Расчёт численности персонала тяговой подстанции и его фонда заработной платы
2. 1 Расчёт численности персонала тяговой подстанции
Расчёт численности персонала тяговой подстанции осуществляется по квалификационным категориям:
- рабочие по обслуживанию и ремонту тяговых подстанций (с ручным полуавтоматическим управлением 1-РДП на 10 подстанций);
- дежурные рабочие;
- вспомогательные рабочие по обслуживанию тяговой подстанции;
- мастера.
Расчёт численности вышеназванных квалификационных категорий рабочих определяется исходя из нормативной численности, разработанной Министерством ЖКХ РБ.
Нормативы:
- численность рабочих по ремонту и обслуживанию тяговых подстанций с ручным и полуавтоматическим управлением – 0,22 человека на 1000 кВт мощности подстанции;
- численность персонала по дежурству на тяговых подстанциях и диспетчерских пунктах - 4,2 человека на 1 РДП;
- численность вспомогательных работ – 0,51 человека на тяговую подстанцию;
- численность мастеров – 1 мастер на 3 тяговые подстанции.
Определяем численность рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
ЧРр = 0,22 ∙ Ра, (2.1)
где Ра – суммарная мощность всех агрегатов тяговой подстанции, кВт.
Определяем численность рабочих по дежурству на тяговой подстанции
ЧРд = 4,2/10 = 0,42 чел.,
где 10 – количество подстанций, обслуживаемых одним РДП.
Определяем численность вспомогательных рабочих
ЧРв = 0,51 чел.
Определяем численность мастеров на тяговой подстанции
Чм = 1/3 = 0,333 чел.
Определяем суммарную численность рабочих на тяговой подстанции
ЧРс = ЧРр + ЧРд + ЧРв + Чм, (2.2)
Расчёт фонда заработной платы персонала тяговой подстанции
Фонд заработной платы труда персонала тяговой подстанции определяется исходя из категории работающих, трудоёмкости и сложности выполняемых работ, также исходя из численности и квалификации персонала тяговой подстанции.
Годовой фонд заработной платы персонала тяговой подстанции включает в себя:
- тарифный фонд;
- премии и доплаты;
- дополнительный фонд.
Тарифный фонд заработной платы персонала тяговой подстанции определяется из их численности и квалификации по формуле
ФЗПт = Фэф ∙ ЧРр ∙ ЧТСр, (2. 3)
где Фэф – эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего;
ЧРр – расчётная численность рабочих определённой квалификации;
ЧТСр – часовая тарифная ставка рабочего, тыс.руб/час.
Эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего определяется по формуле
Фэф = (Дк – Дсв – Дп) ∙ 8 – Чпр, (2. 4)
где Дк – количество календарных дней в году;
Дсв – количество выходных дней в году;
Дп – количество праздничных дней в году;
Чпр – расчётная численность предпраздничных часов.
Разряд рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции применяется 4,5 разряда; квалифицированный разряд по дежурству на тяговой подстанции принимается равным 3,5 разряда; квалифицированный разряд вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции принимается равным 3. Оклад мастера принимаем равным …… руб. Часовую тарифную ставку принимаем для 3 разряда равна ……руб.; для 4 разряда – ….. руб.; для 5 разряда – …… руб.
Вычисляем тарифный фонд заработной платы персонала тяговой подстанции
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПт = …………………….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции
ФЗПт = ……………………..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПт = ……………………………..
4) для мастеров
ФЗПт = ………………………….
Принимаем премии и доплаты в размере 40% от тарифного фонда заработной платы
П = ФЗПт ∙ 0,4. (2. 5)
Вычисляем премии и доплаты
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
П = ………………………….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции
П = ………………………….
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции
П = ……………………………
4) для мастеров
П = ……………………………
Основной фонд заработной платы составляет
ФЗПосн = ФЗПт + П. (2. 6)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПосн = ……………..
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции
ФЗПосн = ………………
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПосн = ………………………….
4) для мастеров
ФЗПосн = ……………………..
