Процесс закупок и взаимодействия с поставщиками материальных ресурсов включает в себя следующие основные стадии (таблица 1):
5.1 Оформление заявки на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ (согласно установленных лимитов);
5.2 Проведение процедуры закупки в соответствии с ФЗ №94 - Федеральный закон Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г;
5.3 Получение товара, оказание услуг, выполнение работ.
Рис. 1. Информационная карта процесса ИК- 3.3 «Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов»
Таблица 1
Порядок выполнения процесса 3.3 «Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов»
| Деятельность | 1 Ответственный 2 Исполнитель/Соисполнитель 3 Сроки | Требования | Документирование |
| 1. Подготовка заявки на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ | 1 Руководитель СП 2 СП/ группа специалистов 3. регламентированы НД (п.2) | Приказ №636 от 07.04.2009 и НД п.2 | Заявка на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ |
| 2. Проведение закупок | 1 Проректор по ФД 2 Начальник ОПиРЗ/ Единая комиссия 3. регламентированы НД (п.2) | Приказ №1044 от 30.06.2008 и НД п.2 | Заключенный государственный контракт |
| 3. Получение/прием товаров, услуг, работ | 1 Главный инженер 2 Начальник УАК/ Начальник ОМТС/экспертная комиссия 3. регламентированы НД (п.2) | Приказ №1401 от 14.07.2009 и НД п.2 | Накладные, акты приемки-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) |
| 4 Проведение оплаты за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы | 1 Проректор по ФД 2 Начальник УБУиО 3. регламентированы НД (п.2) | НД п.2 | Государственный контракт |
| 5. Подготовка отчетности по заключенным/исполненным государственным контрактам | 1 Ректор 2 Начальник ОПиРЗ 3. регламентированы НД (п.2) | НД п.2 | Отчет в УФК по Тульской области |
Распределение ответственности и полномочий
Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц ТулГУ при реализации процесса «Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов» представлено в табл.2.
Таблица 2
Матрица распределения ответственности и полномочий при реализации процесса
«Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов»
| Подпроцесс, вид деятельности в рамках процесса | Процесс/Подразделение/Должностное лицо | |||
| Ответственный | Реализующий | Соисполнитель | Информируемый | |
| 1. Подготовка заявки на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ | Руководители структурных подразделений университета, подающие заявку | Структурные подразделения университета | Группа специалистов по Приказу №636 от 07.04.2009 | Проректор по ФД |
| 2. Проведение закупок | Проректор по ФД | Начальник ОПиРЗ | Единая комиссия по Приказу №1044 от 30.06.2008 | |
| 3. Получение/прием товаров, услуг, работ | Главный инженер | Начальник ОМТС | Экспертная комиссия по Приказу №1401 от 14.07.2009 | ОПиРЗ |
| 4 Проведение оплаты за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы | Проректор по ФД | Начальник УБУиО | УФК по Тульской области | |
| 5 Подготовка отчетности по заключенным/исполненным государственным контрактам | Проректор по ФД | Начальник ОПиРЗ | УФК по Тульской области |
Приложение
Форма заявки на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ
| Утверждаю | Чадаев А.Ю. | |||||
| ФИО | Подпись | |||||
| Дата подачи | " " | 2010 г. | ||||
| ЗАЯВКА на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ №_______ | ||||||
| Подразделение | Согласовано | |||||
| Подал | ||||||
| ФИО | Подпись | |||||
| Контактная информ. | ||||||
| Начальник ПЭУ Звонарев Д.Г. | ||||||
| ФИО | Подпись | |||||
| Главный бухгалтер Соколова Е.В. | ||||||
| ФИО | Подпись | |||||
| Принял Тимошин Д.И. | ||||||
| ФИО | Подпись | |||||
| № | Наименование | Ед. измерен. | Количество | Ориент. цена | Стоимость | КОД ОКП |
| Итого | руб. | |||||
| Дата включения заявки в план закупок | "____"___________ 2010 г. | |||||
| Дата объявления конкурса, аукциона, котировок "____"__________2010 г. |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| Номер изменения | Номер листа | Всего листов в документе | Дата внесения изменения | Дата введения изменения в действие | Подпись лица, ответственного за внесение изменений | |||
| измененного | замененного | нового | изъятого | |||||
| 10.05. | 11.05. | Л.А. Павеле | ||||||
| 29.08. | 01.09. | М.А. Анисимова | ||||||