| |||
 |
Рисунок 7 – Структура разбиения работ
Для обоснования экономической выгоды от внедрения проектных мероприятий в Свердловской ДТВ произведем расчет экономической эффективности (таблица 23).
Таблица 23 – Расчет расходов от предложенных мероприятий
| Мероприятия | Трудозатраты | Материальные затраты, руб. | |
| Чел/час | Руб. | ||
| Совершенствование положения «О кадровом резерве» и всей документации по разработке индивидуальных планов развития для ключевых сотрудников | 6587 (канцелярские расходы) + 4650 (вода) + 8375 (чай/кофе) + 7000 (прочее) = 26612 | ||
| Формирование списка ключевых сотрудников | 450*10 чел*1,3*1,1 = 6435 | 3780 (канцелярские расходы) + 3500 (вода) + 4500 (прочее) = 11780 | |
| Разработка, апробация, корректировка индивидуальных планов развития | 10085*2*1,3*1,1 = 28843 | 7980 (канцелярские расходы) + 5630 (вода) + 5783 (чай/кофе) + 5600 (прочее) = 24993 | |
| ИТОГО | 26612 + 6435 + 28843 + 11780 + 24993 = 98 663 |
Таким образом, сумма общих расходов составит 98 663 руб.
Определим целесообразность расходов. Для этого рассчитаем выгоду, полученную Свердловской ДТВ от предложенных мероприятий.
Мероприятия распространяются на рабочий персонал, численностью 1611 человек.
Предполагается, что эффективность работы увеличиться на 0,3%. Таким образом, это равнозначно следующему количеству обученных ключевых сотрудников:
1611*0,3%/100 = 5 чел.
В год это экономия составит:
5 чел.*17500*1,3*1,1 = 125 125 руб.
Произведем расчеты экономической эффективности и экономического эффекта проекта (таблице 24).
Таблица 24 – Расчет экономической эффективности проекта
| Мероприятия | Доходы, руб. | Расходы, руб. | Экономический эффект, руб. | Экономическая эффективность, % |
| Внедрение программы разработка индивидуальных планов развития для ключевых сотрудников | 125 125 | 98 663 | 125125-98663 = = 26 462 | (125125/98663)**100% = 127 |
Также рассчитаем срок окупаемости мероприятия:
98663/125125 = 0,8 года = 8 месяцев.
Данные расчеты показывают, что внедрение проектных мероприятий будет экономически выгодно, а расходы обоснованы. Несмотря на то что, эффект от внедрения является косвенным, он, тем не менее, в перспективе повышает экономические показатели учреждения, снижает текучесть, увеличивает производительность труда персонала.
Пример 3. Расчет экономической эффективности внедрения проекта по совершенствованию организационной структуры основан на изменении таких показателей как:
– уровень текучести кадров;
– сроки внедрения изменений в организационную структуру;
– стоимость внедрения изменений в организационную структуру;
– издержки, полученные в результате низкой информированности специалистов.
Прежде чем приступить к рассмотрению изменения выше представленных показателей, определим единовременные затраты, связанные с реализацией проекта.
1) Оплата IT-специалисту за разработку и внедрение интерактивной организационной структуры на сайте организации – 100 000,00 р.;
2) Оплата услуг дизайнера сайта – 20 000,00 р.
3) Обучение пользованию интерактивной организационной структурой для всех сотрудников организации – 20 000,00 р.
100 000,00 + 20 000,00 + 20 000,00 = 140 000,00 р.
По результатам расчетов единовременные затраты составят 140 000,00 рублей.
Выполним расчет затрат на внедрение положения об информировании работников. Разработкой положения об информировании занимаются 2 специалиста сектора управления персоналом.
Заработная плата специалиста в месяц – 30 000,00 рублей.
Срок разработки положения – 35 дней.
Определим стоимость одного рабочего дня специалиста УП:
30 000,00 / 30 = 1 000,00 руб.
Далее рассчитаем стоимость всего периода разработки положения:
1 000,00 × 35 = 35 000,00 руб.
Премия и доплаты за разработку положения – 10 000,00 рублей.
35 000,00 + 10 000,00 = 45 000,00 р./мес.
45 000,00 × 2 = 90 000 руб.
Затраты на оплату труда специалистам, занятым разработкой положения об информировании – 90 000,00 руб. Не слишком ли много?
Всего затраты на применение технологии преодоления сопротивления составят 230 000,00 рублей.
При внедрении технологии преодоления сопротивления персонала изменениям планируется так же сокращение сроков внедрения изменений в организационную структуру.
По плану продолжительность данных этапов (для организации с численностью персонала 299 человек) занимает 122 дня. Новшества в организацию сокращают затраты времени на 34 %. Общая стоимость процесса внедрения составляет 230 000,00 руб.
230 000,00 / 122 = 1 885,25 руб.
Стоимость 1 дня процесса внедрения изменений – 1885,25 руб.
При экономии времени на 34 %, продолжительность внедрения составит:
122 × (34 % / 100%) = 42 дня
122 – 42 = 80 дней
Если выразить в денежном эквиваленте данные преобразования этапов, то получится экономия денежных средств составит:
1 885,25 × 80 = 150 819,50 руб.
230 000,00 – 150 819,50 = 79 180,50 руб.
Экономия средств составит 79 180,50 рублей, что меньше изначальной суммы на 34,5%. Следовательно, можно сделать вывод о том, что количество времени потраченного на внедрение проекта прямо пропорционально затратам на его реализацию.