Организационная структура, личностные характеристики и квалификация персонала – ключевые моменты для успеха дела в целом. Организационный план должен содержать перечень всех основных управленческих функций.
Организационная структура цеха по пошиву спецодежды приведена в приложении п. 7.3
Управление швейным цехом осуществляется по линейной организационной структуре. Она характеризуется тем, что во главе структурного подразделения находится руководитель-единоначальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. При линейном правлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все команды управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. В линейной структуре управления каждый подчиненный имеет начальника, а каждый начальник имеет несколько подчиненных. Такая структура функционирует в небольших организациях на низшем уровне управления. В линейной структуре система управления организацией компонуется по производственному признаку с учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, ассортимента выпускаемой продукции и т.п.
Состав персонала и выполняемые функции: Таблица 7
| Должность | Ф.И.О. | Основные функции | Заработная плата, т.р. |
| Начальник цеха | Денисов А.В. | Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха. Обеспечивает выполнение производственных заданий, ритмичный выпуск продукции высокого качества, эффективное использование основных и оборотных средств. | |
| Старший мастер - технолог | Лебедев В.М. | Занимается разработкой технологии пошива изделий и осуществляет контроль над соблюдением техпроцесса и качеством производства работ | |
| Швея | Лугова В.И. Зайцева Л.Б. Афонасьева М.Н. Паршина Н.И. Осинцева Н.М. | Производит соединение всех конструктивных линий изделия, контролирует качество | |
| Закройщик | Кашева Ю.В. Шишкина Л.М. Ложкина М.Я. | Производит раскрой ткани, контролирует качество на всех стадиях обработки | |
| Гладильщик | Елкина Е.В. Волкова В.А. | Принимает участие во всех этапах производства изделий, подготавливает детали для проведения последующей операции по сшиванию. | |
| Кладовщик | Воробьева А.А. | Руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов. |
Для уборки помещений предполагается пригласить приходящую уборщицу, которая каждое утро перед началом работы предприятия будет приводить производственный цех и другие помещения в надлежащий вид.
Поиск персонала возможен через службу занятости и в Новосибирском технологическом техникуме, который готовит хороших специалистов в этой области с достаточной производственной практикой. Прием будет вестись на основе собеседования, возможно с испытательным сроком. В основном предполагается набор молодых специалистов с творческим потенциалом.
Для каждого работника обязательны:
- добросовестность,
- дисциплинированность,
- порядочность,
- честность,
- работоспособность,
- ответственность.
5. Финансовый план
План доходов и расходов
Раздел бизнес-плана, касающийся финансового плана, необходимо посвятить оценке потенциала фирмы и планированию ее финансовой деятельности с целью достижения жизнеспособности предприятия и эффективного использования имеющихся денежных средств. В финансовом плане рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе анализа текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации продукции на рынке в последующие периоды. Цель финансового плана – сформулировать и представить всеобъемлющую систему плановых данных, отражающих финансовые результаты деятельности предприятия.
Первичные расходы: Таблица 8
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Станки и оборудование | 86 400 |
| Офисное оборудование | 36 300 |
| Мебель | 24 000 |
| Итого: | 146 700 |
Расходы на персонал: Таблица 9
| Должность | Кол-во человек | Заработная плата в мес., руб. | Всего в мес., руб. |
| Начальник цеха | 20 000 | 20 000 | |
| Старший мастер-технолог | 18 000 | 18 000 | |
| Раскройщики | 11 000 | 33 000 | |
| Швеи | 10 000 | 50 000 | |
| Гладильщики | 8 000 | 16 000 | |
| Кладовщик | 7 000 | 7 000 | |
| Итого: | 144 000 |
Условно – постоянные расходы: Таблица 10
| Наименование | Стоимость в мес., руб. | Стоимость в год, руб. |
| Коммунальные платежи | 10 000 | 120 000 |
| Отчисления по зарплате (37,5 % от з/п) | 54 000 | 648 000 |
| Расходы на рекламу | 1 663 | 19 956 |
| Прочие расходы (канцтовары, хозтовары и др.) | 2 000 | 24 000 |
| Итого: | 67 663 | 811 956 |
Расходы на сырье: Таблица 11
| Наименование сырья | Стоимость в мес., руб. | Стоимость в год, руб. |
| ткани | 80 000 | 800 000 |
| комплектующие (пуговицы, замки-«молнии» и т.д.) | 3 400 | 40 800 |
| нити для швейных машин | 4 800 | |
| расходный материал для швейных машин (иглы, масла и т.д.) | 3 000 | |
| Итого: | 84 050 | 848 600 |
Доходы от продажи: Таблица 12
| Наименование статьи доходов | В месяц, руб. | В год, руб. |
| от продаж заводу ООО «СибЛитМаш» | 340 000 | 4 080 000 |
Данное предприятие окупит себя в первый же год производства:
Затраты в 1 год (первичные + на з/п + условно-постоянные + на сырье: 146 700 руб. + 1 728 000 руб. + 811 956 руб. + 848 600 руб. = 3 535 256 руб.) меньше чем сумма доходов за 1 год (4 080 000 руб.)