Доходная часть
Общая сумма доходов в бюджет Кусинского городского поселения за 9 месяцев 2019 г составила 119 273 764,23 рублей, в сравнении с 2018 г на 76 322 652,56 рублей в городской бюджет поступило больше. По отношению к годовым назначениям исполнение составило 59,16%.
Из них налоговых доходов – 16 186 182,04 руб. Преобладающими по суммам поступлений являются НДФЛ – 8 109 473,87 рублей и земельный налог – 4 467 220,12 руб.
Неналоговых доходов поступило 2 099 224,88 руб.,
Безвозмездные поступления составили 100 988 357,31 руб. из них 727 843,00 руб. – субвенции (см. таб. № 1, 1а Объем поступлений доходов, анализ доходов за 9 месяцев 2019г).
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2019 года
Общая сумма расходов составила 122 971 916,75 рублей или 59,81% от годовых назначений, по следующим направлениям (таб. № 2 Ведомственная структура расходов бюджета КГП за 9 месяцев 2019 г.):
Общегосударственные вопросы составили 8 341 447,74 рублей или от плановых назначений 68,98% в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица – 921 697,30 руб.
Функционирование законодательных представительных органов гос. Власти – 1 143 140,54 руб.
Функционирование высших исполнительных органов гос. Власти – 7 016 382,19 руб.
Содержание Военно-учетного стола - 660 927,97 руб. от плановых назначений 71,86%.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 417 785,02 руб. или от плановых показателей 42,53%
По разделу Национальная экономика расходы составили – 80 987 426,01 рублей, факт составил 66,8% от плановых назначений. По статьям расходов этого раздела факт следующий:
- на капитальный ремонт водосливной плотины - 75 081 468,10,00 руб.
- Обслуживание и содержание ГТС – 80 794,31 руб.
- Предоставлено субсидия автотранспортному предприятию (городские и садоводческие маршруты) – 2 013 535,00 руб. или 77,44%
- Содержание автомобильных дорог общего пользования, а также тротуаров и остановок составило расходы в сумме 3 781 628,60 рублей к плановым показателям 25,52%. Из них: очистка от снега дорог и тротуаров – 2 063 376,10 руб.; электроэнергия за светофоры- 58 090,06 руб.; зарплата сметчицы –60 308,32 руб., содержание светофорных объектов - 130 611,12, ямочный ремонт - 504 000,00 руб., транспортные услуги по перевозке грунта для подсыпки дорог по ул. Комарова, Блюхера, Мира - 95 400,00 руб, нанесение дорожной разметки - 250 000,00, монтаж светофорного объекта Т7 возле МБОУ СОШ 7 по ул. Ленинградская - 79 843,0, грейдирование автомобильных дорог общего пользования - 540 000,00.
По разделу и подразделу "Жилищное хозяйство" и "Коммунальное хозяйство" – 13 817 561,33 руб. от плановых показателей исполнено на 43,1%
По статьям расходов:
- оплата взносов за кап. ремонт муниципального имущества – 185 653,88 руб.
- оплата за техобслуживание внутридомовых сетей муниц. имущества - 106 663,86
- за электричество насосов на водных колодцах Кусинские печи-4 533,49 руб.
- оплата госэкспертизы - 24 000,00 руб.
- техническое присоединение к электрическим сетям - 14 730,47 руб.
- в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" - 12 763 366,32 руб.
капитальный ремонт тепловой сети от ТК ул. Олимпийская,10 до ТК ул. Олимпийская,44 г.Куса Челябинской области, протяженность 305,5 пог. метров - 2 137 820,59 руб.
Работы по обустройству временного водозабора технической воды от Ленина,4 до котельной Центральная - 278 752,77 руб.
капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети по ул. Роза Люксембург г. Куса Челябинской области - 5 372 350,52
Капремонт теплосети от ТК ул.Андроновых,1 до ТУ АБЗ по ул.Андр,9, г.Куса -3 069 973,76
Капремонт теплосети по ул.8 е Марта, г.Куса -1 904 468,68
- Приобретение основных средств (насосов) – 718 613,31 руб.
Благоустройство – расходы составили 7 659 078,99 или от плановых показателей 47,33% в том числе
- мероприятия по городской среде - 1 132 467,80 рублей
- содержание и ремонт уличного освещения – 3 078 230,84 рублей
- вывоз мусора, з/п дворников, весенний субботники и т.д. – 1 853 293,60 рублей
- Содержание кладбища – 1 595 086,75 рублей, в том числе благоустройство общественного кладбища (ремонт части дороги и парковочной площадки) - 1 153 076,87.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства включают в себя предоставление субсидий физ. и юр лицам и строительство газопровода. Расходы составили 7 002 372,35 руб. отношение к плановым показателям 45,03%.
- строительство газопровода жилых домов по ул. Комарова, Блюхера, Мира - 729 005,35 руб
- строительство газопровода по ул. советская, Гагарина, Индустриальная - 1 103 136,00 руб.
- корректировка проектно-сметной документации по строительству газопровода - 100 000,00 руб.
- Выплачена субсидия на возмещение части затрат, связанных с осуществлением услуг по водоснабжению и водоотведению за 9 мес. 2019г. - 4 400 000,00 руб.
- Выплачена субсидия на возмещение потерь от предоставления банных услуг – 670 231,00 руб.
По разделу Социальная политика – 799 918,55 руб. по отношению к плану исполнение составило 65,5%
Материальная помощь гражданам выплачена на сумму 545 144,89 рублей (см. табл. № 3 Информация о выплаченной материальной помощи населению)
Обустройство места на крещенские купания – 23 900,00 руб., проведение выставки женское и семейное творчество- 6 500,00, услуги автобуса (Снежинск-Куса)- 18 000,00, день города - 12 000,00, публикация в газете поздравлений - 24 355,00, изготовление полиграф продукции - 12 305,00.
Доплата к пенсии муниципальным служащим – 69 026,76 рублей
ежемесячная денежная выплата гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Кусинского городского поселения" – 82 800,00 рублей.
В район за 9 месяцев 2019 года были перечислены межбюджетные трансферты в сумме 2 736 037,31 рублей, что от годового назначения составило 57,1 % (см. табл. № 4 Информация о межбюджетных трансфертах).
Исполнитель М.В. Маслова