Разделы ® Накладные ® Приходные накладные ® Новый документ ® Операция: приход, место хранения: магазин, куда приходуется товар® Далее ® Далее. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика ® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор. В строке накладная поставщика вводим серию и номер ТТН (большими буквами без пробела) ® Далее ® Заказы; Выбираем заказ, который мы загружали в терминал или распечатывали. ® Выбрать. Заполнять спецификацию товарами из заказа. Нет ® Далее. Перейти к редактированию созданного документа ® Готово
Если товар весовой в графе «Годен до» проставляем срок годности товара из удостоверения качества. Переходим в ценовой режим. Если в накладной поставщика указан размер оптовой надбавки (скидки) в графе «Оптовая надбавка» проставляем надбавку в таком виде в каком она указана у поставщика. Сверяем количество, цену товара, ставку НДС. Если всего с НДС по накладной поставщика ровняется сумме по накладной в СМ, то поднимаем статус накладной до «принят на складе». ® ОК ® Наценить и принять. Если появилось сообщение о проверке цен в актах переоценки, необходимо зарегистрировать этот акт. ® Функции ® Связанные документы (поиск документов, созданных на основании данного; Основание для товародвижения, прочие связанные документы) ® Далее ® Готово ® Функции ® Зарегистрировать отложенные акты. В графе исполнить отмечаем акт, который создался на основании вашей приходной накладной. ® ОК. Закрываем акты переоценки, печатаем реестр розничных цен установленной формы (Приложение 1)в двух экземплярах. Файл ® Печать, приложение к приходной накладной. ® Выполнить ® Печать ® ОК. На реестре необходимо расписаться и подколоть к накладной. Печатаем ценники по накладной. ® Файл ® Печать ценников ® Готово ® Печать ® ОК. Ставим подпись и печать на каждом ценнике и вместе со вторым экземпляром передает администратору. Накладная передается старшему оператору в отчет.
Всю остальную сопроводительную документацию складывает в папку, которая в конце рабочего дня передается товароведу.
Накладная в статусе Черновик должна быть полностью проверена по количеству, сумме, НДС. Оператор несет полную ответственность за правильность внесения приходной накладной в БД.
Товар не вывозится в зал до регистрации актов переоценок и передачи ценников.
Для накладной с мясоколбасной продукцией, после ввода накладной со сроками годности (по акту или без) необходимо списать скрепки, веревки. После печати реестра ® Функции ® Генерация списаний по нормам отходов ® Далее; в поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор® Готово ® Да ® Открыть ® Редактировать; ® Метки: номер накладной – номер в СМ2000.Переходим в ценовой режим, вид платежа: нал, ® Цены ® Заполнить документ ценами из основания; обнулять цены у ненайденных товаров ® Да ® Функции ® Заполнить документ продажными ценами; цена: розничная ® Да ® Налоги из карточек ® Да. Проверяем чтобы округление было «Полная цена». Статус «Отпущен полностью» ® ОК ® Файл ® Печать; акт на списание товара, печать служебной информации ® Выполнить ® Печать ® ОК
Акт списания установленной формы (Приложение 2) подкалывается к накладной.
Запрещается удалять и корректировать приход, по которому сделан акт на списание веревок, списывать веревки повторно по одной и той же накладной.
Весь весовой товар нам необходимо загружать в весы.
® Разделы ® Оборудование ® Электронные весы, Выбираем отдел. ® Редактирование ® Ассортимент отдела ® Нет. Сортируем по цене, удаляем весь товар без цены. Фильтр загрузки: истек срок годности. При сохранении списка, ранее загруженная на весы нумерация PLU-кодов будет сохранена, а товары, которые ранее не загружались, получат новые номера. ® Редактирование ® Загрузить все весы отдела. Параметры загрузки: список товаров. ® Загрузить. Печатаем список товаров для весов. ® Печать (без группировки, по наименованию товара, предварительный просмотр) ® Выполнить ® Печать. Отдаем в отдел и прикладываем к весам, указанным в списке. И только после этого печатаем ценники на мясоколбасную накладную.
Товар с госрегулированием
Сахар
Заводит накладную в СМ 2000.
