Бюджет Юсьвинского муниципального района за 2016 год по расходам исполнен на 86,0% (в 2011 году – 83,1%; в 2012 году – 86,6%; в 2013 году – 92,7%; в 2014 году – 91,2%; в 2015 году – 81,2%); общая сумма кассового расхода бюджетных ассигнований составила 650 139,0 тыс. рублей (в 2015 году – 664 629,1 тыс.руб.; в 2014 году - 590 954,6 тыс. руб.; в 2013 году – 780 325,3 тыс. рублей; в 2012 году – 653 663,5 тыс. рублей; в 2011 году – 537 489,3 тыс. рублей) при плановом значении 756 330,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год в отраслевой структуре выглядит следующим образом:
таблица 10
| № п/п | Направление расхода (отрасль) | Расходы бюджета, тыс. руб. | ||
| План | Исполнено | Процент исполнения | ||
| 1. | Общегосударственные вопросы | 62 661,0 | 60 479,6 | 96,5 |
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 614,6 | 2 535,6 | 97,0 |
| 3. | Национальная экономика | 190 018,5 | 117 574,6 | 61,9 |
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 005,8 | 7 056,2 | 64,1 |
| 5. | Охрана окружающей среды | 100,0 | 77,7 | 77,7 |
| 6. | Образование | 338 271,7 | 318 006,0 | 94,0 |
| 7. | Культура и кинематография | 16 552,6 | 16 520,2 | 99,8 |
| 8. | Социальная политика | 67 834,3 | 60 828,2 | 89,7 |
| 9. | Физическая культура и спорт | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 10. | Средства массовой информации | 1 485,7 | 1 274,6 | 85,8 |
| 11. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 65 436,4 | 65 436,4 | 100,0 |
| ИТОГО: | 756 330,7 | 650 139,0 | 86,0 |
Наименьший процент исполнения бюджета района по расходам сложился по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» по направлению «Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино» (кассовое исполнение 78 648,1 тыс. руб. при плановом значении 145 843,0 тыс. рублей (53,9%). Данное обстоятельство обусловлено объективными причинами. В частности, проектом реконструкции предусмотрено использование местного грунта, фактически не имеющегося в наличии. В результате Подрядчик был вынужден приостановить выполнение земляных работ на объекте до мая 2017 года.
Бюджет Юсьвинского муниципального района в 2016 году имел традиционную социальную направленность. Удельный вес расходов социального характера по итогам исполнения бюджета составил 60,9% (в 2015 году – 64,8%; в 2014 году - 69,9%; в 2013 году - 59,9%; в 2012 году – 65,1%, в 2011 году – 69,2%). Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета опять же традиционно занимают расходы на образование 48,9% (в 2015 году – 55,3%; в 2014 году - 53,6%).
По совокупным параметрам исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год выглядит следующим образом:
таблица 11
| Показатель | Доходы бюджета, тыс. рублей | Расходы бюджета, тыс. рублей | Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб. |
| Первоначальный бюджет | 537 026,6 | 540 222,3 | - 3 195,7 |
| Уточненный бюджет | 732 560,6 | 756 330,7 | - 23 770,1 |
| Исполнение бюджета | 722 300,5 | 650 139,0 | 72 161,5 |
| Процент исполнения бюджета | 98,6% | 86,0% | --- |
В рамках расходов бюджета Юсьвинского муниципального района в 2016 году реализовано 15 муниципальных программ, в том числе:
таблица 12
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения в 2016 году, тыс. руб. | Процент исполнения | ||
| план | факт | ||||
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном районе» | 38 679,2 | 37 812,7 | 97,8 | ||
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Юсьвинского муниципального района» | 347 522,6 | 325 158,0 | 93,6 | ||
| Муниципальная программа Юсьвинского района «Обеспечение качества жизни населения Юсьвинского муниципального района» | 416,0 | 416,0 | 100,0 | ||
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юсьвинского муниципального района» | 800,0 | 507,8 | 63,5 | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры Юсьвинского муниципального района» | 25 576,6 | 25 536,2 | 99,8 | ||
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном районе» | 8 203,1 | 8 163,0 | 99,5 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Юсьвинского муниципального района» | 2 614,6 | 2 535,6 | 97,0 | ||
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Юсьвинском муниципальном районе» | 12 247,0 | 12 225,9 | 99,8 | ||
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном районе» | 4 946,0 | 4 701,0 | 95,0 | ||
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юсьвинского муниципального района» | 1 983,7 | 1 876,8 | 94,6 | ||
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном районе» | 34 192,4 | 29 443,4 | 86,1 | ||
| Муниципальная программа Юсьвинского муниципального района «Развитие транспортной системы» | 170 826,6 | 99 524,4 | 58,3 | ||
| Муниципальная программа Юсьвинского «Управление муниципальными финансами Юсьвинского муниципального района» | 65 654,6 | 65 649,9 | 100,0 | ||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юсьвинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020года» | 3 544,1 | ||||
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Юсьвинского муниципального района» | 406,5 | 406,5 | 100,0 | ||
| Итого | 717 612,9 | 613 957,3 | 85,6 |
Процент кассовых расходов бюджета Юсьвинского муниципального района, реализованных в рамках муниципальных программ, по итогам 2016 года составил 94,4% (в 2015 году 33,5%; в 2014 году 18,6%; в 2013 год 10,8%, в 2012 году 17,5%, в 2011 году 5,8%).
