Общее представление о результатах деятельности ОАО «Гурьевский металлургический завод» за три года дано в таблице 2.1. Величина изменения отдельных показателей, направление этого изменения различны. Они зависят как от внутренних факторов производства, так и отражают общее состояние экономики металлургической промышленности.
Таблица № 2.1. | |||||||
Основные технико - экономические показатели за 1994 - 1995 гг. | |||||||
№/№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактически по годам | в % к 1994 году | |||
1994 год | 1995 год | 1996 год | 1995 год | 1996 год | |||
1. | Выпуск продукции | млн. руб. | 141,2 | 115,6 | |||
2. | Реализация выпущенной продукции | млн. руб. | 115,4 | 99,5 | |||
3. | Себестоимость выпущенной продукции на один руб. | коп. | 91,37 | 75,75 | 91,78 | 82,9 | 100,4 |
4. | Производительность труда | тыс. руб. | 132,4 | 185,2 | 147,9 | 139,8 | 111,7 |
5. | Среднесписочная численность (производственных рабочих) | чел. | 100,9 | 103,4 | |||
6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 184,1 | 387,9 | |||
7. | Производственные (основные) фонды | млн. руб. | 28675,7 | 99845,3 | 278544,3 | 348,1 | 971,3 |
8. | Фондоотдача | руб. | 9,7 | 3,9 | 1,2 | 40,2 | 12,4 |
9. | Прибыль (баланс) | млн. руб. | 432,5 | 210,7 | |||
10. | Рентабельность | % | 6,3 | 19,2 | 11,1 | - | - |
11. | Ликвидность | 1,6 | 1,9 | 1,4 | - | - |
Одним из основных показателей деятельности является объем выпускаемой продукции.
В 1996 году объем валовой и товарной продукции снизился на 18,1 %, увеличились затраты на один рубль товарной продукции с 75,75 копеек до 91,78 копеек, возросла соответственно себестоимость, уменьшился объем прибыли. Не снизился процент продукции, реализуемой по взаимозачету, что в условиях возрастающей потребности в «живых» деньгах не способствует улучшению финансового положения.
1996 году производство стали значительно выше предыдущего года (см. Приложение №1 Рис. 1 и таблицу 2.2.).
Таблица № 2.2 | ||||||||||||||
Производство основных видов продукции | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | 1994г отчет | 1995г отчет | 1996г отчет | |||||||||
Сталь мартеновская | тонн | |||||||||||||
Прокат сортовой | тонн | |||||||||||||
Шары стальные мелющие | тонн | |||||||||||||
Гвозди строительные | тонн | |||||||||||||
Проволока товарная | тонн | |||||||||||||
Болты с гайкой | тонн | |||||||||||||
Гайка свободная | тонн | |||||||||||||
Сетка стальная плетенная | тыс. м кв. | 781,7 | 818,95 | 589,56 | ||||||||||
Трубы сварные | тонн | - | - | |||||||||||
продолжение таблицы № 2.2 | ||||||||||||||
Производство основных видов продукции | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Отклонения 1995г. от 1994г. | Отклонения 1996г. от 1995г. | Отклонения 1996г. От 1994г. | |||||||||
в натуральных показателях | % | в натуральных показателях | % | в натуральных показателях | % | |||||||||
Сталь мартеновская | тонн | +28952 | +33,6 | +26792 | +23,3 | +55745 | +64,7 | |||||||
Прокат сортовой | тонн | +72109 | +43,7 | -30042 | -12,7 | +42067 | +25,5 | |||||||
Шары стальные мелющие | тонн | +21175 | +41,2 | -24174 | -33,3 | -2999 | -5,8 | |||||||
Гвозди строительные | тонн | +460 | +29 | +429 | +21 | +889 | +56 | |||||||
Проволока товарная | тонн | +724 | +640,7 | -414 | -495 | +310 | +274 | |||||||
Болты с гайкой | тонн | +7 | +3,6 | -170 | -85,4 | -163 | -84,9 | |||||||
Гайка свободная | тонн | -96 | -32,4 | -31 | -15,5 | -127 | -42,9 | |||||||
Сетка стальная плетенная | тыс. м кв. | +37,25 | +4,8 | -229,39 | -28 | -192,14 | -24,6 | |||||||
Трубы сварные | тонн | - | - | +1276 | +100 | +1276 | +100 | |||||||
Оно увеличилось на 23 % за счет увеличения массы плавок при снижении продолжительности и сокращении простоев на ремонтах. При производстве стали также снизились потери от брака с 1,87 % в 1995 году до 1,49 % в 1996 году, уменьшен расход условного топлива до 236,2 кг/т при норме 250 кг/т, однако против утвержденных норм, перерасходовано 6013 тонн металлошихты. Себестоимость стали (см. таблицу №2.3.) в 1996 году составила 1079,7 тыс. рублей на 1 тонну против 742,6 тыс. рублей в 1995 году, то есть выросла на 45 %, примерно четвертая часть приходится на стоимость перерасходованных против норм ресурсов. том числе товарного на 11,6 % (152,4 тыс. тонн против 172,4 тыс. тонн) в основном по причинам, от него не зависящим, однако это сыграло отрицательную роль как в производстве, так и в реализации товарной продукции.
Себестоимость 1 тонны проката в 1996 году составила 1217 тыс. рублей против 897,9 тыс. рублей в 1995 году, то есть выросла на 35,6 % (cм. таблицу № 2.3.). Прокатчики перерасходовали 2,5 тыс. тонн металла на прокат, увеличили на 25,1 % текущие простои, в том числе только из-за отсутствия мазута простояли 861 час, то есть цех по этой причине не работал 36 суток, больше месяца.
Шаров стальных мелющих произведено в 1996 году (см. Приложение №1 Рис. 3 и таблицу 2.2.) 48,4 тыс. тонн шаров, это на треть меньше, чем в предыдущем году, при этом и себестоимость производства шаров выросла значительно больше, чем на стали и прокате: на шарах диаметром 40 мм. на 79,8 %, диаметром 100 мм. - 53,6% и составила соответственно 1773,7 тыс. рублей за 1 тонну и 1732,9 тыс. рублей за 1 тонну. Шары диаметром 60 мм. 1675,5 тыс. рублей за 1 тонну против 985,2 тыс. рублей, шары диаметром 80 мм. 1692,8 тыс. рублей за 1 тонну против 958,8 тыс. рублей. В 1996 году ОАО «ГМЗ» увеличило на 20,9 % выпуск строительных гвоздей к уровню 1995 года, но сократил на 28 % производство сетки, 49,4 % товарной проволоки, на 50,3 % метизов. Общий объем товарной продукции по метизам уменьшился на 15,4 %. Особо следует отметить выпуск новой продукции, организованный в 1996 году - сварных труб. В 1996 году налажено производство двух размеров труб и выдано их 1276 тонны на 4,4 млрд. рублей.
Таблица № 2.3 | ||||||||
Себестоимость товарной продукции | ||||||||
№ п/п | Вид продукции | Затраты на 1 рубль товарной продукции | Отклонения по себестоимости в млн. руб. | |||||
1994 год | 1995 год | 1996 год | 1995 год к 1994 году | |||||
Всего | за счет норм | за счет ассортимента | на условно-постоянных | |||||
Швеллер | 63,36 | 51,66 | 60,62 | -1559 | ||||
Средний сорт | 89,42 | 55,11 | 76,72 | -2531 | ||||
Крупный сорт | 94,32 | 77,13 | 89,34 | -32716 | ||||
Конструкционный | 102,26 | 110,08 | 132,87 | +850 | ||||
Инструментальный | 7,41 | 55,14 | 67,89 | +605 | ||||
ИТОГО сортового проката | 92,95 | 75,95 | 89,20 | -35351 | -3684 | -25566 | -6101 | |
диаметром 40 мм | 94,66 | 73,30 | 101,17 | -7706 | ||||
диаметром 50 мм | 111,49 | |||||||
диаметром 60 мм | 94,18 | 74,56 | 84,56 | -4850 | ||||
диаметром 80 мм | 86,33 | 76,57 | 121,74 | -1208 | ||||
диаметром 100 мм | 90,44 | 100,27 | 113,70 | +1056 | ||||
ИТОГО шаров | 92,98 | 77,65 | 100,91 | -12708 | +1373 | -11010 | -3071 | |
Болты с гайками | 71,30 | 44,61 | 25,70 | -49 | -51 | +2 | ||
Гайка свободная | 56,10 | 70,55 | 85,19 | +142 | +25 | +56 | +61 | |
Проволока | 78,28 | 86,07 | 77,57 | +97 | - | +328 | -231 | |
Сетка плетеная | 70,02 | 48,75 | 63,50 | -1535 | +19 | -1526 | -28 | |
Гвозди | 86,07 | 66,52 | 80,73 | -1805 | +26 | -1657 | -174 | |
Ось | ||||||||
Всего по метизам | 72,64 | 59,54 | 73,63 | -3150 | +70 | -2850 | -370 | |
Трубы сварные | - | - | 107,31 | - | ||||
Прочая продукция и виды услуг | -902 | +902 | ||||||
ВСЕГО по заводу | 91,37 | 75,75 | 91,78 | -50307 | -2241 | -38524 | -9542 |
продолжение таблицы № 2.3 | |||||||||
Себестоимость товарной продукции | |||||||||
№ | Вид продукции | Отклонения по себестоимости в млн. руб. | |||||||
п/п | 1996 год к 1995 году | 1996 год к 1995 году | |||||||
Всего | за счет норм | за счет ассортимента | на условно-постоянных | Всего | за счет норм | за счет ассортимента | на условно-постоянных | ||
Швеллер | +1194 | -365 | |||||||
Средний сорт | +1595 | -937 | |||||||
Крупный сорт | +22125 | -10590 | |||||||
Конструкционный | +2477 | +3327 | |||||||
Инструментальный | +162 | +767 | |||||||
ИТОГО сортового проката | +27553 | +3655 | +21927 | +1971 | -7798 | +447 | -4116 | -4129 | |
диаметром 40 мм | +9774 | +2069 | |||||||
диаметром 50 мм | |||||||||
диаметром 60 мм | +2472 | -2378 | |||||||
диаметром 80 мм | +5593 | +4384 | |||||||
диаметром 100 мм | +1442 | +2498 | |||||||
ИТОГО шаров | +19281 | +1458 | +14315 | +3508 | +6573 | +2280 | +3856 | +437 | |
Болты с гайками | -35 | - | -111 | +76 | -83 | - | -162 | +79 | |
Гайка свободная | +144 | +14 | +111 | +19 | +375 | +37 | +258 | +80 | |
Проволока | -106 | -238 | +132 | -9 | +90 | -99 | |||
Сетка плетеная | +1065 | +4 | +886 | +175 | -47 | +19 | -213 | +147 | |
Гвозди | +1312 | -6 | +1479 | -161 | -49 | +23 | +262 | -334 | |
Ось | |||||||||
Всего по метизам | +2380 | +12 | +2127 | +241 | +187 | +79 | +235 | -127 | |
Трубы сварные | +4360 | +4360 | +4360 | +4360 | |||||
Прочая продукция и виды услуг | -1946 | -1946 | -2002 | -2002 | |||||
ВСЕГО по заводу | +51628 | +9485 | +36423 | +5720 | +1320 | +7166 | -2027 | -3819 |
Качество продукции.
За 1996 год потери от брака составили 3025,9 млн. рублей или 0,94 % к валовой продукции, то есть на том же уровне, что и в 1995 году (0,94 %) (см. Таблицу № 2.4.). Брак по производству стали снижен до 1,49 % против 1,87 % за 1995 год. Общие потери по стали составили 2118,1 тонны.
Таблица № 2.4 | |||||||
Качество и сортность по видам продукции | |||||||
№ | Вид | 1994 год | |||||
п/п | продукции | Всего годного | Брак | II сорт | Потери от брака, | ||
тонн | % | тонн | % | млн. руб. | |||
Сталь | 86114,5 | 2271,9 | 2,64 | ||||
Прокат | 165110,1 | 633,8 | 0,38 | 69,81 | 0,04 | 193,7 | |
Шары | 51430,9 | 46,31 | 0,09 | - | - | 17,2 | |
Гвозди | 1586,525 | 0,25 | 0,016 | ||||
Сетка | 2079,309 | ||||||
Трубы |
продолжение таблицы № 2.4 | |||||||
Качество и сортность по видам продукции | |||||||
№ | Вид | 1995 год | |||||
п/п | продукции | Всего годного | Брак | II сорт | Потери от брака, | ||
тонн | % | тонн | % | млн. руб. | |||
Сталь | 1,87 | 1061,3 | |||||
Прокат | 237218,9 | 843,7 | 0,36 | 431,4 | 0,18 | 956,6 | |
Шары | 72606,5 | 95,2 | 0,13 | - | - | 88,5 | |
Гвозди | 2047,1 | 0,285 | 0,014 | - | - | - | |
Сетка | 2178,4 | ||||||
Трубы |
продолжение таблицы № 2.4. | |||||||
Качество и сортность по видам продукции | |||||||
№ | Вид | 1996 год | |||||
п/п | продукции | Всего годного | Брак | II сорт | Потери от брака, | ||
тонн | % | тонн | % | млн. руб. | |||
Сталь | 141859,7 | 2118,1 | 1,49 | 1717,4 | |||
Прокат | 207176,8 | 758,3 | 0,37 | 315,2 | 0,15 | ||
Шары | 48431,9 | 81,5 | 0,17 | - | - | ||
Гвозди | 2475,7 | ||||||
Сетка | |||||||
Трубы | 1276,4 | 51,4 | 169,9 |
По сортовому прокату брак увеличился на 0,01 % и составил за год 0,37 % (758,3 тонны).
Увеличился брак на производстве шаров и составил 0,17 % (81,5 тонны) против 0,13 % в 1995 году. При производстве труб брак составил 4 % (51,4 тонны).
Труд и зарплата.
Среднесписочная численность работников завода в отчетном году составила 2577 человек и возросла по отношению к 1995 году на 64 человека, в том числе численность по основной деятельности 2177 человек, рост на 53 человека за счет пуска в эксплуатацию участка по производству сварных труб и развития участка по разделке металлошихты мартеновского цеха. Производительность труда снизилась на 20,1 % за счет снижения объема производства проката и шаров.
Среднемесячная зарплата в 1996 году составила 1266 тыс. рублей, против 892 тыс. рублей в 1995 году и возросла в 1,43 раза.
рис.2.1.
Из рис.2.1. видно, что заработная плата опережает рост производительности труда, при том,что численность рабочих растет.
Всего израсходовано средств 41 млрд. 42 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда составил 39 млрд. 500 млн. рублей.
Выплаты социального характера составили 1 млрд. 500 млн. рублей, в том числе: страховые выплаты - 776 млн. рублей; женщинам по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет - 21,3 млн. рублей; материальная помощь - 271,2 млн. рублей; единовременная выплата пособий при уходе на пенсию - 62,3 млн. рублей; прочие выплаты (погашение ссуд, приобретение путевок, транспорт на посадку и уборку урожая и пр.) - 369,2 млн. рублей.
Кроме того оказано материальной помощи пенсионерам на общую сумму 53,2 млн. рублей.
Выплачено 24,1 млн. рублей работникам, получающим пенсию за счет завода.
Среднемесячная зарплата по ведущим профессиям рабочих в отчетном году составила: сталевар - 2390 тыс. рублей; старший вальцовщик прокатного цеха - 1943 тыс. рублей; старший вальцовщик шаропрокатного цеха - 1150 тыс. рублей; вагранщик литейного цеха - 1650 тыс. рублей; машинист тепловоза - 1950 тыс. рублей; токарь 5 разряда - 1440 тыс. рублей.
Потери рабочего времени к отработанному времени составили 11,6 % (в 1995 году 6,5 %) в основном за счет роста по целодневным простоям (6,6 %) из-за отсутствия в отдельные месяцы топлива, заготовки и другого сырья для ритмичной работы по производству готовой продукции.