Далее в поле этого окошка выбираем:Товары
Добавляем строку:
Номер:1 номенклатура:Книги
Количество:50.000(50штук)
Цена:200.00(200 рублей)
Сумма:10 000.00(сумма 10 000 рублей)
НДС%:18%(выбираем курсором)
(Нажав на квадрат с тремя точками)
Сумма(НДС):1800.00
Всего:11 800.00
Счёт учёта:выбираем 41.01(4101)Товары на складах
Счёт дохода:выбираем из плана счетов счёт 90.01 1(90011).Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
Субконто:выбираем основная номенклатурная группа
Счёт учёта:выбираем 90.03(9003)
Субконто:выбираем основная номенклатурная группа
Счёт учёта:выбираем 90.03(9003) НДС
Счёт расходов:выбираем 90.02.1(90021)
Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения.
В левом углу поля окошка заполняем счёт-фактуру:
Номер:остаётся неизменным
Дату:05.06.13г.
Организация:заполняем свою
Контрагент:выбираем ООО Астра
Договор: основной договор
Вид счёта-фактуры:выбираем на реализацию
Далее заполняем Документ-основание счёта-фактуры
Нажимаем курсором на (+ добавить) строку справа выбираем Реализацию товаров и услуг
В поле платёжно-расчётный документ ничего не заполняем:так как когда пройдёт оплата по банку от покупателей или по кассе,нам надо будет проставить дату или номер платёжно-расчётного документа или,если установлена на поизводстве система Клиент-банк,то это будет автоматически.
Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ для заполнения:
Приходно-кассовый ордер(ПКО).Открываем закладку касса(ПКО).Добавить(+ слово оплата от покупателя)
Заполняем окошко:
Номер:остаётся неизменным
Дата:06.06.13г.(т.е. в кассу от покупателя за проданные книги поступили деньги)
Организация:выбираем свою
Сумма:11 800.00
В поле реквизиты платежа:
Контрагент: ООО Астра
Расшифровка платёжа:
Договор:Основной договор
Погашение задолженности:
Автоматически
Ставка НДС:выбираем 18%
НДС:1 800.00
Счёт расчётов:62.01
Счётавансов:62.02
Статья движения денежных средств
Выбираем:Оплата товаров,работ,услуг,сырья и иных оборотных активов(Вид движения денежных средств тот же самый)
Ответственный не заполняем:
Комментарий:Не заполняем
В верхнем поле окошка:
Счёт учёта:50.01
Список:не ставим галочку
Счёт на оплату:пока не заполняем
(но если на производстве покупатель требует от вас счёт,то вы должны его оформить,отжав курсором с правой стороны квадрат три точки (+добавить) и аналогично оформить все данные как в счёте-фактуре)
Записать,оК,Закрыть
Следующий документ для заполнения:
Журнал: Начисление зарплаты работникам
В верхнем поле окошка 1С открываете закладку зарплата. добавляем новую строку (+добавить)
В открывшемся окошке заполняем:
Номер:остаётся неизменным
Дата:30.06.2013г.
Организация:выбираете свою организацию
Подразделение:выбираете отдел продаж или администрация.или бухгалтерия.в зависимости оттого,где работает сотрудник
Корректировка расчёта НДФЛ:не заполняем
В поле начисления:добавить строку (+добавить)
Номер строки:1
Сотрудник:выбираем Павлов Павел Павлович или Григорьев,Маркина и т.д.
Нажимаем на слово заполнить в верхней строке начисления
У вас должно быть заполнено всё автоматически.на всех
На каждого работника открываем новое начисление зарплаты работникам
Далее проставляем галочку
Корректировка расчёта НДФЛ
Добавить + выбрать сотрудника
Для которого вы начисляли зарплату и рассчитать код дохода НДФЛ (он должен рассчитан автоматически)(нажав на кнопку рассчитать)
Больше ничего не заполняем
Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ для заполнения:
Приходный кассовый ордер.
Нажимаем +Добавить
В добавленной строке добавляем \ получение наличных в банке
Номер: остаётся неизменным
Дата:30 июня 2013г.
Организация:вводим своё наименование
Сумма:20 000.00(20 тысяч рублей)
В поле реквизита платежа:
Банковский счёт:ФУКБ Новобанк (расчётный)
Счёт кредита:51
Счёт учёта:50.01
Статья движения денежных средств:Оплата труда
Больше ничего не заполняем
Записать.ОК.Закрыть
Таким образом мы деньги из банка оприходовали в кассу для выплаты зарплаты.
Следующий документ создаём ведомость для выплаты зарплаты
Для этого открываем закладку:зарплата и нажимаем на строку
Выплата зарплаты: по чёрному треугольнику выбираем ведомость на выплату зарплаты
Добавляем новую строку(+добавить)
В открывшемся окошке:
Номер:остаётся неизменным
Дата:01.07.13г.
Организация:выбираем свою организацию
Подразделение:ничего не заполняем
Месяц начисления:01.06.13
Способ выплаты:выбираем через кассу
Ответственный:ничего не проставляем
Компенсация за задержку выплаты зарплаты:\ничего не заполняем:
Зарплата к выплате:
Добавляем +новую строку
Выбираем работника и пока ничего не проставляем и так открываем 2-ую,3-ую и 4-ую строку,то есть заполняем всех сотрудников и нажимаем на кнопку рассчитать