В течение 2016 года обеспечено участие Юсьвинского муниципального района в приоритетных региональных проектах (государственных программах) Пермского края на условиях софинансирования с общим объёмом фактического финансового обеспечения за счёт бюджетов всех уровней 141 881,3 тыс. руб., в том числе:
таблица 13
| № п/п | Наименование приоритетных региональных проектов (государственных программ) с учетом подпроектов | Утверждено на год, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения | |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, долгосрочная целевая программа «Обеспечение молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 г.г.» | 28 534,3 | 24 423,4 | 85,6 | |
| местный бюджет | 7 466,5 | 6 359,4 | 85,2 | ||
| краевой бюджет | 12 500,2 | 10 710,1 | 85,7 | ||
| федеральный бюджет | 8 567,6 | 7 353,9 | 85,8 | ||
| 2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 12 247,0 | 12 225,9 | 99,8 | |
| местный бюджет | 1 042,2 | 1 021,1 | 98,00 | ||
| краевой бюджет | 3 817,8 | 3 817,8 | 100,00 | ||
| федеральный бюджет | 7 387,0 | 7 387,0 | 100,00 | ||
| 3. | Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края» подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» | 55,5 | 55,5 | 100,00 | |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| федеральный бюджет | 55,5 | 55,5 | 100,00 | ||
| 4. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Пермском крае», государственной программы «Развитие транспортной системы в Пермском крае», в том числе муниципальная программа Юсьвинского муниципального района «Развитие и совершенствование автомобильных дорог Юсьвинского муниципального района» | 170 826,6 | 99 524,4 | 58,3 | |
| местный бюджет | 22 985,9 | 18 518,7 | 80,6 | ||
| краевой бюджет | 40 831,1 | 4 989,3 | 12,2 | ||
| федеральный бюджет | 107 009,6 | 76 016,5 | 71,0 | ||
| 5. | Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» и муниципальная программа ЮМР «Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном районе» | 5 546,00 | 4 473,50 | 95,6 | |
| местный бюджет | 2 222,0 | 2 159,0 | 97,2 | ||
| краевой бюджет | 2 724,0 | 2 542,1 | 93,3 | ||
| федеральный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100,0 | ||
| 6. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Юсьвинского муниципального района» | 406,5 | 406,5 | 100,0 | |
| местный бюджет | - | ||||
| краевой бюджет | 206,5 | 206,5 | 100,0 | ||
| федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 | ||
| Итого | 217 560,5 | 141 881,3 | 65,2 | ||
| местный бюджет | 33 716,6 | 28 058,1 | 83,2 | ||
| краевой бюджет | 60 079,7 | 22 265,8 | 37,1 | ||
| федеральный бюджет | 123 764,2 | 91 557,4 | 74,0 |
Общий объем бюджетных ассигнований, привлеченных в бюджет Юсьвинского муниципального района из бюджетов других уровней благодаря участию в государственных программах (региональных проектах), составил 183 843,9 тыс. руб., из них реализовано по итогам 2016 года 113 823,2 тыс. руб.
Расходы инвестиционного характера по итогам исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год составили 94 366,7 тыс. рублей (в 2015 году – 146 574,2 тыс. рублей; в 2014 году - 53 643,4 тыс. рублей; в 2013 году – 173 859,708 тыс. рублей; в 2012 году- 28 855,5 тыс. рублей).
