Пояснительная записка к проекту решения (30.09.2020)
«О внесении изменений в решение двадцать пятой сессии Совета депутатов Убинского района Новосибирской области третьего созыва от 25.12.2019 №225 «О бюджете Убинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Убинского района Новосибирской области третьего созыва от 25.03.2020 №243, от 18.06.2020 №249) следующие изменения:
Изменения доходной части бюджета за счет уточнений безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Увеличение:
- Иные дотации на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 121,8 тыс. рублей;
- Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" – 624,6 тыс. рублей (на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам сбалансированы на вышеуказанную сумму);
- Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области" – 230 тыс. рублей;
- Субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных – 2221,3 тыс. рублей;
- Средства, передаваемые местным бюджетам из резервного фонда Правительства Новосибирской области – 1904,5 тыс. рублей;
- Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Новосибирской области – 5000 тыс. рублей;
- ИМБТ на обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) – 11,4 тыс. рублей;
- ИМБТ на обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) – 10,7 тыс. рублей;
- Иные межбюджетные трансферты на организацию материально-технического обеспечения, приобретение услуг, информирования населения при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 236,6 тыс. рублей.
Уменьшение:
- Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях (питание детей с ОВЗ) – 1000 тыс. рублей;
- Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области), за счет средств ФБ – 2551 тыс. рублей;
- Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области), за счет средств ОБ – 106,3 тыс. рублей.
Увеличение расходной части бюджета на 6657,2 тыс. рублей.
Увеличение за счет изменений межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета; корректировка расходов по кодам бюджетной классификации; уменьшение за счет экономии по итогам заключенных контрактов.
Корректировка расходной части бюджета:
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | +15,4 | Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | +16,5 | Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | +229,1 | Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | +13,6 | Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Другие общегосударственные вопросы | +358,4 | Согласно ОЗ-Расходы местного бюджета на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а так же в информировании граждан | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | +17,9 | Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Транспорт | -5000 | Уменьшение по муниципальной программе "Развитие пассажирских перевозок на территории Убинского района Новосибирской области на 2017-2022 годы" | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | +261 | Увеличение муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения Убинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы" | |
| Коммунальное хозяйство | +50,4 | Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области" | |
| Благоустройство | -2657,3 | Уменьшение по реализации программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населённых пунктов Новосибирской области),согласно соглашения | |
| Дошкольное образование | +528,9 | 229,1-Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований НСО;202,1-Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации(профилактика COVID); 97,7 - Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Общее образование | +5918,1 | 1228,7-Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации(профилактика COVID);-1000,0-Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях (питание детей с ОВЗ); 2970,9-Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Новосибирской области; 2371,2-Организация бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях;-2822,0-уменьшение транспортных расходов по подвозу учащихся; 426,6-увелич ФОТ с 01.10.2020 на 3%; 2742,7-с 0709 уточнение КБК по Региональному проекту "Современная школа" Раисинская СОШ | |
| Дополнительное образование детей | +2740,2 | 324,2-Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации(профилактика COVID);1800,0-Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Новосибирской области;559,7-укладка асфальта на лыжной базе "Метелица";56,3-Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Молодежная политика | -193,7 | Уменьшение расходов по муниципальной программ "Социальная поддержка населения Убинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы" | |
| Другие вопросы в области образования | -2577,6 | 53,7-Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации(профилактика COVID);-2768,8-уточнение КБК на 0702 по Региональному проекту "Современная школа"; 137,5-Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Культура | -1209,4 | 90,6-расходы на мероприятия; -450-уменьшение по муниципальной программе "Социальная поддержка населения Убинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы"; -800,0-уменьшение расходов на восстановление, сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Убинского района;-50,0-на 1002 по МП "Соц. поддержка" | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | +36,5 | Увеличение ФОТ ОТ на 3% с 01.10.2020 | |
| Социальное обслуживание населения | -6 | Изменение расходов по муниципальной программе "Социальная поддержка населения Убинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы"+50,0(с 0801); -56,0т.р. уменьшение расходов | |
| Социальное обеспечение населения | -50 | Уменьшение расходов по муниципальной программ "Социальная поддержка населения Убинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы" | |
| Межбюджетные трансферты | +8175,2 | Бюджетам МО | |
| Всего | 6667,2 |
Таблица 5 приложения 3 межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения поселений Убинского района. Увеличение на сумму 8175,2 тыс. рублей, в том числе:
Увеличение по:
- Борисоглебскому с/с – 150 тыс. рублей (ремонт муниципального жилья);
- Владимировскому с/с – 100 тыс. рублей (60 – строительство хоз. постройки, 40 – на приобретение инвентаря в СКЦ);
- Гандичевскому с/с – 150 тыс. рублей (ремонт теплотрассы);
- Ермолаевскому с/с – 694 тыс. рублей (ремонт автомобильных дорог);
-Кожурлинскому с/с – 980 тыс. рублей (на приобретение фильтра очистки воды);
- Колмаковскому с/с – 521,2 тыс. рублей (95 – ограждение кладбища, 426,2 – текущие расходы);
- Круглоозерному с/с – 200 тыс. рублей (укрепление материально-технической базы учреждения культуры);
- Кундранскому с/с – 1000 тыс. рублей (300 – ремонт автомобильных дорог, 700 – строительство гаража для автобуса)
- Невскому с/с – 50 тыс. рублей (на приобретение оргтехники в СКЦ);
- Орловскому с/с – 500 тыс. рублей (100-текущие расходы, 400 –приобретение вакуумного полуприцепа);
- Раисинскому с/с –100 тыс. рублей (укрепление материально-технической базы учреждения культуры);
- Убинскому с/с – 3400 тыс. рублей (2800 – строительство автомобильных дорог, тротуаров, 600 – устройство остановки для автобусов у УСОШ №2).
- Черномысинскому с/с – 330 тыс. рублей (строительство гаража).
Таблица 6 приложения 3 межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов уменьшение на 2657,3 тыс. рублей за счет федеральных и областных средств (Убинский с/с)
Таблица 7 приложения 3 межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Убинского района на 2020-2022 годы». Увеличение на сумму 120 тыс. рублей, в том числе:
- Новодубровскому с/с - 120 тыс. рублей (ремонт в СКЦ);
Таблица 1 приложения 4 иные межбюджетные трансферты из бюджета Убинского района бюджетам поселений Убинского района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в части содержания и ремонта автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения Убинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов увеличение на 261 тыс. рублей, в том числе:
-Владимировскому с/с – 37,2 тыс. рублей;
-Ермолаевскому с/с – 56,7 тыс. рублей;
- Невскому с/с – 113,7 тыс. рублей;
- Пешковскому с/с – 53,4 тыс. рублей.
Глава Убинского района
Новосибирской области О.Ф. Конюк