7.1 Порядок учета, хранения и выдачи нормативных документов выполняется согласно приведенного алгоритма.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
3
6
|
да
7.2 Обеспечение, ведение учета, выдача и контроль за хранением всех применяемых в подразделении нормативных документов осуществляет помощник генерального директора и ответственное лицо по стандартизации.
7.3 Помощник генерального директора и ответственное лицо по стандартизации предприятия производит выдачу нормативных документов руководителю (ответственному) каждого подразделения.
7.4 При получении нормативного документа руководитель (ответственный) подразделения расписывается в Журнале учета выдачи нормативных документов в подразделения (Приложение Б) у помощника генерального директора или ответственного лица по стандартизации предприятия в зависимости от полученного НД.
7.5 Помощник генерального директора и ответственное лицо по стандартизации выдает зарегистрированные НД непосредственным исполнителям на места применения.
7.6 Уполномоченный по качеству предприятия периодически проводит проверку фонда применяемых в подразделениях нормативных документов и достоверности учетной информации о них.
При проверке устанавливается:
- наличие регистрации НД (отметка принадлежности НД, номер учтенного экземпляра, наличие изменений в НД в соответствии с действующим Указателем НД);
- наличие НД в соответствии с Перечнем применяемых документов в данном подразделении;
- состояние и сохранность фонда НД.
7.7 В случае выявления несоответствий по ведению и хранению документов при проверке составляется Акт проверки действующих нормативных документов предприятия (Приложение В).
7.8 Руководитель (ответственный) подразделения немедленно принимает меры по устранению выявленных при проверке несоответствий.
7.9. При отсутствии нормативного документа на месте применения у непосредственного исполнителя в подразделении руководитель (ответственный) подразделения принимают меры по обеспечению необходимым документом.