Пояснительная записка
К прогнозу социально - экономического развития
Кадыйского района на 2019 год и плановый период до 2024 года
Прогноз социально-экономического развития Кадыйского района на 2019 год и плановый период до 2024 года подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 7 июля 2015 года № 722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2015 года № 468-а «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Костромской области на среднесрочный период», на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, Стратегии социально- экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Костромской области на период до 2025 года».
Прогноз социально- экономического развития Кадыйского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года разработан на основе анализа развития предприятий за предшествующий период и оценки 2018 года. Прогнозом обобщены материалы, полученные от хозяйствующих субъектов.
В настоящее время на территории района осуществляющих деятельность 274 хозяйствующих субъектов, из них 134 юридических лиц и 140 предпринимателей.
Прогноз 2019-2024 годы разработан в трех вариантах – консервативный, базовый, целевой.
Первый – консервативный – предполагает более низкие темпы экономического роста и сдержанную инвестиционную активность, обусловленную снижением доходов от экспортной деятельности, ухудшением настроений экономических агентов.
Второй – базовый – предполагает, что экономический рост будет носить восстановительный характер, ожидается повышение инвестиционной активности предприятий.
Третий – целевой – предполагает выход экономики на траекторию устойчивого роста, восстановление потребительской активности населения, рост реальной заработной платы и реальных денежных доходов населения.
Все варианты предполагают сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода.
Промышленное производство
Первая форма прогноза характеризует динамику по трем основным разделам: лесозаготовки, промышленное производство, производство и распределение электроэнергии, газа, воды.
В прогнозируемом периоде рост индексов производства продукции предприятиями запланирован от 0,3% до 3,3%.
В абсолютной величине объем отгруженных товаров в 2017 году по лесозаготовке составил 93,8 млн. руб. уменьшится в 2018 году на 4,1 млн. руб. и составит 89,7 млн. руб., к 2024 году 128,3 млн. руб. по базовому варианту.
На 2017 год расчетная лесосека составила 532,8 тыс. м3, освоение за 2017 год 51,6 % (2016 год 46,7 %), фактически заготовлено древесины 274,9 тыс. м3 рост к уровню 2016 года 10 % (2016 год 248,9 тыс. м3). На условиях аренды лесных участков работает 23 арендатора.
За 2017 год промышленное производство составило 499,5 млн. руб. рост на 5,8 % к уровню 2016 года 462,2 млн. руб.
На 2018 год планируется снижение на 10,5% или 23,1 млн. руб., к 2024 году 679,6 млн. руб. по базовому варианту.
По отраслевой структуре промышленного производства наибольший удельный вес 88% занимает обработка древесины и производство изделий из дерева, которая развивается на использовании собственных ресурсов, 4,5% занимает текстильное производство.
Основные предприятия ООО «Кадыйский фанерный завод» по выпуску фанеры, ООО «Кадыйшпон» по выпуску шпона, ООО «Текстиль восток» и ООО «Кадыйская мануфактура» по выпуску продукции по уборке помещения.
В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева объем производства составил в 2017 году 441 млн. руб. рост 6,4 % к уровню 2016 года. Индекс производства на прогнозируемый период от 0,2 до 3,3 % ежегодно.
Обеспечение теплоэнергией объем производства за 2017 год 17 млн. руб. или 97,3% к уровню 2016 года. Индекс производства на прогнозируемый период от 0,1 до 1,4%.
Объем производства по водоснабжению за 2017 год 5,8 млн. руб. рост 18,8 %. Индекс производства на прогнозируемый период от 1,2 до 3,7%.
Сельское хозяйство
На территории района производственную деятельность осуществляют 5 крестьянско- фермерских хозяйств и 1 подсобное хозяйство в ООО «Костромское рыбное хозяйство».
В текущем году провели посевные работы по яровому севу на площади 600 га, в сравнении с прошлым годом яровой сев увеличился на 100 га, из них многолетние травы – 600 га. Вся посевная площадь в 2018 году составила 1727 га – 100% от уровня прошлого года.
Основным направлением деятельности большинства малых форм хозяйствования и других сельхозпроизводителей района является животноводство.
Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 288 голов в 2017 году до 250 голов в 2018 году). Это следствие того, что два крестьянских (фермерских) хозяйств прекратили свою деятельность.
Тем не менее валовой надой молока с начала года увеличился и составил 46,5 тонн, что на 15,5 тон больше аналогичного периода прошлого года.
За восемь месяцев текущего года произведено мяса – 8,3, то есть в два с лишним раза больше уровня прошлого года.
В 2013году хозяйство Шмалова Н.В. получило государственную поддержку по программе «Строительство семейной животноводческой фермы»: В настоящее время КФХ Шмалов Н.В продолжает дальнейшее развитие своего производства.
В настоящее время в личных подсобных хозяйствах содержится 145 голов КРС, в том числе 98 коров, а также свиней 356 голов, овец 87 голов, коз 364 головы, птицы 4935 голов, кроликов 463 голов, имеется 581 пчелосемья и 3 лошади.