Дополнительный фонд заработной платы принимаем в размере 15 ÷20% от основного фонда заработной платы
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПд = ……………
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции
ФЗПд = …….
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПд = ……….
4) для мастеров
ФЗПд = ………………
Годовой фонд заработной платы определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы
ФЗПг = ФЗПосн + ФЗПдоп. (2. 7)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПг = …………..
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции
ФЗПг = ………..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции
ФЗПг = …………
4) для мастеров
ФЗПг = ………….
Из годового фонда заработной платы персонала тяговой подстанции необходимо произвести следующие удержания в фонд социальной защиты населения – 34%;
Из годового фонда заработной платы производим следующие удержания в фонд социальной защиты населения
ФСЗН = ФЗПг ∙ 0,34. (2. 8)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции
ФСЗН = ….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции
ФСЗН = …..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции
ФСЗН = ….
4) для мастеров
ФСЗН = …...
Все результаты вычислений сводятся в таблицу 2.2.1.
Таблица 2. 1 – Расчёт фонда заработной платы персонала тяговой подстанции
| Категория работающих | Численность, чел. | Тарифная зарплата, оклад, тыс. руб. | Премии и доплаты, тыс. руб. | Основная заработная плата, тыс. руб. | Дополнительная заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. | Отчисления в фонд социальной защиты населения, тыс. руб. |
| По обслуживанию тяговых подстанций | |||||||
| По дежурству | |||||||
| Вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговых подстанций | |||||||
| Мастера | |||||||
| Всего |
3 Расчёт платы за потреблённую за год энергию тяговой подстанцией
Плата за годовое потребление тяговой подстанции электрической энергии определяется по формуле:
Пг = Пт + Псн+Пот, (3.1)
где Пт –плата за электроэнергию на электрическую тягу подвижного состава, тыс. руб.;
Псн –плата за электроэнергию на собственные нужды тяговой подстанцией, тыс. руб.
Пот–плата за электроэнергию на отопление тяговой подстанцией, тыс. руб.
3.1 Плата за электроэнергию на собственные нужды тяговой подстанцией
Расчеты платы за годовое потребление элекроэнергии на собственные нужды тяговой подстанцией определяется по формуле:
Псн = Эсн ∙ СКВТ , (3.2)
где Сквт – тариф за 1 кВт/час потреблённой энергии на собственные нужды тяговой подстанции, тыс. руб. Принимаем СКВТ =….. руб.
Годовой расход электроэнергии на собственные нужды определяется по формуле:
Эсн = Q ∙ к, (3.3)
где Q – норматив годового расхода электроэнергии на собственные нужды тяговой подстанции, кВт/ч. Принимаем Q = …. кВт/ч;
к – коэффициент сезонности в работе тяговой подстанции. Принимаем к = 0,65.
3.2 Плата за электроэнергию на электрическую тягу подвижного состава
Расчет платы за годовое потребление электроэнергии на электрическую тягу подвижного состава определяется по формуле:
Пт = Эт ∙ СКВТ, (3.4)
где СКВТ – тариф за 1 кВт/час потреблённой энергии на электрическую тягу, тыс. руб.
Годовой расход электроэнергии тяговой подстанцией на электрическую тягу подвижного состава определяется по формуле:
Эт = L ∙ g*п, (3.5)
где L – годовой пробег подвижного состава, км;
g – удельный расход электроэнергии подвижным составом за один километр пробега, кВт/ч. (для троллейбуса - 2,64 кВтч и для трамвая -2,86 кВтч)
п- количество подвижного состава, шт.
3.3 Плата за электроэнергию на отопление тяговой подстанцией
Расчет платы за годовое потребление электроэнергии на отопление тяговой подстанции определяем по формуле:
По = Ртпо ∙ Т ∙ Сквт, (2.3.7)
где Ртпо – мощность отопительных устройств тяговой подстанции, кВт;
Т – время работы отопительных устройств, час.
