руб. | Общий заработок, руб. | Зарплата по тарифу, руб. | КТВ | Сдельный приработок, руб. | Премия, руб. | Общий заработок, руб. |
| Петров П.А. | 21 160 | 6 705 | 6 348 | 34 213 | 21 160 | 0,6 | 4 951 | 4 687 | 30 799 | |
| Иванов В.И. | 21 160 | 6 705 | 6 348 | 34 213 | 21 160 | 1,1 | 9 078 | 8 594 | 38 831 | |
| Блинов А.С. | 20 240 | 6 414 | 6 072 | 32 726 | 20 240 | 20 240 | ||||
| Кусков Л.К. | 18 584 | 5 889 | 5 575 | 30 048 | 18 584 | 1,1 | 7 973 | 7 547 | 34 104 | |
| Седов Б.П. | 18 584 | 5 889 | 5 575 | 30 048 | 18 584 | 0,5 | 3 624 | 3 431 | 25 639 | |
| Сидоров С.С. | 18 584 | 5 889 | 5 575 | 30 048 | 18 584 | 7 248 | 6 861 | 32 693 | ||
| Яловик В.И. | 17 848 | 5 656 | 5 354 | 28 858 | 17 848 | 0,7 | 4 873 | 4 613 | 27 333 | |
| Петров П.А. | 17 848 | 5 656 | 5 354 | 28 858 | 17 848 | 0,8 | 5 569 | 5 272 | 28 688 | |
| Иванов В.И. | 17 848 | 5 656 | 5 354 | 28 858 | 17 848 | 6 961 | 6 590 | 31 398 | ||
| Блинов А.С. | 17 072 | 5 410 | 5 122 | 27 604 | 17 072 | 0,2 | - | - | 17 072 | |
| Кусков Л.К. | 17 848 | 5 656 | 5 354 | 28 858 | 17 848 | 1,2 | 8 353 | 7 908 | 34 108 | |
| Седов Б.П. | 17 848 | 5 656 | 5 354 | 28 858 | 17 848 | 1,3 | 9 049 | 8 567 | 35 463 | |
| Сидоров С.С. | 15 824 | 5 014 | 4 747 | 25 586 | 15 824 | 6 171 | 5 842 | 27 838 | ||
| Яловик В.И. | 15 824 | 5 014 | 4 747 | 25 586 | 15 824 | 0,7 | 4 320 | 4 090 | 24 234 | |
| Петров П.А. | 15 824 | 5 014 | 4 747 | 25 586 | 15 824 | 6 171 | 5 842 | 27 838 | ||
| Иванов В.И. | 13 432 | 4 256 | 4 030 | 21 718 | 13 432 | 1,1 | 5 762 | 5 455 | 24 649 | |
| Блинов А.С. | 12 848 | 4 071 | 3 854 | 20 774 | 12 848 | - | - | - | 12 848 | |
| Кусков Л.К. | 13 432 | 4 256 | 4 030 | 21 718 | 13 432 | 1,2 | 6 286 | 5 951 | 25 669 | |
| Седов Б.П. | 13 432 | 4 256 | 4 030 | 21 718 | 13 432 | 1,2 | 6 286 | 5 951 |  25 669
| |
| Сидоров С.С. | 13 432 | 4 256 | 4 030 | 21 718 | 13 432 | 5 238 | 4 959 | 23 630 | ||
| Яловик В.И. | 13 432 | 4 256 | 4 030 | 21 718 | 13 432 | 0,7 | 3 667 | 3 471 | 20 570 | |
| Итого: | 352 104 | 111 578 | 105 631 | 569 313 | 352 104 | 111 587 | 105 631 | 569 313 |
Лист 11
Таблица 18
Данные о выработке монтажно-механического цеха в
| Количество произведенных деталей в смену, ед. | Количество производственных работников цеха, чел. | Выработка одного работника за одну смену, ед. | Количество произведенных цехом деталей в месяц, ед. | Количество произведенных цехом деталей в год, ед. |
| 2,3 |
Таблица 22
Расчет возможной выработки цеха монтажно-механического цеха после проведенных мероприятий.
| Количество произведённых деталей в смену, ед. | Количество производственных работников цеха, чел. | Выработка одного работника за одну смену, ед. | Количество произведенных цехом деталей в месяц, ед. | Количество произведенных цехом деталей в год, ед. |
| 2,86 |
Таблица 19
Стоимость изготовления продукции, полученной в результате повышения производительности труда
| Показатель | Сумма тыс.руб. |
| Материальные затраты | 342,26 |
| Заработная плата | 104,37 |
| Отчисления на социальные нужды | 30,49 |
| Амортизация | 124,03 |
| Прочие затраты | 76,58 |
| Себестоимость выпуска продукции | 677,76 |
| Процент прибыли,20% | 169,49 |
| Итого: | 847,45 |
| Налог на добавленную стоимость, 18% | 152,54 |
| Итого цена единицы: |
Лист 12
Таблица 20
Выручка от произведенных деталей до и после проведения мероприятий
| Выручка от произведенных деталей до проведения мероприятий, тыс. руб. | Выручка от произведенных деталей после проведения мероприятий, тыс. руб. | ||||
| За смену | За месяц | За год | За смену | За месяц | За год |
| 1 000 | 12 000 |
Таблица 21
Стоимость изготовления продукции, полученной в результате повышения производительности труда
| Показатель | Сумма тыс.руб. |
| Материальные затраты | 835,39 |
| Заработная плата | 254,75 |
| Отчисления на социальные нужды | 74,44 |
| Амортизация | 302,72 |
| Прочие затраты | 186,92 |
| Себестоимость выпуска продукции | 1654,24 |
| Процент прибыли,20% | 413,56 |
| Итого: | 2067,8 |
| Налог на добавленную стоимость, 18% | 372,2 |
| Итого цена единицы: |
Таблица 22
Основные технико-экономические предприятия до и после проведения мероприятий
| Показатели | До внедрения мероприятия | После внедрения мероприятий | Изменения | |
| Абсолютные,+/- | Относительные,% | |||
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 14,19 | |||
| Издержки, тыс. руб. | 16476,36 | 1548,36 | 10,37 | |
| Прибыль (убыток), тыс. руб. | 3158,64 | 891,64 | 39,33 | |
| Рентабельность,% | 15,1 | 19,17 | 4,07 | - |