ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Строительство объекта будет выполнять УП «Оршанское ПМС».
Оршанское предприятие мелиоративных систем было создано в 1977 году для осуществления государственной программы мелиорации земель. Цель создания организации - строительство оросительных систем, насосных станций, прудов и водохранилищ.
В последующем организацией стали выполняться работы по:
· Осушению;
· реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем;
· строительству дорог;
· общестроительные работы.
Структурная схема управления подрядной организации
Структурная схема управления подрядной организации представлена на схеме 3.1
Схема 3.1 Структура предприятия Оршанского ПМС
Директор |
Зам директора по механизации |
Зам директора по эксплуатации |
Главный инженер |
Инженер по технике безопасности |
Зав. гаражами |
Участковый механик |
Диспетчерска я |
Прорабы,ммастера |
Гл. бухгалтер |
Отдел кадров |
Заведующийхозяйством |
инженер по кадастру |
Виды выполняемых работ и их объемы
УП "Оршанское ПМС" за годы деятельности выполнило следующие виды работ:
-введено в эксплуатацию осушенных земель – 23804 га
из них осушено сельхозугодий – 19874 га
- осушено закрытым дренажем – 22382 га;
- протяженность открытой мелиоративной сети – 830 км;
- протяженность закрытой сети – 12069 км;
- построено дорог – 148 км;
- введено в эксплуатацию гидротехнических сооружений на открытой сети – 562 шт; в т.ч. мостов – 42 шт;
- построено прудов и водоемов – 12 шт (5483 тыс.м3)
Таблица 3.1 Основные показатели деятельности Оршанского ПМС за 2010-2014 годы
№ п/п | Показатели | Ед.изм. | |||||
Общий объем работ и услуг в действуюих ценах | млн. руб. | ||||||
Рост объема подрядных работ в действующих ценах | % | 102,9 | 136,6 | 115,3 | 104,5 | 115,8 | |
Рентабельность | % | 9,1 | 11,5 | 18,2 | 6,4 | 11,1 | |
Прибыль от реализации | млн. руб. | ||||||
Среднесписочная численность | чел. | ||||||
Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 626,7 | 836,5 | 1003,3 | 1182,6 | 1467,5 | |
Производительность труда в действующих ценах | млн. руб. | 30,8 | 42,6 | 49,4 | 47,2 | 79,5 | |
Рост производительности труда в сопоставимых ценах | % | 105,4 | 139,2 | 101,9 | 92,2 | 80,5 | |
Затраты на 1 руб. продукции | руб. | 0,92 | 0,91 | 0,85 | 0,93 | 0,9 | |
Показатель по энергосбережению | % | -15,0 | -74,1 | -13,7 | -9,1 | -8,6 | |
Использовано инвестиций в основной капитал | млн. руб. | ||||||
11.1 | в том числе на приобретение машин, оборудования и транспортных средств | млн. руб. |
Кроме основных видов деятельности, предприятием оказывались услуги техникой сторонним организациям и населению; производилась распиловка древесины, изготовление столярных изделий.
