КП 4.2-2010
(Взамен КП 4.2-2010, утв. 15.03.2010)
Форма 3
| Пункт ISO 9001:2008 | Наименование процесса | Код процесса | Владелец процесса | ||||||||
| 8.2.2 | Внутренний аудит | 4.2 | Уполномоченный руководства ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента качества | ||||||||
| Цель процесса | Определение (этапы) процесса[2]) | ||||||||||
| – оценка выполнения требований Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК»; – установление результативности процессов производства продукции; – оценка соответствия продукции установленным потребителями требованиям и требованиям нормативных документов Системы менеджмента качества; – подготовка информации для анализа и оценки руководством ОАО «НЛМК» результативности технологических процессов и соответствия технологических процессов и продукции установленным требованиям; – подготовка информации для анализа Системы менеджмента качества руководством ОАО «НЛМК», оценки результативности и соответствия Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009 | – планирование проведения внутренних аудитов Системы менеджмента качества, внутренних аудитов технологических процессов и продукции; – подготовка к аудиту в структурном подразделении (формирование аудиторской группы, плана аудита структурного подразделения); – проведение аудита в структурном подразделении; – обсуждение и оформление результатов аудитов; оценка эффективности корректирующих действий по результатам предыдущего аудита; – разработка и выполнение корректирующих действий для устранения причин выявленных несоответствий; – контроль выполнения корректирующих действий; – формирование отчетов о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента качества, внутренних аудитов технологических процессов и продукции | ||||||||||
| Входы процесса | Выходы процесса | |||||||||
| Нормативная документация Системы менеджмента качества Требования потребителей Отчет о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» за предыдущий год Отчет о результатах внутренних аудитов технологических процессов и продукции в производственных подразделениях ОАО «НЛМК» за предыдущий год | Утвержденный отчет о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента качества, включающий оценку выполнения требований нормативной базы Системы менеджмента качества Утвержденный отчет о результатах внутренних аудитов технологических процессов и продукции, включающий выводы о результативности технологических процессов и соответствии продукции установленным потребителями требованиям | |||||||||
| Требования к входам | Требования к выходам | |||||||||
| ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 ISO 19011:2002 | В соответствии с СТП СМК 05757665-8.2-026, СТП СМК 05757665-8.2-064 | |||||||||
| Поставщики процесса | Потребители процесса | |||||||||
| Высшее руководство ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители Техническое управление | Высшее руководство ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители | |||||||||
| Основные ресурсы: | Информационные ресурсы Квалифицированный персонал | |||||||||
| Контролируемые параметры процесса | Методы измерения параметров | |||||||||
| Сроки аудитов, объем аудитов в соответствии с установленными критериями, выполнение и эффективность корректирующих действий | В соответствии с требованиями СТП СМК 05757665-8.2-026, СТП СМК 05757665-8.2-064 | |||||||||
| Показатели результативности[3]) | ||||||||||
| Выполнение годовых планов внутренних аудитов СМК и технологических процессов и продукции в соответствии с Графиком и Программой внутренних аудитов. Выполнение запланированных корректирующих действий направленных на устранение несоответствий в установленные сроки. Эффективность выполнения корректирующих действий. Доля неоднотипных несоответствий, выявленных в разных структурных подразделениях в общем количестве несоответствий. | ||||||||||
| Действующие документы | ||||||||||
| КП 1.1 КП 1.2 КП 1.3.1 КП 1.3.2.1 КП 1.3.2.2 КП 1.3.2.3 КП 1.3.2.4 КП 1.3.2.5 КП 1.3.3, КП 1.3.4 | Руководство по качеству ОАО «НЛМК» СТП СМК 05757665-8.2-026 СТП СМК 05757665-8.2-064 СТП СМК 05757665-8.5-002 СТП СМК 05757665-8.5-003 Графики и Программы проведения внутренних аудитов Положение о Техническом управлении Должностные инструкции | |||||||||
| Уполномоченный руководства ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента качества – начальник Технического управления | подписано | Г.Н. Еремин | |
| Заместитель начальника Технического управления – начальник отдела систем менеджмента и технического регулирования | подписано | Е.В. Елетин |
Приложение А
(обязательное)
Блок-схема процесса «Внутренний аудит»
Форма 0
| Поставщик | Входы | Ответственность | Описание процесса | Выходы | Потребитель | ||
| Высшее руководство ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители Техническое управление | Нормативная документация Системы менеджмента качества Требования потребителей Отчет за предыдущий год о результатах внутренних аудитов СМК, внутренних аудитов технологических процессов и продукции | Уполномоченный руководства ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента качества | 
  | Утвержденные годовые Графики и Программы проведения внутренних аудитов (критерии аудитов, аудитируемые процессы СМК, список квалифицированных аудиторов) | Структурные подразделения ОАО «НЛМК» | ||
| Техническое управление УТК | Утвержденные годовые Графики и Программы проведения внутренних аудитов Результаты предыдущих аудитов структурного подразделения Отчет УТК «Сведения о качестве продукции ОАО «НЛМК»» | Начальник Технического управления Старший аудитор | 
| План аудита структурного подразделения, включая состав аудиторской группы | Аудитируемое подразделение Аудиторская группа | ||
| Старший аудитор Техническое управление | План аудита структурного подразделения, включая состав аудиторской группы Программы проведения аудитов | Ответственный по Системе менеджмента качества в аудитируемом подразделении Старший аудитор |
| Данные результатов опросов, наблюдений изучений документов в соответствии с критериями аудита | Аудиторская группа Персонал аудитируемого подразделения | ||
| Аудиторская группа Техническое управление | Данные результатов опросов, наблюдений изучений документов в соответствии с критериями аудита Протоколы предыдущего аудита в аудитируемом подразделении | Старший аудитор |  
| Протоколы о несоответствиях предыдущих аудитов (часть 5) Протоколы о несоответствиях (часть 2) Акт об аудите | Аудитируемое подразделение (заключительное совещание) Аудиторская группа Техническое управление | ||
| Техническое управление | Протоколы о несоответствиях (часть 2) Акт об аудите | Руководитель структурного подразделения Ответственный по Системе менеджмента качества в аудитируемом подразделении | 
 
| Протоколы о несоответствиях (часть 3) Утвержденный акт об аудите Распоряжение об устранении несоответствий | Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Техническое управление | ||
| Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Техническое управление | Акт об аудите Протоколы о несоответствиях (часть 3) Распоряжение об устранении несоответствий | Техническое управление Старший аудитор | 
| Зарегистрированные данные, подтверждающие выполнение корректирующих действий Протоколы о несоответствиях (часть 4) | Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Старший аудитор | ||
| Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Техническое управление | Зарегистрированные данные, подтверждающие выполнение корректирующих действий Протоколы о несоответствиях (часть 4) Утвержденный акт об аудите Отчет предыдущего года | Уполномоченный руководства ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента качества Техническое управление | 
| Утвержденные отчеты о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента качества, внутренних аудитов технологических процессов и продукции | Высшее руководство ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители | ||
  
|
Приложение Б
(обязательное)