Местная администрация
Внутригородского
Муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский
Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального совета «О внесении изменений в решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 03 декабря 2019 года № 24 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год»
Санкт-Петербург 28 февраля 2020 года
Предлагаемый проект внесенных изменений в бюджет МО Васильевский на 2020 год по сравнению с ранее принятым бюджетом изменился по следующим основным характеристикам:
доходы бюджета – 76 545,8 тыс. руб. (- 38,6 тыс. руб.)
расходы бюджета – 82 735,8 тысяч рублей. (- 184,8 тыс. руб.)
дефицит бюджета – 6 190,0 тысяч рублей. (- 146,2 тыс. руб.)
Доходная часть
В связи с письмом Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.02.2020 года (об актуализации Перечня кодов бюджетной классификации доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2020 год и дополнением классификатора новым кодом доходов) в доходную часть бюджета внесены изменения и дополнения.
1. Перечень источников доходов дополнен новыми доходами:
1.1. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом.
1.2. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения.
1.3. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда).
1.4. Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда).
1.5. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года.
1.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
1.7. Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
2. Произведена корректировка доходов вследствие анализа фактического темпа поступления доходов за 2 месяца 2020 года – 12,3% (- 4,4% от плана).
2.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – плановый показатель уменьшен на 3 283,0 тыс. руб.
2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - плановый показатель увеличен на 1001,3 тыс. руб.
2.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения деятельности - плановый показатель увеличен на 310,0 тыс. руб.
2.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - плановый показатель увеличен на 1 926,1 тыс. руб.
2.5. Прочие неналоговые доходы - плановый показатель увеличен на 1 926,1 тыс. руб.
В результате корректировки бюджета доходы уменьшены в сумме – 38,6 тыс. руб. и составляют 76 545,8 тыс. руб.
Расходная часть
В целях эффективного использования денежных средств местного бюджета, в связи с образовавшейся экономией бюджетных ассигнований по итогам конкурентных процедур и вследствие заключенных муниципальных контрактов внесены изменения в расходную часть бюджета.
1. Внесены корректировки в ведомственные целевые программы (далее ВЦП) и планы мероприятий:
1.1. «Благоустройство», расходы по разделу «0500» скорректированы между целевыми статьями бюджета в связи с уточнением сметных расчетов:
1.1.1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – плановый показатель уменьшен на 293,9 тыс. руб.
1.1.2. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – плановый показатель увеличен на 99,3 тыс. руб.
1.1.3. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях – плановый показатель уменьшен на 755,0 тыс. руб.
1.1.4. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках – плановый показатель уменьшен на 368,5 тыс. руб.
1.1.5. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – плановый показатель увеличен на 734,9 тыс. руб.
1.1.6. Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях – плановый показатель уменьшен на 85,8 тыс. руб.
1.1.7. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга – плановый показатель увеличен на 188,4 тыс. руб.
1.1.8. Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения плановый показатель увеличен на 480,6 тыс. руб.
Общая плановая сумма бюджетных ассигнований на ВЦП по «Благоустройству» не изменена.
1.2. Произведена корректировка бюджетных ассигнований по ВЦП «Участие в организации и финансировании проведение оплачиваемых общественных работ» в связи с изменением МРОТ на 2020 год, плановый показатель увеличен на 4,2 тыс. руб.
1.3. Произведена корректировка расходов по ВЦП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» в связи с образовавшейся экономией бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур, плановый показатель уменьшен на 15,0 тыс. руб.
1.4. Произведена корректировка расходов по ВЦП «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» в связи с образовавшейся экономией бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур, плановый показатель уменьшен на 148,1 тыс. руб.
В результате корректировки бюджета расходы уменьшены в сумме – 184,8 тыс. руб. и составляют 82 735,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета
В результате внесенных изменений в бюджет МО Васильевский дефицит составляет 6 190,0 тыс. руб. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год остаток средств на счете по учету средств местного бюджета.