Таблица 3.2 Основные показатели производственно-финансовой деятельности Оршанкого ПМС за январь-декабрь 2012 года
№ п/п | Наименование Показателей | Ед. изм. | 2011 г. Факт | 2012 год | % выполнения к | ||
План | Факт | плану 2012 | факту 2011 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Объем работ, услуг - всего /дей. цен/ | млн. руб. | 105,5 | 116,4 | ||||
в т.ч. подрядные работы | млн. руб. | 115,8 | |||||
прочие работы и услуги | млн. руб. | 138,3 | |||||
Общий объем работ и услуг без налогов | млн. руб. | 108,842 | 118,9 | ||||
в т.ч. подрядные работы | млн. руб. | 106,7 | 118,4 |
окончание таблицы 3.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Объем работ и услуг в сопоставимых ценах /по выручке/ | млн. руб. | 88,6 | |||||
в т.ч. подрядные работы | млн. руб. | 88,1 | |||||
Структура работ в действ. ценах без налогов | млн. руб. | ||||||
из них: водохозяйственное стр-во | млн. руб. | Х | |||||
Р Э Р | млн. руб. | Х | |||||
Прочие строительные работы | млн. руб. | Х | |||||
прочие работы и услуги | млн. руб. | Х | |||||
Структура объема подрядных работ | % | 108,8 | Х | ||||
Удельный вес РЭР в объеме | % | 9,5 | 11,7 | Х | |||
-*- водохозяйственное стр-во | % | 7,3 | 5,7 | Х | |||
-*- прочие работы | % | 83,1 | 91,4 | Х | |||
Выручка от реализованных работ | млн. руб. | 107,4 | 122,3 | ||||
Себестоимость реализованных работ | млн. руб. | 104,3 | 116,6 | ||||
Налоги и сборы от выручки | млн. руб. | 1 955,0 | 113,3 | ||||
Прибыль от реализации работ, услуг | млн. руб. | 202,0 | 296,3 | ||||
Чистая прибыль | млн. руб. | 270,4 | 369,3 | ||||
Рентабельность | % | 4,36 | 5,7 | 11,08 | 194,3 | 254,0 | |
Затраты на 1 рубль продукции | руб. | 0,96 | 0,90 | 93,8 | |||
Среднесписочная численность | чел. | 95,9 | |||||
Фонд оплаты труда | млн. руб. | 2993,5 | 137,3 | ||||
Затраты на оплату труда в общем объеме работ без налогов | % | 23,4 | 27,1 | 115,6 | |||
Среднемесячная з/плата | тыс. руб | 1182,6 | 1467,5 | 106,8 | 124,1 | ||
Выработка на 1 раб. в сопост. ценах | Млн. руб. | 50,9 | 80,5 | ||||
То же, в дейст. Ценах | 63,3 | 79,5 | 125,6 | ||||
Показатель по энергосбережению | % | -9,3 | -6 | -14,1 | 235,0 | 151,6 | |
Инвестиции в основной капитал | Млн. руб. | 52,0 | 53,0 |
Наличие и состояние парка машин
В УП "Оршанское ПМС" имеются в достаточном количестве машины и оборудование, необходимые для выполнения строительных, ремонтно-эксплуатационных работ, работ связанных с поддержанием мелиоративных систем в исправном и работоспособном состоянии, культуртехнических работ, а так же других видов работ. Данные о наличии мелиоративной техники и машин для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ и услуг по состоянию на 1
января 2015 года приведены в таблице 3.3
Таблица 3.3 Наличие техники в УП "Оршанское ПМС" на 1.01.2015
Наименование,марка техники | Количество,шт. | В том числе: | ||
укомплектовано механизаторами и водителями,шт. | с отсутствием укомплектации, шт. | |||
легковые автомобили | - | |||
Шевроле-Нива ВАЗ-2123 813 | - | |||
Шевроле-Нива №57-25 | - | |||
Шкода Октавия ТУР-1.8т №66-77 | - | |||
одноковшовые экскаваторы | ||||
ЭО-3223 | ||||
ЭО-3211 | - | |||
Каналоочиститель на базе ОКН-0,5 (сков.реж.апар)тр. Беларусь-1221 | - | |||
