Выписка из бухгалтерского баланса ООО «Спектр» на 31.12.2015 г.





в тыс. руб.

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г На 31 декабря 2013 г
  АКТИВ        
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  Нематериальные активы      
  Результаты исследований и разработок      
  Нематериальные поисковые активы      
  Материальные поисковые активы      
  Основные средства      
  Доходные вложения в материальные ценности      
  Финансовые вложения      
  Отложенные налоговые активы      
  Прочие внеоборотные активы      
  Итого по разделу I      
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  Запасы      
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям      
  Дебиторская задолженность      
  Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)      
  Денежные средства и денежные эквиваленты      
  Прочие оборотные активы      
  Итого по разделу II      
  БАЛАНС      
  ПАССИВ        
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(6)        
  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)      
  Собственные акции, выкупленные у акционеров   ( )(7) ( )
  Переоценка внеоборотных активов      
  Добавочный капитал (без переоценки)      
  Резервный капитал      
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      
  Итого по разделу III      
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  Заемные средства      
  Отложенные налоговые обязательства      
  Оценочные обязательства      
  Прочие обязательства      
  Итого по разделу IV      
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  Заемные средства      
  Кредиторская задолженность      
  Доходы будущих периодов      
  Оценочные обязательства      
  Прочие обязательства      
  Итого по разделу V      
  БАЛАНС      

 

Таблица 6

Выписка из Отчета о финансовых результатах ООО «Спектр» за январь – декабрь 2015 года

в тыс. руб.

Пояснения(1) Наименование показателя(2) Код За январь - декабрь 2015 г. За Январь - декабрь 2014 г.
  Выручка(5)  
  Себестоимость продаж   (829)
  Валовая прибыль (убыток)  
  Коммерческие расходы    
  Управленческие расходы    
  Прибыль (убыток) от продаж  
  Доходы от участия в других организациях    
  Проценты к получению    
  Проценты к уплате    
  Прочие доходы  
  Прочие расходы  
  Прибыль (убыток) до налогообложения  
  Текущий налог на прибыль   (77)
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  
  Изменение отложенных налоговых обязательств    
  Изменение отложенных налоговых активов   (10)
  Прочее    
  Чистая прибыль (убыток)  

 

Форма 0710002 с. 2

Пояснения(1) Наименование показателя(2) Код За январь - декабрь 2015 г. За Январь - декабрь 2014 г.
  СПРАВОЧНО   Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода    
  Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода    
  Совокупный финансовый результат периода  
  Базовая прибыль (убыток) на акцию    
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

 

Комплексное задание 3 (ПК 03)

1. Обоснованность отбора информации для расчетов по налогам и сборам;

2. Точность расчетов по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды;

3. Правильность заполнения форм налоговой и статистической отчетности.

Задание: На основании исходных данных, отраженных в комплексных заданиях 1 и 2 произвести следующие операции

1. Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2015 г. (таблица 7)

2. Заполнить Расчетную ведомость по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды за 2015 г по форме РСВ-1 ПФР (таблица 8);

3. Заполнить формы статистической отчетности за 2015 г. по форме № П-5 (м) (таблица 9);

4. Провести анализ финансового состояния.


 

Таблица 7

 

Выписка из налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «Спектр» за 2015 год

 

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

 

Показатели Код строки Значение показателей
Код по ОКТМО
В федеральный бюджет    
Код бюджетной классификации
Сумма налога к доплате в руб.  
Сумма налога к уменьшению в руб.  
В бюджет субъекта РФ    
Код бюджетной классификации
Сумма налога к доплате в руб.  
Сумма налога к уменьшению в руб.  

 

Расчет налога на прибыль

 

Показатели Код строки Сумма в руб.
Доходы от реализации  
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации  
Итого прибыль / убыток (стр. 010 – стр. 030)  
Налоговая база для исчисления налога (стр. 060)  
Ставка налога на прибыль, всего - %  
В том числе:    
· В федеральный бюджет  
· В бюджет субъекта РФ  
Сумма исчисленного налога на прибыль, всего,  
В том числе:    
· В федеральный бюджет  
· В бюджет субъекта РФ  

 


 

Таблица 8

Форма РСВ-1 ПФР

«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»

 

Регистрационный номер в ПФР

      -       -            

 

Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

в руб. коп.

Наименование показателя Код строки Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 22% Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%
за периоды, начиная с 2015 г.  
Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода (+) задолженность, (-) переплата    
Начислено страховых взносов с начала расчетного периода, всего    
  в том числе за последние три месяца отчетного периода 1 месяц    
  2 месяц    
  3 месяц    
Итого подлежит уплате за последние 3 месяца (с. 111 + с. 112 + с. 113)    
Доначислено страховых взносов с начала расчетного периода, всего    
в том числе с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов   ХХ Х
Всего к уплате (с. 100 + с. 110 + с. 120)    
Уплачено страховых взносов с начала расчетного периода, всего    
  в том числе в последние три месяца отчетного периода 1 месяц    
  2 месяц    
  3 месяц    
Итого уплачено в последние 3 месяца (с. 141 + с. 142 + с. 143)    
Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода (с. 130 - с. 140) (+) задолженность, (-) переплата    

Таблица 9





Читайте также:
Образование Киргизкой (Казахской) АССР: Предметом изучения Современной истории Казахстана являются ...
Основные направления модернизма: главной целью модернизма является создание...
Теория по геометрии 7-9 класс: Смежные углы – два угла, у которых одна...
Методы лингвистического анализа: Как всякая наука, лингвистика имеет свои методы...

Рекомендуемые страницы:



Вам нужно быстро и легко написать вашу работу? Тогда вам сюда...

Поиск по сайту

©2015-2021 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Мы поможем в написании ваших работ! Мы поможем в написании ваших работ! Мы поможем в написании ваших работ!
Обратная связь
0.018 с.