Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета с учетом следующих основных подходов:
- расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов;
- заработная плата работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления (неуказные категории) предусмотрена на уровне 2020 года, без индексации. Расчет произведен исходя из кассовых расходов 2020 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности;
- учтена индексация заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ, планируемая в 2020 году;
- учтено увеличение минимального размера оплаты труда с 12130 до 12392 рублей;
- оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрена исходя из кассовых расходов 2019 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности и с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области;
- все остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений, без индексации.
Как и в текущем году, бюджет поселения на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 7 муниципальных программ.
| № п/п | Наименование показателя | 2021год | 2022год | 2023 год |
| Программные расходы – всего | 20515,63 | 24878,9 | 18563,4 | |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы" | 4260,23 | 4011,0 | 4104,3 | |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Орловское городское поселение Орловского района Кировской области" на 2018-2024 годы | 2895,9 | 3266,0 | 3300,9 | |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом на 2021-2023 годы» | 1150,6 | 1086,7 | 1108,3 | |
| Муниципальная программа "Благоустройство" на 2021-2023 годы | 1064,2 | 744,5 | 746,3 | |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2021-2023 годы | 896,0 | 543,3 | 561,2 | |
| Программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017-2026 годы" | 1735,5 | 7242,0 | 578,3 | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Орловского городского поселения» на 2021-2023 годы | 8513,2 | 7985,4 | 8164,1 |
Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (с учетом внесенных изменений).
Объем расходов бюджета поселения на 2021 год предусматривается в сумме 21459 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:
| РАСХОДЫ | Раздел | 2021 год | ||
| сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 100,00 | |||
| Общегосударственные вопросы | 7553,7 | 35,2 | ||
| Национальная оборона | 260,5 | 1,2 | ||
| Национальная экономика | 1855,8 | 8,6 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4546,9 | 21,2 | ||
| Образование | 0,03 | |||
| Культура и кинематография | 7177,3 | 33,4 | ||
| Социальная политика | 57,8 | 0,3 |
* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных
Раздел 01
«Общегосударственные вопросы»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2021 год – 7553,7 тыс. рублей.
Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках трех муниципальных программ. Расходы по разделу сложились следующим образом:
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Итого по разделу | 7553,7 | |
| в том числе: | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 4612,1 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 2941,6 |
По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций» запланированы расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования, органов местного самоуправления поселения.
В рамках данного раздела запланированы расходы на содержание муниципальных служащих поселения.
Содержание органов местного самоуправления предусмотрено в пределах норматива формирования расходов, установленного Правительством Кировской области.
Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управление в сфере установленных функций и распределены по соответствующим разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами власти функциями. Объем расходов определен в соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправления и предельной штатной численностью данных органов.
Общий объем расходов по строке «Другие общегосударственные вопросы» запланирован на 2021 год в размере 2941,6 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего | 2941,6 | |
| в том числе | ||
| обеспечение выполнения функций муниципальными казёнными учреждениями | 1867,7 | |
| иные расходы | 1073,9 |
По строке «Обеспечение выполнения функций муниципальными казёнными учреждениями» запланированы расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений:
- расходы обслуживающего персонала администрации Орловского городского поселения;
- содержание старшего инженера.
По строке «Иные расходы» отражены расходы на 2021 год:
- на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в объеме – 1028,6 тыс. рублей.
- на реализацию деятельности административных комиссий – 0,3 тыс.рублей.
- на реализацию передачи полномочий – 33 тыс.руб.
- налоговые платежи – 12 тыс.руб.
Раздел 02
«Национальная ОБОРОНА»
Общий объем расходов по разделу на 2021 год запланирован в сумме 260,5 тыс. рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться за счет субвенций из областного бюджета. В данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по подразделу | 260,5 | |
| в том числе | ||
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 260,5 |
Раздел 04
«Национальная экономика»
Общий объем расходов по разделу на 2021 год – 1855,8 тыс. рублей.
Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по разделу | 1855,8 | |
| в том числе: | ||
| Транспорт | 10,3 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1735,5 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 110,0 |
Подраздел 08 «Транспорт»
Общий объем расходов по подразделу на 2021 год запланирован в сумме 10,3 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по подразделу | 10,3 | |
| в том числе | ||
| предоставление субсидий юридическим лицам | 10,3 |
По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий юридическим лицам:
- юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Орловского городского поселения – в сумме 10,3 тыс. рублей;
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2021 год 1735,5 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по подразделу | 1735,5 | |
| в том числе | ||
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | 1735,5 |
По данному подразделу отражены расходы дорожного фонда Орловского городского поселения.
Раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2021 год 4546,9 тыс. рублей. Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по разделу | 4546,9 | |
| в том числе: | ||
| Жилищное хозяйство | 854,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 42,0 | |
| Благоустройство | 3650,9 |
По разделу Благоустройство отражены бюджетные инвестиции на мероприятия по формированию современной городской среды, в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» в сумме 2895,9 тыс.рублей.
Раздел 07
«Образование»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2021 год 7 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по разделу | 7,0 | |
| в том числе: | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 7,0 |
Раздел 08
«Культура и кинематография»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2021 год 7177,3 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по разделу | 7177,3 | |
| в том числе: | ||
| Культура (местный бюджет) | 4670,4 | |
| Культура (субсидия на реализацию расходных обязательств) | 2506,9 |
Раздел 10
«Социальная политика»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2021 год 57,8 тыс. рублей.
| РАСХОДЫ | Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) | |
| Всего по разделу | 57,8 | |
| в том числе: | ||
| Пенсионное обеспечение | 57,1 | |
| Охрана семьи и детства | 0,7 |
По разделу отражены расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим Орловского городского поселения и расходы на пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.