В районе действует Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года», которая действует в целях закрепления молодых специалистов на селе, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
При взаимодействии с главами сельских поселений проводится работа по выделению земельных участков сельскохозяйственного назначения для предложения инвесторам на развитие сельскохозяйственного производства. По оформлению земель невостребованных долей проводится работа по плану мероприятий.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:
-недостаточно объектов переработки молочной продукции;
-затруднения в реализации продукции сельхозтоваропроизводителями;
-технико-технологическое отставание сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за недостаточного уровня доходов для осуществления модернизации;
-медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.
Задачи на 2019 год.
Продолжится работа по развитию малых форм хозяйствования, открытия новых субъектов на селе, привлечения инвесторов из других областей.
В планах на 2019 год:
1- Увеличение поголовья скота в действующих микропредприятиях;
2- Увеличение выпускаемой сельскохозяйственной продукции;
3 – Реконструкция убойного пункта.
А также – привлечение инвесторов на Кадыйскую землю.
Инвестиции за счет всех источников финансирования
За 2017 год объем инвестиций составил 75,4 млн. руб., по оценке 2018 года 79,2 млн. руб. В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности наибольший удельный вес в 2018-2024гг. будет приходиться на предприятия обрабатывающих производств. Это связано с реализацией в прогнозном периоде крупных инвестиционных проектов сразу несколькими предприятиями обрабатывающей отрасли района: ООО «Кадыйский фанерный завод», ООО «Кадыйшпон». В 2017 году построен цех для переработки отходов и выпуском березовых брикет.
В 2017 году велось строительство столовой с теплым переходом для МКОУ Кадыйская СОШ 12888 тыс. руб., проведены ремонты: здания Детской школы искусств 455 тыс. руб., крыши и стен здания МКОУ Чернышевская ООШ -300 тыс. руб., капитальный ремонт крыши Детского сада №3 – 600 тыс. руб., ремонт объездной дороги 2100 тыс. руб., ремонт ул. Советская п. Кадый 880 тыс. руб., ремонт скважины с. Завражье. Проводилось благоустройство дворовых территорий ул. Балакирева д.3а, д.4а, ул. Гагарина д.10,12 -660 тыс. руб. Проведено устройство освещения в центральном парке п. Кадый 100 тыс. руб. Выполнены мероприятия в рамках программы «Доступная среда» по устройству пандуса, асфальтирование лороги, закупка оборудования для инвалидов, ремонт помещения для реабилитации, расширение дверей в Детском саде №1.
Введены в эксплуатацию 3 магазина и ангар в. д. Лужиново.
По оценке 2018 года ввод в действие жилых домов составит 1200 м2. Ввод жилья осуществляется в соответствии с целевыми региональными показателями. Средний срок продолжительности строительства составляет 4-5 лет, просроченных разрешений на строительство нет. Ведется реестр разрешений на строительство, выдачу градостроительных планов и вводу жилья. Ведётся работа за ходом строительства индивидуальных жилых домов. Структура ввода жилья
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Ввод жилья м2 (количество) | 36 домов | 41 дом | 30 домов | 5 домов |
Итоговая цифра прогноза по разделу «Инвестиции» на долгосрочный период 2019-2024 гг. рассчитана исходя из данных статистического учета, сложившейся динамики инвестиций, оценки наличия финансовых ресурсов и данных представленных в прогнозах хозяйствующих субъектов.
Прогноз на 2018 год 79,2 млн. руб., 2019 год 83,8 млн. руб., 2020 год 88,6 млн. руб., 2021 год 93,1 млн. руб., 2022 год 100 млн. руб., 2023 год 107 млн. руб., 2024 год 114,8 млн. руб. по базовому варианту.
Потребительский рынок
Потребительский рынок характеризуется высокой предпринимательской активностью населения, относительной стабильностью, достаточным уровнем насыщенности и отсутствием товарного дефицита.
Источниками информации для анализа показателей, характеризующих ситуацию в сфере торговли и общественного питания, являются данные статистической отчетности и материалы, предоставленные предприятиями, оказывающими услуги в этой сфере.
Оборот розничной торговли в 2017 году составил 807,4 млн. руб., к 2024 году розничный товарооборот достигнет 1212,4 млн. руб. по базовому варианту.
Оборот общественного питания в 2017 году составил 16 млн. руб., к 2024 году 24 млн. руб. по базовому варианту.
В плановом периоде 2017 г. развитие сферы общественного питания приобретет положительную тенденцию, что связано с успешно развивающимся предпринимательством, с увеличением спроса на услуги общественного питания по обслуживанию праздничных мероприятий. Особое внимание будет уделяться организации школьного питания в 10 школьных столовых района.
В прогнозируемом периоде рост оборота розничной торговли и общественного питания планируется обеспечить за счет развития сети розничной торговли, совершенствования технологии продаж.