Генеральный директор ООО «Алькор и Ко»
_________________ Мурадов К. И.
«____»___________2011 г.
Инструкция
По внутриобъектовому режиму ПРТ
Торговой сети Л’Этуаль.
Внутриобъектовый режим - это совокупность мероприятий, направленных на соблюдение установленных в компании требований, норм и стандартов и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей.
Требования данной инструкции по соблюдению внутриобъектового режима, обязательны для исполнения всеми сотрудниками магазина и охраны.
I. Требования внутриобъектового режима на различных этапах деятельности ПРТ.
Порядок вскрытия (закрытия) ПРТ.
1.1. В магазине заводится журнал вскрытия (закрытия) помещений, который прошнуровывается, пронумеровывается и опечатывается.
Непосредственно перед закрытием магазина, из коробки с одноразовыми пломбами (пломбами-наклейками), ответственное лицо из персонала магазина (заведующая, администратор, старший смены либо лицо их заменяющее) извлекает одну пломбу, номер которой, дата и время закрытия, записывает в журнал. Отметку (роспись) в журнале делают все лица, закрывающие магазин, убедившись в достоверности внесенных в журнал данных. Присутствие при закрытии магазина ответственного лица из числа персонала и сотрудника охраны (контролера) обязательно. Ответственное лицо из числа персонала магазина, ставит ПРТ на сигнализацию (если магазин оборудован сигнализацией), запирает и опечатывает дверь, вписанной в журнал пломбой. Журнал остается в магазине.
1.2. При открытии магазина, сотрудник ПРТ и охранник (контролер), прежде чем открыть магазин, осматривают пломбу, убеждаются в ее наличии и целостности и, при отсутствии повреждений, открывают магазин. Снятую пломбу, указанные сотрудники приносят к журналу, и сверяют ее номер с номером, вписанным накануне в журнал в раздел закрытия магазина. Далее, номер снятой пломбы вписывается в соответствующую графу журнала, при этом, указывается дата и время вскрытия магазина и расписываются лица, открывшие магазин.
1.3. В случае если при открытии магазина целостность пломбы нарушена или номер на пломбе не соответствует номеру, вписанному накануне вечером в журнал, необходимо незамедлительно сообщить об этом в Департамент контроля сохранности ТМЦ (далее –ДКС ТМЦ), зафиксировать данный факт в журнале, провести визуальный осмотр целостности входных дверей, потолков, ТМЦ, проверить наличия денежных средств.
Если магазин находится на территории ТЦ, то до открытия магазина приглашаются представители администрации и представители охраны ТЦ и составляется акт по факту нарушения целостности пломбы.
1.4. Категорически запрещается производить вскрытие магазина без охраны или контролера, в случае их отсутствия в установленное время открытия, не уведомив предварительно представителя ДКС ТМЦ.
1.5. Ответственность за соблюдение порядка вскрытия (закрытия) магазина и ведение соответствующего журнала несет заведующая магазином.
Пропускной режим.
2.1. Сотрудники магазина и охраны находятся на рабочих местах, согласно графику их работы, выход их за пределы территории магазина в рабочее время без разрешения администратора запрещен. Сотрудники, которым необходимо покинуть территорию (обед, перекур, уход по болезни и т.п.), обязаны получить разрешение у администратора и пройти досмотр.
2.2. Выход из магазина, в течение рабочего дня, разрешен не более одного человека единовременно.
2.3. Доступ посторонних лиц на склады (включая рабочих), без контроля и сопровождения ответственных лиц запрещен.
2.4. Представители правоохранительных и контролирующих органов допускаются на служебную территорию с обязательной проверкой документов прибывших, выяснением цели их прибытия и обязательным уведомлением сотрудниками охраны заведующей, (администратора) и Начальника отдела контроля ДКС ТМЦ ООО «Алькор и Ко». Данная категория лиц может осуществлять передвижение по служебной территории только в сопровождении ответственного лица ПРТ.
Порядок досмотра.
3.1. При входе на территорию ПРТ сотрудники магазина, представители компаний и стажеры обязаны представить на маркировку сотруднику охраны на входе все предметы (товары), которые по номенклатуре могут продаваться в магазине. Сотрудник охраны записывает каждый предмет, предъявляемый к досмотру, в журнал и проверяет соответствие выносимых предметов при выходе сотрудника.
3.2. Досмотр сотрудников и личных вещей проводится сотрудниками охраны при выходе. Сотрудники, проходящие досмотр, должны быть без верхней одежды (курток, пальто и т.д.), верхняя одежда должна быть на руке.
После досмотра одежды сотрудниками охраны, проверяемые сотрудники обязаны лично предъявить весь имеющийся у них товар и предоставить на него кассовый чек, подписанный руководством магазина (см. п.10,11). Содержимое сумок также предъявляется для досмотра лично каждым сотрудником.
3.3. Сотрудников охраны, при выходе с территории магазина, по окончании работы, досматривает администратор, аналогично досмотру сотрудников.
3.4. При обнаружении сокрытого товара в ходе досмотра, сотрудником охраны вызывается администратор, составляется акт о нарушении, с нарушителя берется объяснительная записка, сокрытый товар изымается. О факте нарушения докладывается заведующей и курирующему инспектору ДКС ТМЦ для принятия мер.
3.5. Досмотр представителей фирм (промоутеров) проводить с предъявлением тех же требований, как и к сотрудникам магазина.
Подарочные сертификаты (ПС).
4.1. Все подарочные сертификаты, находящиеся в магазине, должны храниться в сейфе.
ПС, выдаваемые для работы в торговый зал, выдаются под роспись и хранятся в денежном ящике кассы.
4.2. Любое перемещение ПС (выдача, возврат в конце рабочего дня не проданных сертификатов) фиксируется в Журнале учета подарочных сертификатов.
4.3. Полная материальная ответственность за необеспечение сохранности подарочных сертификатов в ПРТ возлагается на персонал магазина, который обязан принимать все необходимые и возможные меры по предотвращению хищений подарочных сертификатов.
4.4. Принятые к оплате ПС, должны быть погашены сразу после приема. Ответственность за наличие принятых, но не погашенных ПС – сумма номинала ПС.
4.5. Заведующая магазином (администратор) обязаны проводить ежедневную инвентаризацию подарочных сертификатов перед началом и по окончании рабочего дня. Результаты ежедневной инвентаризации отражаются в Журнале учета Подарочных сертификатов, ведение которого обязательно.
4.6. При увольнении или переводе в другое ПРТ одного из лиц, имеющего доступ к сейфу и ПС проводится инвентаризация ПС.