Мощность отопительных устройств тяговой подстанции определяем по формуле
Ртпо = Р ∙ Vтп, (2.3.8)
где Р – норматив мощности отопительных устройств, приходящихся на один м3 здания тяговой подстанции, кВт∙м3. Принимаем Р= 0,025 кВт∙м3;
Vтп – объём здания тяговой подстанции, м3.
Время работы отопительных устройств тяговой подстанции определяем по формуле
Т = Дк ∙ 24
где Дк – количество дней работы отопительных устройств (15.10 - 15.04);
24 – количество часов в сутках.
4 Определение условно-постоянных издержек содержания и эксплуатации тяговой подстанции
4.1 Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления определяются, исходя из балансовой стоимости здания, оборудования тяговой подстанции и норм амортизации:
¾ Здание 6÷8%.
¾ Агрегаты 8÷10%.
¾ Силовые трансформаторы 10÷12%.
¾ Малоценное электротехническое оборудование 12÷16%.
Определяем амортизационные отчисления:
1) здания:
Аз = Сз ∙ 0,08. (4.1)
2) агрегатов:
Аа = Са ∙ 0,1. (4.2)
3) силовых трансформаторов:
Ат = Ст ∙ 0,12. (4.3)
4) малоценного электротехнического оборудования:
Амэо = Смэо ∙ 0,16. (4.4)
4.2 Плата за потреблённую воду для нужд тяговой подстанции
Плата за потреблённую воду для технических и бытовых нужд тяговой подстанции определяется по формуле:
Пв = Vв ∙ Св , (4.5)
где Vв – годовой объём потреблённой воды для технических и бытовых целей, м3;
Св – стоимость одного кубометра воды, тыс. руб. Принимаем Св =….. тыс. руб.
Объём потребляемой воды определяется по формуле:
Vв = ЧРс ∙ n, (4.6)
где Чс – суммарное количество работающих на тяговой подстанции, чел;
n – объём расходуемой воды в год для хозяйственно-бытовых нужд, м3. Принимаем n = 30 м3.
4.3 На мероприятия по охране труда и производственной санитарии
Расходы тяговой подстанции на мероприятия по охране труда и производственной санитарии определяется по формуле:
Ротпс = ЧРс ∙ Котпс, (4.7)
где Котпс – норматив затрат на одного работающего по мероприятиям охраны труда и производственной санитарии в год, тыс. руб. Принимаем Котпс=…..тыс.руб.
4.4 На изобретательскую и рационализаторскую деятельность персонала тяговой подстанции
Расходы на изобретательство и рационализаторскую деятельность тяговой подстанции определяются по формуле:
Рир = ЧРс ∙ Кир, (4.8)
где Кир – норматив затрат по изобретениям и рационализаторской деятельности в год на одного человека, тыс. руб. Принимаем Кир=….тыс. руб.
4.5 Определение платы на поверку и ремонт электротехнического оборудования
Определение платы на поверку и ремонт малоценного электротехнического оборудования производим по формуле:
Ппр мэо = Смэо ∙ 0,15 (4.9)
Определение платы на поверку и ремонт силовых трансформаторов производим по формуле:
Ппр т = Ст ∙ 0,1 (4.10)
Определение платы на поверку и ремонт агрегатов производим по формуле:
Ппр а = Са ∙ 0,1 (4.11)
5 Структура энергетической составляющей себестоимости продукции
Результаты расчетов предыдущих разделов сводятся в таблицу 2.2– Структура себестоимости продукции, по которой определяются суммарные затраты здания, обусловленные использованием электрической энергии, а также долю каждого элемента затрат в суммарных издержках, т.е. структуру электроэнергетической составляющей себестоимости продукции.
Таблица 2.2– Структура себестоимости продукции
| Элементы | Величина | |
| Тыс. руб. | % | |
| Балансовая стоимость ТП | ||
| Плата за электроэнергию | ||
| Заработная плата персонала энергохозяйства | ||
| Отчисления на социальные нужды | ||
| Амортизационные отчисления | ||
| Прочие расходы | ||
| ИТОГО |
По данным структуры себестоимости продукции видно, что самая большая величина затрат уходит на ……. (…%). Второе место по затратам занимают …… (…%). Это обуславливается ……….