В течение 2016 года реализованы бюджетные инвестиции:
в три значительных объекта капитального строительства общественной инфраструктуры:
таблица 14
| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Бюджеты | Утверждено на год, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | Процент исполнения | |
| Завершение строительства детского сада в с. Крохалево Юсьвинского района | Итого | 3 524,6 | 3 524,5 | 100,00 | ||
| федеральный | ||||||
| краевой | ||||||
| местный | 3 524,6 | 3 524,5 | 100,0 | |||
| прочие | ||||||
| Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на сто мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Пушкина,27 «А» | Итого | 16 432,2 | 3 367,3 | 20,5 | ||
| федеральный | ||||||
| краевой | 10 102,0 | |||||
| местный | 4 330,2 | 3 367,3 | 77,8 | |||
| прочие | 2 000,00 | |||||
| Приобретение инженерных сетей теплоснабжения и блочно-модульной газовой котельной, находящихся в с.Юсьва Юсьвинского района Пермского края | Итого | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | ||
| федеральный | ||||||
| краевой | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | |||
| местный | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | |||
| прочие | ||||||
| Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов) локальный водопровод в п. Майкор, 1 этап, 2 этап, 3 этап | Итого | 3544,1 | ||||
| федеральный | ||||||
| краевой | ||||||
| местный | 3544,1 | |||||
| прочие | ||||||
| Итого | Итого | 26 500,9 | 9 891,8 | 37,3 | ||
| федеральный | ||||||
| краевой | 11 602,0 | 1 500,0 | 12,9 | |||
| местный | 12 898,9 | 8 391,8 | 65,1 | |||
| прочие | 2 000,0 |
в несколько объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры:
таблица 15
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Бюджеты | Утверждено на год, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент исполнения |
| 1. | Реконструкция а/дороги «Юсьва-Мелюхино» | Итого | 145 483,1 | 78 648,1 | 54,1 |
| федеральный | 107 009,6 | 76 016,5 | 71,0 | ||
| краевой | 35 841,9 | ||||
| местный | 2 631,6 | 2 631,6 | 100,0 | ||
| 2. | Проведение проектно-изыскательских работ, государственная экспертиза проекта по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Габово-Купрос» | Итого | 2 882,7 | 2 132,7 | 74,0 |
| федеральный | |||||
| краевой | 2 132,7 | 2 132,7 | 100,0 | ||
| местный | 750,0 | ||||
| 3. | Реконструкция а/дороги «Габово-Купрос» | Итого | 990,4 | ||
| федеральный | |||||
| краевой | |||||
| местный | 990,4 | ||||
| 4. | Проведение проектно-изыскательских работ, государственная экспертиза проекта по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | Итого | 100,0 | ||
| федеральный | |||||
| краевой | |||||
| местный | 100,0 | ||||
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | Итого | 153,4 | ||
| федеральный | |||||
| краевой | |||||
| местный | 153,4 | ||||
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Истер на автомобильной дороге «Архангельское - Антипино» | Итого | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный | |||||
| краевой | |||||
| местный | 100,0 | ||||
| Итого | Итого | 149 759,6 | 80 930,8 | 54,0 | |
| федеральный | 107 009,6 | 76 016,5 | 71,0 | ||
| краевой | 37 974,6 | 2 132,7 | 5,6 | ||
| местный | 4 775,4 | 2 781,6 | 58,2 |
В общей структуре расходов бюджета Юсьвинского муниципального района в 2016 году значительный удельный вес – 10,1% занимает финансовая помощь бюджетам сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района (в 2015 году – 8,4%; в 2014 году – 7,3%):
таблица 16
| № п/п | Наименование поселений | Дотации, тыс. руб. | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП | Дотации на поддержку мер по обеспечении сбалансированности бюджетов поселений | Всего | ||
| Архангельское поселение | 10 995,4 | 10 995,4 | ||
| Купросское поселение | 12 493,1 | 12 493,1 | ||
| Майкорское поселение | 8 252,2 | 3 241,9 | 11 494,1 | |
| Пожвинское поселение | 10 505,1 | 2 418,4 | 12 923,5 | |
| Юсьвинское поселение | 16 780,7 | 749,6 | 17 530,3 | |
| Итого | 59 026,5 | 6 409,9 | 65 436,4 |
Кроме того, удовлетворены заявки сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района, на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения поселений. В совокупной величине объем указанных расходов по итогам исполнения районного бюджета за 2016 год составил 1738,2 тыс. рублей:
таблица 17
| № п/п | Наименование поселения/направления расходов | Сумма, тыс. руб. | |
| средства бюджета поселения | средства районного бюджета | ||
| 1. | Пожвинское сельское поселение | 255,7 | 1 738,2 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 95,9 | 300,0 |
| 1.2. | На проведение ремонта водопровода в п. Кама, ул. Советская | 9,8 | 88,2 |
| 1.3. | Приобретение котла водогрейного на пеллетном топливе | 150,0 | 1350,0 |
| ИТОГО: | 255,7 | 1 738,2 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативов, установленных Правительством Пермского края, и составили 45 730,0 тыс. рублей (величина норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2016 год утверждена в сумме 45 862,3 тыс. рублей).
Резервный фонд администрации Юсьвинского муниципального района на 2015 год утвержден в размере 355,0 тыс. рублей (в 2015 году – 158,9 тыс. рублей; в 2014 году - 880,5 тыс. рублей; в 2013 году – 879,3 тыс. рублей; в 2012 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2011 году – 500,00 тыс. рублей), использование средств составило 214,8 тыс. руб. (60,5%).
Средства резервного фонда администрации Юсьвинского муниципального района в течение 2016 года направлялись на реализацию следующих направлений расходования:
- на оказание единовременной материальной помощи погорельцам – 23,9 тыс.руб.;
- на обеспечение питания личного состава группировки спасателей Поисково-спасательного подразделения Набережно-Челнинского спасательного отряда и приобретение бензина для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с паводком 2016 года – 12,8 тыс.руб.;
- на ликвидацию аварийной ситуации на системе водоснабжения п.Майкор Юсьвинского муниципального района – 178,1 тыс.руб.
Общая сумма остатка на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года составила 98 567,1 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 года – 26 401,5 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года - 17 955,4 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2014 года – 22 786,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2013 года - 63 313,7 тыс. руб.).
Согласно представленным годовым отчетам главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального района, а также муниципальных учреждений просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017 года составляет 13626,4 тыс.руб. Указанная задолженность образовалась у администрации Юсьвинского муниципального района.