| № записи | Дата | Счет, субсчет, вид вложений | Объект вложений, страна | Дата вложений | Срок вложений | В дебет счета с кредита счетов | ||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | |||||||||
| В дебет счета с кредита счетов | В кредит счета с дебета счетов | Дата прекращения вложений | |||||||||||||||
| Оборот по дебету | Оборот по кредиту | ||||||||||||||||
Ведомость 30-АПК аналитического учета расчетов с поставщиками
| Документ | Наименование поступающего груза | Ед. изм. | С кредита счета 60 в дебет счетов | Отметки об оплате | ||||||||||
| дата | номер | 41 - Товары | 44-2 - Издержки обращения | Всего по кредиту | Дата и номер документа | |||||||||
Ведомость 32-АПК аналитического учета операций по налогу на добавленную стоимость (счета 19, 68 субсчет «Расчеты по НДС»)
| Субсчета и статьи аналитического учета | Сальдо на начало месяца (квартала) | В дебет счета 19 с кредита счетов 60, 71, 76, 51, 52, 55 | Итого по дебету | С кредита счета 19 в дебет счетов 68,94,98 | Итого по кредиту | Сальдо на конец месяца (квартала) | ||||||
| А | ||||||||||||
| 1. НДС по приобретенным основным средствам | ||||||||||||
| 2. НДС по приобретенным нематериальным активам | ||||||||||||
| 3. НДС по приобретенным материалам | ||||||||||||
| 4. НДС по работам (услугам) производственного характера | ||||||||||||
| 5. НДС при осуществлении капитальных вложений | ||||||||||||
| Итого |
| Статьи аналитического учета (НДС по видам имущества и обязательств | Сальдо на начало месяца (квартала) | В дебет счета 68 с кредита счетов 08, 19, 51 | Итого по дебету | С кредита счета 68 в дебет счетов 90, 91, 92 | Итого по кредиту | Сальдо на конец месяца (квартала) | |||||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||||||||||
| А | |||||||||||||
Ведомость 35-АПК аналитического учета по неотфактурованным поставкам (к счету 60)
| Дата | № п/п | № прих. орде-ра | № жел. дор. накл. | Отправитель груза или поставщик | Род материала | Количество материала | Сумма по приходному ордеру | Балансовый счет | Отметка о поступлении счетов-фактур | Справка | |||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Счет поставщика | № записи в ж/о 6 | ||||||||||
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Дата | № | ||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | |||||||||||||
Ведомость 37-АПК аналитического учета расчетов по налогам и сборам (кроме НДС)
| Субсчета и позиции аналитического учета | Сальдо на начало месяца | С кредита счета 68 в дебет счетов 28, 44, 51, 52, 08, 15, 20, 23, 25, 26, 75, 76, 79, 90, 91, 97, 99 | Итого по кредиту | В дебет счета 68 с кредита счетов 08, 51, 52, 60, 67 | Итого по кредиту | Сальдо на конец месяца | ||||||||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||||||
| А | ||||||||||||||||
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |