При разработке и внедрении АСУ
| Код процесса | Наименование процесса |
| Вспомогательные процессы | |
| ВП 1 | Выпуск документов |
| ВП 2 | Исследование рынка потребителей |
| ВП 3 | Распределение ответственности и полномочий |
| ВП 4 | Планирование и анализ выполнения проекта |
| ВП 5 | Мониторинг и измерение процессов |
| ВП 6 | Подготовка кадров |
| ВП 7 | Компьютеризация и внедрение информационных технологий |
| ВП 8 | Содержание и развитие производственной базы |
| ВП 9 | Обеспечение экологической безопасности производства |
| ВП 10 | Управление устройствами для мониторинга и измерений |
| ВП 11 | Управление производственной средой |
| ВП 12 | Идентификация бизнес процессов |
| ВП 13 | Связь с потребителем и мониторинг степени удовлетворения потребителя |
| ВП 14 | Внутренний аудит качества |
| ВП 15 | Анализ и совершенствование производства |
Приложение 2
Карта процесса
| Основные характеристики процесса | Содержание характеристики описываемого процесса |
| Полное наименование и код процесса | Процесс разработки бизнес-плана проекта создания АСУ |
| Определение процесса (формулировка, раскрывающая основное содержание процесса) | Организация и проведение разработки бизнес-плана проекта, оценка затрат по проекту, проведение оценок и расчетных работ по анализу рынка, составление бюджета затрат на выполнение проекта, оценка инвестиционной привлекатель-ности проекта, выпуск бизнес-плана |
| Цель процесса (необходимый или желательный результат процесса) | Выполнение требований заказчика, привлечение необходимого финансирования для реализации проекта Оценка финансовой, операционной и инвестиционной политики Предприятия по проекту |
| Владелец процесса (лицо, ответственное за перспективное планирование, ресурсное обеспечение и результативность процесса) | Технический директор Предприятия (например) |
| Руководитель процесса (лицо, ответственное за текущее планирование и ведение процесса с целью достижения запланированных результатов) | Зам. технического директора по АСУП Предприятия (например) |
| Нормативы процесса (документация, содержащая показатели норм, в соответствии с которыми осуществляется процесс) | Стандарты предприятия по управлению качеством разработки изделий: 1 Порядок проведения маркетинговых исследований 2 Комплексный план управления проектом. 3 Структура и порядок разработки бизнес-плана |
| Входы процесса (материальные и информационные потоки, поступающие в процесс извне и подлежащие преобразованию) | Материалы предконтрактных работ Контракт с заказчиком Документы с изложением технических требований (ТЗ или др.) Отчет по анализу рынка потребителей Протоколы согласования затрат со смежными организациями |
Продолжение приложения 2
| Основные характеристики процесса | Содержание характеристики описываемого процесса |
| Выходы процесса (результат преобразования) | Утвержденный бизнес-план |
| Ресурсы (финансовые, технологические, материальные, трудовые и информационные, посредством которых осуществляется преобразование входов в выходы) | 1 Подготовленный персонал 2 Информационные технологии 3 Компьютерный парк и локальная сеть предприятия 4 Интеллектуальная собственность предприятия 5 Рабочие помещения и рабочие места, отвечающие санитарным условиям, требованиям по температуре, влажности, освещенности и др. 6 Научно-техническая информация 7 Действующая система информационной безопасности и конфиденциальности 8 Выделенные на процесс разработки бизнес-плана финансовые средства |
| Процессы поставщиков (внутренние или внешние поставщики – источники входов рассматриваемого процесса) | Внутренние поставщики – подразделения предприятия Процессы внутренних поставщиков: - процесс определения и анализа требований потребителя; - процесс планирования и управления НИОКР; - процесс связи с поставщиками; - процесс исследования рынка потребителей; - процесс распределения ответственности и полномочий; - процесс подготовки кадров; - процесс компьютеризации и внедрения информационных технологий Внешние поставщики: - заказчик (процессы, связанные с разработкой контрактов, ТЗ и предъявлением требований к продукции); - смежные организации, участвующие в разработке бизнес-плана по контрактам/договорам с Предприятием (процессы, связанные с расчетами затрат, согласованием разделов бизнес-плана и др.) |
Окончание приложения 2
| Основные характеристики процесса | Содержание характеристики описываемого процесса |
| Процессы потребителей (процессы внутреннего или внешнего происхождения, являющиеся пользователями результатов рассматриваемого процесса) | Внутренние потребители – подразделения предприятия Процессы внутренних потребителей: - процесс планирования и управления НИОКР; - процесс проектирования; - процесс связи с поставщиками; - процесс связи с потребителями и мониторинга удовлетворенности потребителя; - процесс внутреннего аудита качества; - процесс выполнения корректирующих и предупреждающих действий; - процесс анализа и совершенствования производства Внешний потребитель – заказчик (процессы, связанные с рассмотрением и анализом бизнес–плана, выдачей заключения) |
| Измеряемые параметры процесса (его характеристики, подлежащие измерению и контролю) | В процессе разработки бизнес-плана контролируются и анализируются: - соответствие разделов бизнес–плана требованиям заказчика; - соответствие финансовых показателей проекта требованиям заказчика; - качество выпускаемого бизнес–плана |
| Показатели результативности процесса (отражающие степень соответствия фактических результатов процесса запланированным) | Степень соответствия бизнес–плана требованиям заказчика Полнота и достаточность разделов бизнес–плана Положительные в целом заключения по результатам рассмотрения бизнес–плана заказчиком Положительное решение Инвестора по финансированию работ по проекту |
Приложение 3