Бульдозер ДЗ-110 | - | |||
Бульдозер ДЗ-42 | - | |||
Трактор Т-130 | - | |||
Тракторы ДТ-75 | ||||
Тракторы МТЗ-82 | ||||
Трактор гусеничный "Беларус" 1502-01 | - | |||
Амкадор 332 c-4-01 (ковш с-4)№17-03 | - | |||
экскаватор погрузчик ЭО 2626 | ||||
Кран манипулятор ДЭМ-151 тр.р. Беларус 82 | - | |||
Автомобильный кран КС-3579 №26-76 | - | |||
МАЗ 6422 АП №68-79 | - | |||
полуприцеп-тяжеловоз АПС 554424 | ||||
полуприцеп МАЗ 9379000-(010) трейлер | ||||
Маз 5516 (20т) | - | |||
МАЗ 5551 с прицепом (10т) | - | |||
автомобильная техника на базе ГАЗ | ||||
ГАЗ 53 №36-59 | - | |||
МГВ-01 ГАЗ 53№91-16 | - | |||
ГАЗ 52 №91-17 | - | |||
Автофургон с кузовом вахтовым АФВ-3309 | - | |||
Микроавтобус ГАЗ 32213-014 №12-42 | - | |||
автомобильная техника на базе УАЗ | - | |||
УАЗ -2206 №12-85 | - | |||
УАЗ- 220694 №86-16 | - | |||
УАЗ -390944 (фермер)№86-19 | - | |||
автобус ПАЗ 32053 №25-73 | - | |||
Автомобильная техника на базе ЗИЛ | - | |||
ЗИЛ ММЗ 4502 | - | |||
ЗИЛ -130 №13-78" | - | |||
Бензопила«Дружба» | - | - | ||
Корчеватель МП-2Б | ||||
Гидросеялка МК-14-1 | ||||
МП-18 | ||||
прицепной инвентарь | ||||
Планировщик ПЛМ-4 | ||||
ГД-7 борона дисковая | ||||
БНД | ||||
АКШ-6 | ||||
плуги (ВСЕГО 8) | ||||
ПЛП | ||||
ПБН | ||||
ГПО | ||||
косилки (ВСЕГО 12) | ||||
К-78 | ||||
АС-1 | ||||
КРД-1,5 | ||||
прицепы (8) | ||||
2 ПТС-4 | ||||
ПСГ-6,5 н | ||||
трейлер 20т | ||||
УПД-120 дренопромывочная машина | ||||
Универс.каналоочистительная машина | ||||
Опырскиватель "Зубр" | ||||
ДДО Дробилка древесных отходов | ||||
Грейдер СД-150 |
Техническое обслуживание производилось согласно графика, составленного на год. Капитальный и текущий ремонты механизмов проводились в мастерских ПМС согласно годового плана.
Трудовые ресурсы
Таблица 3.4 Трудовые ресурсы
Наименование показателей | Ед. изм | 2012 год | 2013 год | ||||||
1 кв | 2 кв | 1 полугодие | 3 кв | 9 мес | 4 кв | год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Среднесписочная численность работников, всего | чел. | ||||||||
в т.ч. рабочих | чел. | ||||||||
служащих | чел. | ||||||||
в т.ч. управленческого персонала | чел. | ||||||||
Удельный вес управленческого персонала в общей численности | % | 21,0 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,4 |
Заработная плата, за выполненную работу и отработанное время | млн.руб. | ||||||||
Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам | млн.руб. | ||||||||
Премии, относимые на себестоимость продукции | млн.руб. | ||||||||
окончание таблицы 3.4 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Премии и вознаграждения, выплачиваемые за счет прибыли | млн.руб. | ||||||||
Выплаты компенсирующего характера | млн.руб. | ||||||||
Фонд заработной платы, всего | млн.руб. | 2 853 | 1 685 | 2 611 | 3 503 | ||||
в т.ч. рабочих | млн.руб. | 1 095 | 1 697 | 2 277 | |||||
служащих | млн.руб. | 1 226 | |||||||
Среднемесячная заработная плата всего | руб. | 1 465 700 | 1 819 635 | 2 041 379 | 1 930 507 | 2 128 736 | 1 996 583 | 2 036 530 | 2 006 570 |
Производительность труда | млн.руб. | 79,5 | 20,9 | 31,7 | 52,6 | 25,2 | 77,9 | 20,5 | 109,6 |
Списочная численность на предприятии за 2012 год 162 человека.