Разделы ® Накладные ® Приходные накладные ® Новый документ ® Операция: приход, место хранения: магазин, куда приходуется товар® Далее ® Далее. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика ® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор. В строке накладная поставщика вводим серию и номер ТТН (большими буквами без пробела) ® Далее ® Заказы; Выбираем заказ, который мы загружали в терминал или распечатывали. ® Выбрать. Заполнять спецификацию товарами из заказа. Фиксир гос. цена® Далее. Перейти к редактированию созданного документа ® Готово
Переходим в ценовой режим. Если в накладной поставщика указан размер оптовой надбавки (скидки) в графе «Оптовая надбавка» проставляем оптовую скидку как надбавку (без знака “-“) проставляем розничную цену, которая = цене производителя. Сверяем количество, цену товара, ставку НДС. Если всего с НДС по накладной поставщика ровняется сумме по накладной в СМ, то поднимаем статус накладной до «принят на складе». ® ОК ® Наценить и принять. Если появилось сообщение о проверке цен в актах переоценки, необходимо зарегистрировать этот акт.
Если с накладной с госрегулированием указаны транспортные расходы или тара, то их необходимо вводить отдельной накладной без госрегулирования.
Водка
Карточки на водку по фиксированным ценам у нас являются набором, поэтому товар необходимо вводить по образцам через сканер. Заводит накладную в СМ 2000.
Разделы ® Накладные ® Приходные накладные ® Новый документ ® Операция: приход, место хранения: магазин, куда приходуется товар® Далее ® Далее. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика ® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор. В строке накладная поставщика вводим серию и номер ТТН (большими буквами без пробела) ® Далее ® Заказы; Выбираем заказ, который мы загружали в терминал или распечатывали. ® Выбрать. Заполнять спецификацию товарами из заказа. Фиксир гос.цена ® Далее. Перейти к редактированию созданного документа ® Готово. Все позиции удаляем. Сканируем товар, проставляем количество.
Количество = количество по документу.
Переходим в ценовой режим. Если в накладной поставщика указан размер оптовой надбавки (скидки) в графе «Оптовая надбавка» проставляем оптовую скидку как надбавку (без знака “-“) проставляем розничную цену, которая = цене производителя + 5%НСП
НДС должен быть = 18%
Розничную цену на тару проставляем вручную = цене производителя (+ НДС, если есть).
Сигареты
Заводит накладную в СМ 2000.
Разделы ® Накладные ® Приходные накладные ® Новый документ ® Операция: приход, место хранения: магазин, куда приходуется товар® Далее ® Далее. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика ® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор. В строке накладная поставщика вводим серию и номер ТТН (большими буквами без пробела) ® Далее ® Заказы; Выбираем заказ, который мы загружали в терминал или распечатывали. ® Выбрать. Заполнять спецификацию товарами из заказа. Фиксир гос.цена ® Далее. Перейти к редактированию созданного документа ® Готово
Переходим в ценовой режим. Если в накладной поставщика указан размер оптовой надбавки (скидки) в графе «Оптовая надбавка» проставляем оптовую скидку как надбавку (без знака “-“) проставляем розничную цену, которая = цене производителя + 5%НСП Сверяем количество, цену товара, ставку НДС. Если всего с НДС по накладной поставщика ровняется сумме по накладной в СМ, то поднимаем статус накладной до «принят на складе». ® ОК ® Наценить и принять. Если появилось сообщение о проверке цен в актах переоценки, необходимо зарегистрировать этот акт.
При оприходовании накладных могут возникнуть след. проблемы:
- Номенклатура не соответствует месту хранения – возникает в том случае,
1. при приемке допущена ошибка
2. приемщик при консультации с товароведом принял решение принять товар как необходимый, не имеющий аналогов в магазине.
- Цены в приходной накладной не совпадают с ценами контракта
В обоих случаях оформляется служебная записка на оператора БД (офис) с копией на менеджера ФТП в первом случае и КМ во втором случае по форме, указывая проблемы возникшие с документом.
К служебной записке прилагаются копии Сообщений об ошибке, выдаваемых программой.
Нажать кнопку “Prt Scr SysRq” на клавиатуре, вставить этот рисунок в документ Word, нажав Ctrl + V.